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部门财务收支预算总表
来源:  作者:  编辑:怒江傈僳族自治州  日期:2023-06-21  点击率:86  [关闭]
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附件2-3 预算01-1表
部门财务收支预算总表
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 单位:元
               
      2023年预算数 项目(按功能分类) 2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入 2,497,084.50 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出
五、单位资金 五、教育支出
1、事业收入 六、科学技术支出
2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出
3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 2,196,293.52
4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 135,372.98
5、非同级财政拨款 十、节能环保支出
6、其他收入 十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 165,418.00
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
本年收入合计 2,497,084.50 本年支出合计 2497084.5
上年结转结余 年终结转结余  
      2,497,084.50 支 出 总 计 2497084.5
预算01-2表
部门收入预算表
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 单位:元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 非同级财政拨款收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0
265001 怒江傈僳族自治州红十字会 2497084.5 2497084.5 2,497,084.50
合计 2497084.5 2497084.5 2497084.5
预算01-3表
部门支出预算表
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 单位:元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支出 单位资金
小计 基本支出 项目支出 小计 事业支出 事业单位
经营支出
上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支出 其他支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
208 社会保障和就业支出 2196293.52 2196293.52 2,096,293.52 100,000.00
20805   行政事业单位养老支出 223063.52 223063.52 223,063.52
2080501     行政单位离退休 56640 56640 56,640.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 166423.52 166423.52 166,423.52
20816   红十字事业 1973230 1973230 1,873,230.00 100,000.00
2081601     行政运行 1873230 1873230 1,873,230.00
2081699     其他红十字事业支出 100000 100000 100,000.00
210 卫生健康支出 135372.98 135372.98 135,372.98
21011   行政事业单位医疗 135372.98 135372.98 135,372.98
2101101     行政单位医疗 80091 80091 80,091.00
2101103     公务员医疗补助 47847.6 47847.6 47,847.60
2101199     其他行政事业单位医疗支出 7434.38 7434.38 7,434.38
221 住房保障支出 165418 165418 165,418.00
22102   住房改革支出 165418 165418 165,418.00
2210201     住房公积金 165418 165418 165,418.00
  2497084.5 2497084.5 2,397,084.50 100,000.00
预算02-1表
财政拨款收支预算总表
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 单位:元
               
      2023年预算数 支出功能分类科目 2023年预算数
一、本年收入 2,497,084.50 一、本年支出 2,497,084.50
(一)一般公共预算拨款 2,497,084.50 (一)一般公共服务支出 2,196,293.52
(二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款 (三)国防支出
二、上年结转 (四)公共安全支出
(一)一般公共预算拨款 (五)教育支出
(二)政府性基金预算拨款 (六)科学技术支出
(三)国有资本经营预算拨款 (七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出 135,372.98
(九)卫生健康支出 165,418.00
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探工业信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)灾害防治及应急管理支出
(二十二)预备费
(二十三)其他支出
二、年终结转结余
收 入 总 计 2,497,084.50 支 出 总 计 2,497,084.50 
预算02-2表
一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 单位:元
部门预算支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5 6
208 社会保障和就业支出 2,196,293.52 2,096,293.52 1,850,854.52 245,439.00 100,000.00 263608 18169
20805   行政事业单位养老支出 223,063.52 223,063.52 220,663.52 2,400.00
2080501     行政单位离退休 56,640.00 56,640.00 54,240.00 2,400.00 6.89%
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 166,423.52 166,423.52 166,423.52
20816   红十字事业 1,973,230.00 1,873,230.00 1,630,191.00 243,039.00 100,000.00
2081601     行政运行 1,873,230.00 1,873,230.00 1,630,191.00 243,039.00
2081699     其他红十字事业支出 100,000.00 100,000.00
210 卫生健康支出 135,372.98 135,372.98 135,372.98
21011   行政事业单位医疗 135,372.98 135,372.98 135,372.98
2101101     行政单位医疗 80,091.00 80,091.00 80,091.00
2101103     公务员医疗补助 47,847.60 47,847.60 47,847.60
2101199     其他行政事业单位医疗支出 7,434.38 7,434.38 7,434.38
221 住房保障支出 165,418.00 165,418.00 165,418.00
