说明
预算编制
监督索引号53292601476100000
南涧彝族自治县红十字会2025年部门预算编制说明
目录
第一部分南涧彝族自治县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分南涧彝族自治县红十字会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分南涧彝族自治县红十字会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分南涧彝族自治县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
南涧彝族自治县红十字会根据南机编〔2012〕50号文件依法成立，机构规格和性质为正科级群团组织。机构职能职责为：传授国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。开展备灾救灾工作，负责对南涧县红十字会备灾救灾中心和工作网络的管理工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。参与输血献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。组织会员、自愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。开展红十字会查人转信工作，协调政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。根据中国红十字会总会和省州红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。完成县委、县人民政府委托的其它事宜。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈灾救济股室。
我部门所属单位0个
（三）重点工作概述
1.坚持党建引领，深入推进全面从严治党。一要加强政治建设，进一步强化理论武装，坚定忠诚“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，牢牢把握红十字事业发展的正确政治方向，确保党中央、国务院及省州县党委、政府的决策部署在全县红十字会组织中不折不扣地贯彻落实。二要聚焦党的二十大提出的新思想新观点新要求，深入宣传学习贯彻习近平总书记向中国红十字会第十二次全国会员代表大会的致信精神，围绕推动红十字事业高质量发展，开展理论研究，推动工作实践。三要全面落实新时代党的建设总要求，压紧压实全面从严治党主体责任，健全完善党建工作机制，把管党治党融入日常工作，巩固主题教育成果，扎实开展党纪学习教育。坚持不懈正风肃纪反腐，高水平推进“清廉红会”建设。
2.聚焦主责主业，开展创优提质工作。一要加强备灾救灾能力建设。进一步完善应急救援方案，加强应急救援演练，提升救灾备灾能力。强化赈济救援队伍能力建设，积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作，提升灾害应急反应和协同救援能力。加强物资管理，提升备灾救灾应急体系和信息化建设水平，夯实应急救援工作基础。二要做好人道救助工作。聚焦“一老一小”，持续开展“红十字博爱送万家”活动。继续实施博爱助学项目，“小天使”基金救助项目，对白血病、先心病儿童开展救助，广泛汇集人道力量，努力对老弱病残困等特殊群体开展救助。尽力帮助贫弱群众解决“急难盼愁”的问题，努力扩大最易受损人群救助面，助力社区治理和乡村振兴。三要推进应急救护培训工作。持续开展应急救护“五进”，加强应急救护知识宣传普及，推动群众灾害避难逃生技能提升，助力“健康县城”建设。全年普及应急救护知识不低于1万人次，持证培训不低于200人，有效增强群众自救互救能力。四要推进“三献”工作。加强《人体器官捐献和移植条例》的宣传，广泛发动遗体和人体器官捐献志愿者登记，提高造血干细胞捐献有效库容和入库质量，提高成功捐献率。积极开展无偿献血宣传动员，不断扩大无偿献血志愿者队伍。
3.加大筹资力度，拓展人道资源动员渠道。一要强化筹资统筹和指导。把面向社会募捐、汇聚社会爱心摆在红十字会工作突出位置，加强筹资统筹谋划和工作指导，研究制定筹资发展规划，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。二要强化筹资意识，创新筹资方式。积极拓宽筹资领域，处理好自然灾害发生时的筹资和无灾情况下的日常筹资关系，打造“博爱”项目，努力策划和培育有影响的项目进行筹资。三要争取各级政府支持和资助。积极争取各级政府加大对红十字事业的财政投入，为红十字会依法履职提供必要保障。四要强化公信力建设。坚决按总会和省州红十字会关于“博爱中国”“红透指数”评价要求，对组织信息、财务信息、业务信息、社会捐赠信息等指标内容进行公开公示，做到信息全面、准确，并全面通过上级红十字会的评价考核，在全州争先进位。
4.加强基层组织建设，拓展红十字服务。一要继续推动红十字会基层组织建设。持续抓好《大理州关于加强新时代红十字会基层组织建设的实施方案》精神落实，按照省州具体要求，巩固和加强已建成的红十字会基层组织，二要深化红十字服务群众的能力建设。在红十字志愿服务进驻政务大厅的基础上，推进建立红十字社区服务站、红十字救护站，加强生命健康安全体验馆、“博爱家园”、“博爱卫生室”等红十字基层阵地的建设。同时坚持共建、共治、共享的理念，积极推动更多的基层红十字会与新时代文明实践中心、党群服务中心在服务群众、参与社区治理中深度融合，实现“一站多用”，有效打通服务群众“最后一公里”。三要壮大红十字会员、志愿者队伍。力争会员人数、登记志愿者、注册志愿者人数有所提升。
5.巩固发展宣传工作，树立红十字会良好形象。一要持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，引导动员全县红十字会组织进一步增强奋进第二个百年奋斗目标新征程的政治自觉、思想自觉和行动自觉。二要注重人道文化传播。广泛传播红十字文化所蕴含的价值理念、人文精神、道德追求。利用各类媒体，大力宣传红十字运动知识、特色工作、先进典型、感人事迹。三要抓好宣传阵地建设。加强红透指数建设，加强与主流媒体的紧密合作，多形式宣传红十字会系统贯彻落实党的路线、方针、政策，推动核心业务建设取得的成效，大力提升宣传质效。增强红十字文化传播力、影响力。四要严格落实意识形态和网络意识形态工作责任制，确保意识形态阵地可管可控。强化风险防范意识，维护意识形态安全。增强舆情监测研判处置能力，做好网络舆情监测分析处置工作。
6.推进全面深化改革，提升依法履职能力。一是扎实推进依法治会，加强新修订后的《云南省红十字会条例》的宣传贯彻落实。二是进一步加强红十字会干部队伍建设，组织开展好各项专题培训和业务培训，大力提升红十字会干部的政治素质、业务素质。
7.持续抓好党风廉政建设工作。一是开展廉政提醒谈话，及时传达上级党风廉政建设工作会议精神，教育干部职工防微杜渐，积极争做勤政廉政的好干部。二是严格贯彻民主集中制原则，坚持主要领导“四个不直接分管”和“三重一大”事项集体讨论末位表态制度。三是认真开展党务、政务公开工作，推行评先评优、“三公”经费使用、重大项目经费支出、重要事项决定和每月党费信息公开。四是自觉落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，杜绝违规办客、为官不为和违反“六个严禁”等违规行为的发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人，工勤人员编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2025年部门财务总收入1394235.05元，其中：本年收入1394235.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算1394235.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年预算数对比增加484657.34元，增长53.28%，主要原因是：本年度新增2人和在职职工晋级晋档。
