部门财务收支预算总表
来源: 作者: 编辑:怒江傈僳族自治州 日期:2023-06-21 点击率:86 [关闭]
附件2-3 |
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预算01-1表 |
部门财务收支预算总表 |
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 |
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单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2023年预算数 |
项目(按功能分类) |
2023年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
2,497,084.50 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、单位资金 |
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五、教育支出 |
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1、事业收入 |
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六、科学技术支出 |
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2、事业单位经营收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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3、上级补助收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
2,196,293.52 |
4、附属单位上缴收入 |
|
九、卫生健康支出 |
135,372.98 |
5、非同级财政拨款 |
|
十、节能环保支出 |
|
6、其他收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
165,418.00 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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本年收入合计 |
2,497,084.50 |
本年支出合计 |
2497084.5 |
上年结转结余 |
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年终结转结余 |
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收 入 总 计 |
2,497,084.50 |
支 出 总 计 |
2497084.5 |
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预算01-2表 |
部门收入预算表 |
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 |
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单位:元 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
非同级财政拨款收入 |
其他收入 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
0 |
265001 |
怒江傈僳族自治州红十字会 |
2497084.5 |
2497084.5 |
2,497,084.50 |
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合计 |
2497084.5 |
2497084.5 |
2497084.5 |
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预算01-3表 |
部门支出预算表 |
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 |
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单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理的支出 |
单位资金 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
事业支出 |
事业单位
经营支出 |
上级补助支出 |
附属单位补助支出 |
非同级财政拨款支出 |
其他支出 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
208 |
社会保障和就业支出 |
2196293.52 |
2196293.52 |
2,096,293.52 |
100,000.00 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
223063.52 |
223063.52 |
223,063.52 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
56640 |
56640 |
56,640.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166423.52 |
166423.52 |
166,423.52 |
|
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20816 |
红十字事业 |
1973230 |
1973230 |
1,873,230.00 |
100,000.00 |
|
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2081601 |
行政运行 |
1873230 |
1873230 |
1,873,230.00 |
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2081699 |
其他红十字事业支出 |
100000 |
100000 |
|
100,000.00 |
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210 |
卫生健康支出 |
135372.98 |
135372.98 |
135,372.98 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
135372.98 |
135372.98 |
135,372.98 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
80091 |
80091 |
80,091.00 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
47847.6 |
47847.6 |
47,847.60 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7434.38 |
7434.38 |
7,434.38 |
|
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221 |
住房保障支出 |
165418 |
165418 |
165,418.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
165418 |
165418 |
165,418.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
165418 |
165418 |
165,418.00 |
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合 计 |
2497084.5 |
2497084.5 |
2,397,084.50 |
100,000.00 |
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预算02-1表 |
财政拨款收支预算总表 |
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 |
|
单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2023年预算数 |
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
一、本年收入 |
2,497,084.50 |
一、本年支出 |
2,497,084.50 |
(一)一般公共预算拨款 |
2,497,084.50 |
(一)一般公共服务支出 |
2,196,293.52 |
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
135,372.98 |
|
|
(九)卫生健康支出 |
165,418.00 |
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收 入 总 计 |
2,497,084.50 |
支 出 总 计 |
2,497,084.50 |
|
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预算02-2表 |
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一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) |
|
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 |
|
单位:元 |
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部门预算支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,196,293.52 |
2,096,293.52 |
1,850,854.52 |
245,439.00 |
100,000.00 |
|
263608 |
|
18169 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
223,063.52 |
223,063.52 |
220,663.52 |
2,400.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
56,640.00 |
56,640.00 |
54,240.00 |
2,400.00 |
|
|
6.89% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166,423.52 |
166,423.52 |
166,423.52 |
|
|
|
20816 |
红十字事业 |
1,973,230.00 |
1,873,230.00 |
1,630,191.00 |
243,039.00 |
100,000.00 |
|
2081601 |
行政运行 |
1,873,230.00 |
1,873,230.00 |