22102   住房改革支出 165,418.00 165,418.00 165,418.00
2210201     住房公积金 165,418.00 165,418.00 165,418.00
  2,497,084.50 2,397,084.50 2,151,645.50 245,439.00 100,000.00
预算03表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 单位:元
“三公”经费合计 “三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
2,000.00 2,000.00
怒江傈僳族自治州红十字会 2,000.00 2,000.00
预算04表
部门基本支出预算表
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 单位:元
项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目编码 部门经济科目名称 资金来源
总计 一般公共预算 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
全年数 已提前安排 抵扣上年垫付资金 本次下达 另文下达 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 非同级财政拨款收入 其他收入
小计 其中:转隶人员公用经费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
怒江傈僳族自治州红十字会 2,397,084.50 2,397,084.50 2,397,084.50
  怒江傈僳族自治州红十字会 2,397,084.50 2,397,084.50 2,397,084.50
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300210000000014018 行政人员支出工资 2081601 行政运行 30101 基本工资 546,036.00 546,036.00 546,036.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300210000000014018 行政人员支出工资 2081601 行政运行 30102 津贴补贴 678,252.00 678,252.00 678,252.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300210000000014018 行政人员支出工资 2081601 行政运行 30103 奖金 45,503.00 45,503.00 45,503.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300221100000360453 行政2017年绩效奖励 2081601 行政运行 30103 奖金 260,400.00 260,400.00 260,400.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300221100000360453 行政2017年绩效奖励 2081601 行政运行 30103 奖金 100,000.00 100,000.00 100,000.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300210000000013531 社会保障缴费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 166,423.52 166,423.52 166,423.52
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300210000000013531 社会保障缴费 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 80,091.00 80,091.00 80,091.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300210000000013531 社会保障缴费 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 47,847.60 47,847.60 47,847.60
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300210000000013531 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 3,120.00 3,120.00 3,120.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300210000000013531 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 688.38 688.38 688.38
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300210000000013531 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 3,626.00 3,626.00 3,626.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300210000000013533 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 165,418.00 165,418.00 165,418.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300231100001143333 行政单位公用经费(不含政法部门) 2081601 行政运行 30206 电费 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300231100001143333 行政单位公用经费(不含政法部门) 2081601 行政运行 30201 办公费 20,525.00 20,525.00 20,525.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300231100001143333 行政单位公用经费(不含政法部门) 2081601 行政运行 30211 差旅费 20,000.00 20,000.00 20,000.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300231100001143333 行政单位公用经费(不含政法部门) 2081601 行政运行 30215 会议费 8,000.00 8,000.00 8,000.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300231100001143330 公务接待费 2081601 行政运行 30217 公务接待费 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300231100001234412 其他交通费 2081601 行政运行 30239 其他交通费用 10,000.00 10,000.00 10,000.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300231100001143333 行政单位公用经费(不含政法部门) 2081601 行政运行 30226 劳务费 3,000.00 3,000.00 3,000.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300231100001143333 行政单位公用经费(不含政法部门) 2081601 行政运行 30207 邮电费 500.00 500.00 500.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300210000000013539 一般公用经费 2081601 行政运行 30215 会议费 10,000.00 10,000.00 10,000.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300231100001143331 退休公用经费 2080501 行政单位离退休 30299 其他商品和服务支出 2,400.00 2,400.00 2,400.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300210000000013538 工会经费 2081601 行政运行 30228 工会经费 22,762.00 22,762.00 22,762.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300210000000013539 一般公用经费 2081601 行政运行 30229 福利费 28,452.00 28,452.00 28,452.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300210000000013537 行政人员公务交通补贴 2081601 行政运行 30239 其他交通费用 115,800.00 115,800.00 115,800.00
