怒江傈僳族自治州红十字会2023年预算公开目录
第一部分 怒江傈僳族自治州红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江傈僳族自治州红十字会2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传、贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》，贯彻落实中国红十字会总会和云南省红十字会领域工作的方针、政策；指导县级以下红十字会组织开展各项人道工作；开展救灾、救助、救护“三救”，推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作的“三献”工作；依法接收国内外组织和个人捐赠；组织社会力量，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助；开展初级卫生救护和防病知识宣传、培训，组织会员和志愿者参加意外伤害和大的自然灾害现场救护；发展红十字会员和志愿者，组织开展义务服务；协助政府开展献血献髓的组织、宣传和动员工作；依法开展募捐活动；参与本州贫困地区医疗服务和扶贫工作；与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助；完成州委、州政府交办的其它工作。
（二）机构设置情况
州红十字会组织机构3个，内设：综合办公室、赈济救护科、事业发展科3个科室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。
2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
3. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
4. 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2,497,084.50元，其中：一般公共预算2,497,084.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加61684.5元，增长2.53%。增加的原因主要是开展红十字会救护培训，干细胞捐赠等活动增加项目经费100,000.00元导致2023年部门财务总收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2,497,084.50元，其中：本年收入2,497,084.50元,上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,497,084.50元（本级财力2,497,084.50元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2,497,084.50元。财政拨款安排支出2,497,084.50元，其中：基本支出2,397,084.50元，与上年对比减少38276.5元，下降1.57%，减少的主要原因2022年在职人员退休1人，调出1人，导致2023年部门预算总支出中基本支出较上年减少；项目支出100,000.00元，与上年对比增加100,000.00元，增长100%，增加的原因主要是开展红十字会救护培训，干细胞捐赠等活动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080501行政单位离退休支出56,640.00元，主要用于行政单位离退休人员退休费和公用经费支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出166,423.52元，主要用于交纳职工养老保险；
2101101行政单位医疗80,091.00元，主要用于交纳职工医疗保险；
2101103公务员医疗补助47,847.60元，主要用于交纳职工公务员医疗补助；
2101199其他行政事业单位医疗支出7,434.38元，主要用于离休干部医疗保障统筹补助资支出和交纳职工大病保险、工伤保险和失业保险；
2081601行政运行1,873,230.00元，主要用于发放职工工资福利支出和保障日常运转；
2081699其他红十字事业支出100,000.00元，主要用于开展红十字会救护培训，干细胞捐赠等活动。
2210201住房公积金165,418.00元，主要用于交纳职工住房公积金；
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2023年预算不涉及与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2023年预算不涉及按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
我部门2023年预算不涉及经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年增加2000元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与去年相比无变化。
（二）公务接待费
怒江州红十字会2023年公务接待费预算为2000元，较上年增加2000元，增长100%, 国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。
增加的主要原因是2023年省红十字会开展调研，导致2023年公务接待费预算较上年增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与去年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.应急救护知识普及培训“五进”活动参训7426人，超额完成上级下达目标任务6000人的124%，红十字应急救护取证684人，超额完成上级下达目标任务600人的114%。
2.完成助学帮扶192人，超额完成上级下达目标任务50人的384%，完成医疗救助84人，超额完成上级下达目标任务50人的168%，为肢残病人免费安装假肢1人次。
3.全州接收社会捐赠物资资金922.03万元，超额完成上级下达目标任务260万元的355%。其中援助上海浦东新区疫情防控捐赠款物总计5341999.96元；州烟草公司定向捐赠资金300000.00元；99公益筹款41168.18元。争取到上海爱心企业紫东阁艺术馆捐赠牛仔裤2043条、羽绒服416件，总价值35万元。
4.积极筹备物资，走访慰问脱贫不稳定户、留守儿童、残障人员、重大疾病患者等特殊人群，发放家庭包、棉被、毛毯、棉衣等慰问品。完成博爱送万家受益3405人次，超额完成上级下达目标任务3000人次的114%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公各类公务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州红十字会2023年机关运行经费安排245,439.00元，与上年对比减少18169元，下降6.89%。主要原因分析：2022年在职人员退休1人，调出1人，导致一般公用经费比上年下降。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，资产总额497786.57元，其中，流动资产18356.29元，固定资产479430.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加407240.2元，其中固定资产增加413049.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。