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监督索引号53292601476101000
南涧彝族自治县红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.传授国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2.开展备灾救灾工作，负责对南涧县红十字会备灾救灾中心和工作网络的管理工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。
3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。
4.组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。
5.开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。
6.参与输血献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。
7.组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。
8.开展红十字会查人转信工作，协调政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。
9.根据中国红十字会总会和省州红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。
10.完成县委、县人民政府委托的其他事宜。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和赈济股
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：
南涧彝族自治县红十字会
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
(一）深学广宣，扩大红十字会事业影响力。全会人员发挥示范引领作用，做到先学一步、深学一层，积极参加州、县专题学习会、辅导报告会及“三会一课”等形式深入学习党的二十届三中全会精神，把握“七个聚焦”重点、贯彻“六个坚持”原则、推动“十四个方面”部署与县委、县政府的决策要求有机结合起来，学深悟透开展红会工作。
为广泛弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升红十字会在社会公众的知晓率和影响力，让更多的群众和爱心人士进一步了解红十字会，支持红十字会工作。一是积极组织“5·8”世界红十字日宣传活动，邀请上海支援南涧医院的专家，在县科技广场开展群众性应急培训，到宝华中学开展应急知识讲座。结合“5·12”全国防灾减灾日，积极参与县应急管理局、县地震局、农业农村局、气象局、消防救援大队等部门开展的防灾减灾活动，发放应急救护知识、造血干细胞捐赠、遗体器官捐献、无偿献血、防灾减灾等宣传材料，现场讲解无偿献血、红十字知识、应急救护等知识。二是积极征订党报党刊，加强对新时代政治理论的学习，鼓励全体干部职工及志愿者通过报刊学习和手机APP答题，普及红十字知识。三是借助微南涧、南涧新闻、大理州红十字会等媒体大力宣传红会精神,全年发布新闻稿件18篇。四是南涧县红十字会红透指数2023年6月30日成功上线以来，2024年不断完善充实，实现了南涧红十字会信息公开与全省信息通网。
(二）赈济救灾，打造红十字品牌。一是今年“5·8”世界红十字日，实施“博爱南涧行—大爱南涧一起来”公益平台开展网络筹款活动，网络筹款96636.71元，全部用于南涧县内因重大疾病、事故灾难、人身伤害等突发性、急难性、临时性事件陷入困境的人群。二是开展“云南省红十字微公益滇苗助学项目”申请，同时，为县域内2名白血病患儿申请救助项目。三是接受县审计局专项审计，县审计组到红会开展历时3个月的专项审计，对审计提出的手续、档案完善等要求，做到及时整改，并完成了专项整改报告，清廉红会建设意识更加深入人心。
（三）外援内助，加强对外交流与合作促进事业发展。一是加强与浦银金融租赁股份有限公司的交流与合作。通过争取，2024年10月开始，资助学生数由原来的20名增加至34名，资助金额每年每人1500元到4500元不等，截止2024年底，已捐赠119期，共计67.38万元，继续向定点帮扶学校南涧宝华中学捐赠10万元改善教学设备。二是成功对接云南益新弘润建筑工程有限公司，向南涧三中（无量山镇中学）捐赠10万元，用于添置升降桌椅，改善教学设备；对接上海开伦投资集团有限公司捐向县示范小学20万用于改善教学设施设备；对接中咨（上海）工程管理有限公司向南涧三中捐赠31.2万用于改善教育教学设备。
（四）突出“三献”，弘扬博爱精神。一是全会干部职工全力配合县卫健局做好无偿献血工作，完成献血目标任务。二是积极做好人体器官捐献工作。7月14日在南涧县人民医院组织开展南涧县域首例人体器官捐献，捐献肝脏、肾脏和1对眼角膜，2名受捐人重见光明，多人生命得到了挽救。全年器官捐献登记103人次。三是开展造血干细胞捐献志愿者血样采集工作。全年完成造血干细胞血样采集30人次。
（五）强化保障，切实加强基层组织建设。加强红十字会基层组织建设，对于巩固和扩大红十字会的社会基础，充分发挥红十字会在政府人道工作领域的助手桥梁作用，更好地服务于改革、发展、稳定的大局具有重要意义。全面实现全县8个乡（镇）红十字会建会率达100%目标任务。制定下发《关于推进红十字会基层组织规范化建设的通知》，推动红十字会基层组织按“五有”目标规范化建设，提升服务群众的能力。9月召开南涧县红十字会第二届理事会第二次会议，完成县红十字会第二届理事会会长、常务副会长、副会长选举和更换增补理事工作。
（六）提高普及，倾力开展应急救护普及培训。一是充分发挥生命健康体验馆培训宣传阵地作用。年内共接待参观体验12场次，500余人，通过模拟体验掌握逃生避险、自救互救的方法和技能，已成为群众性学习应急救护知识的大学堂。二是组织力量参加国家级师资培训1人、省级师资培训2人。通过借助上海医师挂帮南涧医院机会、加之聘请县域内有师资培训资格的老师，全年对学校、机关、企事业单位开展应急救护培训20多场次，培训10266人次，完成取证培训204人，超额完成州下达的目标任务。
（七）深入基层，履行挂钩联系村职责。开展“博爱送万家”活动。为更好地弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分体现党委、政府和红十字会的关怀，更好地发挥红十字会在党委政府人道领域的助手作用，开展对拥翠乡新华村困难党员春节慰问活动，慰问党员、残疾人6人，真正把党委、政府和红十字会的关怀和爱心企业、爱心人士的关爱送到困难群众手中。
（八）强化教育，严明政治纪律。一是深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深刻领会精神实质和丰富内涵，悉心感悟总书记对云南的关怀，时刻铭记总书记嘱托，不忘初心、牢记使命，开拓进取、担当作为；深入学习贯彻习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话精神，认真贯彻落实习近平总书记关于“红十字会要高效运转，增强透明度，主动接受监督，让每一份爱心善意都及时得到落实”的重要指示精神，严格程序，公开透明，毫不松懈做好捐赠款物规范管理和使用。二是加强党风廉政建设，结合4-7月全州开展的党纪学习教育，深入学习《中国共产党纪律处分条例》，抓个人自学、办读书班、组织中心组学、讲纪律党课等多种形式，深入开展廉政风险防范管理。认真落实“三重一大”决策制度及末位表态制度，加大党风廉政建设。三是规范党内政治生活，严格落实“三会一课”、“主题党日”和“党费日”制度，加强党员教育管理，规范党内政治生活。严明政治纪律、组织纪律、工作纪律和群众纪律，常抓思想教育，做到担当尽责，警钟长鸣。以实际行动拥护“两个确立”、做到“两个维护”。