    怒江傈僳族自治州红十字会 533300231100001191739 对个人和家庭的补助(退休费) 2080501 行政单位离退休 30302 退休费 54,240.00 54,240.00 54,240.00
  2,397,084.50 2,397,084.50 2,397,084.50
预算05-1表
部门项目支出预算表
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 单位:元
项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 非同级财政拨款收入 其他收入
小计 其中:本次下达
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
事业发展类 533300210000000013496 红十字备灾救灾经费 怒江傈僳族自治州红十字会 2081699 其他红十字事业支出 30201 办公费 20,000.00 20,000.00 20,000.00
事业发展类 533300210000000013496 红十字备灾救灾经费 怒江傈僳族自治州红十字会 2081699 其他红十字事业支出 30216 培训费 40,000.00 40,000.00 40,000.00
事业发展类 533300210000000013496 红十字备灾救灾经费 怒江傈僳族自治州红十字会 2081699 其他红十字事业支出 30308 助学金 20,000.00 20,000.00 20,000.00
事业发展类 533300210000000013496 红十字备灾救灾经费 怒江傈僳族自治州红十字会 2081699 其他红十字事业支出 31008 物资储备 20,000.00 20,000.00 20,000.00
  100,000.00 100,000.00 100,000.00
预算05-2表
部门项目绩效目标表
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会
单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
怒江傈僳族自治州红十字会
  怒江傈僳族自治州红十字会
    红十字备灾救灾经费 533300210000000013496 完成救灾备灾物资储备       产出指标 数量指标 我州境内多泥石流、山体滑坡地质灾害发生 = 10 定量指标 红十字备灾救灾仓库物资储备
      产出指标 质量指标 仓库备灾救灾物资 = 98 % 定性指标 备灾救灾仓库物资
      产出指标 成本指标 按计划购置仓库备灾救灾物资 = 10 万元 定量指标 按计划购置仓库备灾救灾物资
      效益指标 可持续影响指标 及时发放救灾救助物资 = 长期 定性指标 空及时发放救灾救助物资
      满意度指标 服务对象满意度指标 救灾救助群众满意 = 98 % 定性指标 救灾救助群众满意度
1 0 1 预算06表
政府性基金预算支出预算表
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 单位:元
单位名称 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6
 
无此项目
预算07表
部门政府采购预算表
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 单位:元
预算项目 采购项目 采购品目 计量
单位
数量 面向中小企业预留资金 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金
国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位资金
小计 事业收入 事业单位
经营收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 非同级财政拨款收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
无此项目
预算08表
政府购买服务预算表
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 单位:元
预算项目 政府购买服务项目 政府购买服务指导性目录代码 所属服务类别 所属服务领域 购买内容简述 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金
国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位自筹
小计 事业收入 事业单位
经营收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 非同级财政拨款收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
无此项目
预算09-1表
对下转移支付预算表
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 单位:元
单位名称(项目) 资金来源 地区
合计 一般公共预算 政府性基金 昆明 昭通 曲靖 玉溪 红河 文山 普洱 西双版纳 楚雄 大理 保山 德宏 丽江 怒江 迪庆 临沧 宣威 腾冲 镇雄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
合计
无此项目
预算09-2表
对下转移支付绩效目标表
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会
单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
无此项目
预算10表
新增资产配置表
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会
单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 财政部门批复数(元)
数量 单价 金额
1 2 3 4 5 6 7 8
合计
无此项目
预算11表
上级补助项目支出预算表
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 单位:元
项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 上级补助
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
无此项目
预算12表
部门项目中期规划预算表
单位名称:怒江傈僳族自治州红十字会 单位:元
项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 一般公共预算
2023年 2024年 2025年
1 2 3 4 8 9 10
怒江傈僳族自治州红十字会 100,000.00
313 事业发展类 红十字备灾救灾经费 本级 100,000.00
合计 100,000.00
作者:
编辑:怒江傈僳族自治州
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