1,630,191.00 |
243,039.00 |
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
100,000.00 |
|
|
|
100,000.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
135,372.98 |
135,372.98 |
135,372.98 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
135,372.98 |
135,372.98 |
135,372.98 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
80,091.00 |
80,091.00 |
80,091.00 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
47,847.60 |
47,847.60 |
47,847.60 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7,434.38 |
7,434.38 |
7,434.38 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
165,418.00 |
165,418.00 |
165,418.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
165,418.00 |
165,418.00 |
165,418.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
165,418.00 |
165,418.00 |
165,418.00 |
|
|
|
合 计 |
2,497,084.50 |
2,397,084.50 |
2,151,645.50 |
245,439.00 |
100,000.00 |
|
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预算03表 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 |
|
单位:元 |
“三公”经费合计 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2,000.00 |
|
|
|
|
2,000.00 |
怒江傈僳族自治州红十字会 |
2,000.00 |
|
|
|
|
2,000.00 |
|
|
|
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预算04表 |
部门基本支出预算表 |
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 |
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单位:元 |
项目单位 |
项目代码 |
项目名称 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
资金来源 |
总计 |
一般公共预算 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
全年数 |
已提前安排 |
抵扣上年垫付资金 |
本次下达 |
另文下达 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
非同级财政拨款收入 |
其他收入 |
小计 |
其中:转隶人员公用经费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
怒江傈僳族自治州红十字会 |
|
|
|
|
|
|
2,397,084.50 |
2,397,084.50 |
|
|
|
|
2,397,084.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
|
|
|
|
|
|
2,397,084.50 |
2,397,084.50 |
|
|
|
|
2,397,084.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300210000000014018 |
行政人员支出工资 |
2081601 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
546,036.00 |
546,036.00 |
|
|
|
|
546,036.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300210000000014018 |
行政人员支出工资 |
2081601 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
678,252.00 |
678,252.00 |
|
|
|
|
678,252.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300210000000014018 |
行政人员支出工资 |
2081601 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
45,503.00 |
45,503.00 |
|
|
|
|
45,503.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300221100000360453 |
行政2017年绩效奖励 |
2081601 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
260,400.00 |
260,400.00 |
|
|
|
|
260,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300221100000360453 |
行政2017年绩效奖励 |
2081601 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300210000000013531 |
社会保障缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
166,423.52 |
166,423.52 |
|
|
|
|
166,423.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300210000000013531 |
社会保障缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
80,091.00 |
80,091.00 |
|
|
|
|
80,091.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300210000000013531 |
社会保障缴费 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
47,847.60 |
47,847.60 |
|
|
|
|
47,847.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300210000000013531 |
社会保障缴费 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3,120.00 |
3,120.00 |
|
|
|
|
3,120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300210000000013531 |
社会保障缴费 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
688.38 |
688.38 |
|
|
|
|
688.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300210000000013531 |
社会保障缴费 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3,626.00 |
3,626.00 |
|
|
|
|
3,626.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300210000000013533 |
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
165,418.00 |
165,418.00 |
|
|
|
|
165,418.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300231100001143333 |
行政单位公用经费(不含政法部门) |
2081601 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300231100001143333 |
行政单位公用经费(不含政法部门) |
2081601 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
20,525.00 |
20,525.00 |
|
|
|
|
20,525.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300231100001143333 |
行政单位公用经费(不含政法部门) |
2081601 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300231100001143333 |
行政单位公用经费(不含政法部门) |
2081601 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|
|
|
|
8,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300231100001143330 |
公务接待费 |
2081601 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300231100001234412 |
其他交通费 |
2081601 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300231100001143333 |
行政单位公用经费(不含政法部门) |
2081601 |
行政运行 |
30226 |
劳务费 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300231100001143333 |
行政单位公用经费(不含政法部门) |
2081601 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300210000000013539 |
一般公用经费 |
2081601 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300231100001143331 |
退休公用经费 |
2080501 |
行政单位离退休 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2,400.00 |