（二）财政拨款收入情况
我部门2025年部门财政拨款收入1394235.05元，其中：本年收入1394235.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1394235.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年预算数对比增加484657.34元，增长53.28%，主要原因是：本年度新增2人和在职职工晋级晋档。
四、预算单位支出情况
我部门2025年部门预算总支出1394235.05元。财政拨款安排支出1394235.05元，其中：基本支出1334235.05元，与上年预算数对比增加474657.34元，增长55.22%，主要原因是本年度新增2人和在职职工晋级晋档；项目支出60000.00元，与上年预算数对比增加10000.00元，增长20.00%，主要原因是：会计代理服务专项经费增加10000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”143365.60元，主要用于本部门机关事业人员养老保险支出。
2．“2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行”1015088.32元，主要用于机关行政人员工资、日常工作开支。
3．“2081699社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出”60000.00元，主要用于会计代理服务专项经费、物资管理专项经费和应急救护培训物金专项经费。
4．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”73447.01元，主要用于人员医疗保险等费用支出。
5．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”4522.12元，主要用于人员医疗保险等费用支出。
6．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出”97812.00元，主要用于本部门事业人员住房公积金的支出。
五、对下转移支付情况
我部门2025年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1800.00元，其中：政府采购货物预算1800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1360.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2025年公务接待费预算为1360.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。
我部门2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年重点项目有3个，分别是：应急救护培训五进专项经费项目、物资管理专项经费项目、会计代理服务专项经费资金项目，项目绩效目标具体为：
项目1：应急救护培训五进专项经费项目20000.00万元。
绩效目标：开展应急救护知识和技能培训是红十字会服务人道领域、保护人的生命健康、促进社会和谐、弘扬红十字精神的社会公益项目。应急救护知识和技能培训将在部分社区、农村、学校、企业、机关（简称”五进“）中有步骤有计划开展，通过开展培训旨在提升机关干部职工、学校师生和社区居民自救护救能力，树立防灾减灾意识，减少伤残率和死亡率，降低贫困山区群众因灾造成的返贫率。为社会和谐、国家安定、人民幸福创造和谐稳定幸福指数。项目实施期预计培训达1500人次，在应急救护知识和技能培训“五进"方面实现新的突破和发展。
项目2：物资管理专项经费项目20000.00万元。
绩效目标：加强物资的募集与管理工作，进一步提升救助和服务能力。管好用好博爱救助物资，对爱心团体和爱心人士捐赠的物资进行保洁和规范管理。按照“按需施救”的规则，购置专项救助物资，对特殊群体给予及时救助，减轻他们因自然灾害原因造成的痛苦。发挥好党和政府人道领域助手作用，对易受损害群体进行及时救助。。
项目3：会计代理服务专项经费资金项目20000.00元
绩效目标：委托经财政局批准的代理记账服务公司进行相关的会计服务工作，强化单位财务核算，提高会计工作效率、质量，进一步规范单位内部会计核算工作。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2025年机关运行经费安排119053.32元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加34806.24元，增长41.31%，主要原因是本年度新增2人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，南涧彝族自治县红十字会部门资产总额1219381.38元，其中，流动资产673681.56元，固定资产545699.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加595132.69元，其中固定资产增加495856.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
第二部分南涧彝族自治县红十字会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
会计代理服务专项经费。
二、立项依据
南政复<2019>145号南涧彝族自治县人民政府关于同意实行会计代理记账的批复，代理记账合同。
三、项目实施单位
南涧彝族自治县红十字会。
四、项目基本概况
委托经财政局批准的代理记账服务公司进行相关的会计服务工作，进一步规范单位内部会计核算工作，提高工作效率、质量。
五、项目实施内容
委托经财政局批准的代理记账服务公司进行相关的会计服务工作，进一步规范单位内部会计核算工作，提高工作效率、质量。
六、资金安排情况
项目申报金额20000.00元，财政预算实际安排20000.00元。
七、项目实施计划
委托经财政局批准的代理记账服务公司进行相关的会计服务工作，进一步规范单位内部会计核算工作，提高工作效率、质量。
八、项目实施成效
通过会计代理机构服务，我单位2024年度认真及时有效的完成了财政通知的各项工作：部门预算、部门决算、部门资产年报、工会决算、部门财政供养人员信息填报、单位内部控制报送、政府财务报告工作、预算公开、决算公开等以及单位日常的会计核算工作，减少了单位的工作量、提高了单位的工作效率质量、完善了单位财务管理制度。
第三部分南涧彝族自治县红十字会2025年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53292601476100111