（九）完成重点，突出亮点。一是在完成“三献”“三救”工作任务的基础上，弘扬博爱精神取得新突破，实现南涧县首例人体器官捐献。二是围绕绿美建设的要求，发起“博爱南涧·绿美彝乡--县城东片区绿美建设”网络筹款项目，募集资金14.98万余元，实施完成土林上下停车场区间环城公路乔木栽植125株、灌木157平、支砌青砖花坛120米，全段绿植管护提升，为“绿美南涧”建设增加新绿。三是开展“三龄两历”核查工作。组织力量，按照县委核查领导小组办公室要求，通过对全会在职在编人员的历史广泛调查取证核实，按时完成对全会干部职工的“三龄两历”核查工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南涧彝族自治县红十字会2024年度收入合计1119414.99元。其中：财政拨款收入1119414.99元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加480127.19元，增长75.10%。其中：财政拨款收入增加480127.19元，增长75.10%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度根据南组干调〔2024〕11号和南组干调〔2024〕19号增加2人导致本年度收入增加。
二、支出决算情况说明
南涧彝族自治县红十字会2024年度支出合计1134546.86元。其中：基本支出1119781.86元，占总支出的98.70％；项目支出14765.00元，占总支出的1.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加515360.86元，增长83.23%。其中：基本支出增加526932.86元，增长88.88%；项目支出减少11572.00元，下降43.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度根据南组干调〔2024〕11号和南组干调〔2024〕19号增加2人导致本年度支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障南涧彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1119781.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1026683.98元，占基本支出的91.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93097.88元，占基本支出的8.31％。人均公用经费支出13299.70元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障南涧彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14765.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
会计代理记账服务项目经费10000.00元，主要用于代理记账服务公司相关的会计服务工作费用支出。
应急救护普及培训工作经费4765.00元，主要用于应急救护普及培训的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南涧彝族自治县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1134546.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加515360.86元，增长83.23%,完成年初预算的124.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
8.社会保障和就业（类）支出942984.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.12%,完成年初预算的119.47%，主要用于工资福利支出，商品和服务费用支出，对个人和家庭的补助；造成预决算差异的主要原因是本年度根据南组干调〔2024〕11号和南组干调〔2024〕19号增加2人导致本年度支出增加；
9.卫生健康（类）支出78580.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%,完成年初预算的151.87%。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病补充保险缴费、生育保险缴费等；造成预决算差异的主要原因是本年度根据南组干调〔2024〕11号和南组干调〔2024〕19号增加2人导致本年度支出增加；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
19.住房保障（类）支出112982.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%,完成年初预算的164.92%。主要用于缴纳单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度根据南组干调〔2024〕11号和南组干调〔2024〕19号增加2人导致本年度支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1360.00元，决算为769.00元，完成年初预算的56.54%；支出决算较上年减少591.00元，下降43.46%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1360.00元，决算为769.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的56.54%
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少591.00元，下降43.46%；具体是国内接待费支出决算769.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少591.00元，下降43.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1360.00元，支出决算为769.00元，完成年初预算的56.54%，支出决算较上年减少591.00元，下降43.46%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1360.00元，决算为769.00元，完成年初预算的56.54%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少591.00元，下降43.46%，具体是国内接待费支出决算769.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少591.00元，下降43.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待捐赠单位上海浦银租赁公司和永平红十字会学习交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
南涧彝族自治县红十字会2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出”。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
南涧彝族自治县红十字会2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出”。
（五）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南涧彝族自治县红十字会2024年机关运行经费支出93097.88元，比上年增加35180.97元，增长60.74%，主要原因是本年度根据南组干调〔2024〕11号和南组干调〔2024〕19号增加2人导致本年度机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、差旅费、办公用房水电费、公务交通补贴。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，南涧彝族自治县红十字会部门资产总额1219381.38元，其中，流动资产673681.56元，固定资产545699.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加595132.69元，其中固定资产增加595132.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53292601476101111