2,400.00 |
|
|
|
|
2,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300210000000013538 |
工会经费 |
2081601 |
行政运行 |
30228 |
工会经费 |
22,762.00 |
22,762.00 |
|
|
|
|
22,762.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300210000000013539 |
一般公用经费 |
2081601 |
行政运行 |
30229 |
福利费 |
28,452.00 |
28,452.00 |
|
|
|
|
28,452.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300210000000013537 |
行政人员公务交通补贴 |
2081601 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
115,800.00 |
115,800.00 |
|
|
|
|
115,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
533300231100001191739 |
对个人和家庭的补助(退休费) |
2080501 |
行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
54,240.00 |
54,240.00 |
|
|
|
|
54,240.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
2,397,084.50 |
2,397,084.50 |
|
|
|
|
2,397,084.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算05-1表 |
部门项目支出预算表 |
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
项目分类 |
项目代码 |
项目名称 |
项目单位 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
非同级财政拨款收入 |
其他收入 |
小计 |
其中:本次下达 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
事业发展类 |
533300210000000013496 |
红十字备灾救灾经费 |
怒江傈僳族自治州红十字会 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30201 |
办公费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类 |
533300210000000013496 |
红十字备灾救灾经费 |
怒江傈僳族自治州红十字会 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30216 |
培训费 |
40,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类 |
533300210000000013496 |
红十字备灾救灾经费 |
怒江傈僳族自治州红十字会 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30308 |
助学金 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类 |
533300210000000013496 |
红十字备灾救灾经费 |
怒江傈僳族自治州红十字会 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
31008 |
物资储备 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算05-2表 |
部门项目绩效目标表 |
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 |
|
|
单位名称、项目名称 |
项目代码 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
指标属性 |
指标内容 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
怒江傈僳族自治州红十字会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怒江傈僳族自治州红十字会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
红十字备灾救灾经费 |
533300210000000013496 |
完成救灾备灾物资储备 |
产出指标 |
数量指标 |
我州境内多泥石流、山体滑坡地质灾害发生 |
= |
10 |
次 |
定量指标 |
红十字备灾救灾仓库物资储备 |
产出指标 |
质量指标 |
仓库备灾救灾物资 |
= |
98 |
% |
定性指标 |
备灾救灾仓库物资 |
产出指标 |
成本指标 |
按计划购置仓库备灾救灾物资 |
= |
10 |
万元 |
定量指标 |
按计划购置仓库备灾救灾物资 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
及时发放救灾救助物资 |
= |
长期 |
期 |
定性指标 |
空及时发放救灾救助物资 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救灾救助群众满意 |
= |
98 |
% |
定性指标 |
救灾救助群众满意度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
|
|
预算06表 |
政府性基金预算支出预算表 |
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 |
|
单位:元 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
无此项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算07表 |
部门政府采购预算表 |
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 |
|
|
|
|
单位:元 |
预算项目 |
采购项目 |
采购品目 |
计量
单位 |
数量 |
面向中小企业预留资金 |
资金来源 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金 |
国有资本经营收益 |
财政专户管理的收入 |
单位资金 |
小计 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
非同级财政拨款收入 |
其他收入 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无此项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算08表 |
政府购买服务预算表 |
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
预算项目 |
政府购买服务项目 |
政府购买服务指导性目录代码 |
所属服务类别 |
所属服务领域 |
购买内容简述 |
资金来源 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金 |
国有资本经营收益 |
财政专户管理的收入 |
单位自筹 |
小计 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
非同级财政拨款收入 |
其他收入 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无此项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算09-1表 |
对下转移支付预算表 |
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 |
|
单位:元 |
单位名称(项目) |
资金来源 |
地区 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
昆明 |
昭通 |
曲靖 |
玉溪 |
红河 |
文山 |
普洱 |
西双版纳 |
楚雄 |
大理 |
保山 |
德宏 |
丽江 |
怒江 |
迪庆 |
临沧 |
宣威 |
腾冲 |
镇雄 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无此项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算09-2表 |
对下转移支付绩效目标表 |
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 |
|
|
单位名称、项目名称 |
项目代码 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
指标属性 |
指标内容 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无此项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算10表 |
新增资产配置表 |
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 |
|
单位名称 |
资产类别 |
资产分类代码.名称 |
资产名称 |
计量单位 |
财政部门批复数(元) |
数量 |
单价 |
金额 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
无此项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算11表 |
上级补助项目支出预算表 |
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 |
|
单位:元 |
项目分类 |
项目名称 |
项目单位 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
上级补助 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
无此项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算12表 |
部门项目中期规划预算表 |
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 |
|
单位:元 |
项目单位 |
项目分类 |
项目名称 |
项目级次 |
一般公共预算 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
9 |
10 |
怒江傈僳族自治州红十字会 |
|
|
|
100,000.00 |
|
|
|
313 事业发展类 |
红十字备灾救灾经费 |
本级 |
100,000.00 |
|
|
合计 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|