监督索引号53330000376101000

怒江傈僳族自治州红十字会2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻、执行《红十字会法》，贯彻中国红十字会和云南省红十字会领域工作的方针、政策；指导各县及行业红十字会开展各项人道工作；开展备灾、救灾、救助、救护工作；依法接收国内外组织和个人捐赠；组织社会力量，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助；开展初级卫生救护和防病知识宣传、培训，组织会员和志愿者参加意外伤害和大的自然灾害现场救护；发展红十字会员和志愿者，组织开展义务服务；协助政府开展献血献髓的组织、宣传和动员工作；依法开展募捐活动；参与本州贫困地区医疗服务和扶贫工作；与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助；完成州委、州政府交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极推进应急救护知识普及和培训。为进一步提高群众的健康意识，提升应对突发事件和意外伤害事件的应急救护能力，结合健康怒江和创建国家卫生城市，积极组织开展应急救护知识普及和培训进机关、进企业、进学校、进警营、进社区、进农村、进家庭工作，完成49人初级救护师资证，救护员取证培训711人，应急救护知识普及宣传50385人次。

2.“三献”工作。利用“5·8”世界红十字日、“5·12”防灾减灾日、“6·14”世界献血者日、“9·5”中华慈善日、“9·9”公益日等节点开展大宣传，向群众普及造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献知识，动员社会力量积极参加“三献”。完成造血干细胞捐献1例，造血干细胞捐献入库52人份，人体器官捐献志愿者登记171人。

3.积极开展人道救助工作。聚焦民生，积极筹备物资，走访慰问脱贫不稳定户、留守儿童、残障人员、重大疾病患者等特殊人群，发放家庭包开展“博爱送万家”活动，受益人数达7095人次，完成助学帮扶145人，完成医疗救助57人，为肢残病人免费维修假肢2人次、向省会申报免费装假肢1人次，向总会基金会成功申请1人次的大病救助资金30000元。

4.人道资源动员能力不断提升。创新筹资工作机制，通过重点项目筹资、网络筹资、发展固定捐赠人筹资等方式广泛动员人道资源。

5.基层红十字会组织建设提速推进。坚持问题导向，聚集基层红十字组织“虚化弱化”问题，着力固本强基，壮大新时代基层红十字会组织建设，促进基层红十字组织在新形势、新阶段开创新局面，31个乡镇（街道）基层红十字会组织实现全覆盖,在全州建设10个红十字应急救护站，配备AED及医疗急救药品，完成县以上政务服务大厅共建服务窗口4个，完成红十字特色志愿服务队2支，完成发展个人会员1685人，完成发展注册志愿者1184人。

6.加强东西部交流协作。与上海浦东新区红十字会携手振兴乡村，实施上海浦东新区红十字会捐助的应急救护站、红十字基层组织覆盖及示范点建设、扶老济困、怒江州红十字会配套设施3500000元项目建设。实现与上海浦东新区红十字会互访交流学习，共同谱写两地红十字会对口协作新篇章，深化沪滇两地交流合作中贡献红十字会力量。

7.持续发力乡村振兴。认真履行挂联帮扶工作职责，州红十字会党支部与前进村党支部结对共建，组织开展支部结对共建、互促、党员干部互动、党建载体互用、帮困互助、科学发展共赢的基层党建工作新格局，主要领导率队4批18人次到称杆乡前进村开展宣讲政策，防止返贫监测帮扶集中排查、党建活动和开展“博爱送万家”活动，引导群众“听党话、感党恩、跟党走”，为47户群众送去价值11505元的家庭包。

8.以监督促进公信力建设。充分发挥监事会在红十字会治理结构中的积极作用，严格依法依章程履行职能、开展工作，把握监督重点，完善监督方式，着力推进监事会工作落细落实，不断提升监督工作质效。召开怒江州红十字会第一届监事会第二次会议，印发《怒江州红十字会监事会工作规则（试行）》《怒江州红十字会监事会监督办法(试行)》，对捐赠款物管理使用及项目建设等进行日常监督外，对红十字（会）冠名医疗机构的管理情况、2022年“5.8人道公益日”和“99公益日”众筹资金的管理使用、“红透指数”和“博爱中国”平台建设和红十字会基层组织建设开展专项监督，通过监督加强公信力建设，让公开透明形成新常态。

9.营造比学赶超的良好氛围。激发干部职工干事创业激情，比学赶超当先锋、争创一流创佳绩，泸水市红十字会滇苗助学志愿服务队队长秀花才被评为全国红十字志愿服务先进典型。李贵军同志荣获中华人民共和国国家卫生健康委员会、中国红十字总会、中央军委后勤保障部卫生局颁发的2020年—2021年度全国无偿捐献造血干细胞奖奉献奖。泸水市红十字会选送的《古登乡中心校滇苗助学志愿服务项目》荣获第四届云南省红十字公益项目优秀奖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护科、事业发展科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.怒江傈僳族自治州红十字会。

纳入怒江傈僳族自治州红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（二）决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州红十字会2023年度部门决算编报的单位共0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州红十字会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员 0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州红十字会2023年度收入合计2246717.20元。其中：财政拨款收入2246717.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少467541.97元，下降17.23%。其中：财政拨款收入减少467541.97元，下降17.23%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。减少的原因主要是2023退休工作人员2名，调出单位工作人员1名，工资等运转经费减少。

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州红十字会2023年度支出合计2246717.20元。其中：基本支出2140221.04元，占总支出的95.26%；项目支出106496.16元，占总支出的4.74%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少467541.97元，下降17.23%。其中：基本支出减少337620.34元，下降13.63%；项目支出减少129921.63元，下降54.95%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是2023退休工作人员2名，调出单位工作人员1名，工资等运转经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障怒江傈僳族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2140221.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1934691.83元，占基本支出的90.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205529.21元，占基本支出的9.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障怒江傈僳族自治州红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106496.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.红十字事业支出99996.16元，用于红十字会建设发展；

2.驻村工作经费支出6500元，用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出2246717.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少467541.97元，下降17.23%,主要原因是退休工作人员2名，调出单位1名，减少工资等运转经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1968483.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.62%。主要用于单位职工工资、养老保险、职业年金、部门运转经费等基本支出。

9.卫生健康（类）支出128456.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出6500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于补助驻村工作队员生活补助；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出143277.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为1767.00元，超年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为1767.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，超年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算1767.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1767.00元，超年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为1767.00元，超年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级红十字会到怒江州开展调研工作及上海市红十字会到怒江州开展东西部协作调研工作需要接待，产生接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1767.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加1767.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级红十字会到怒江州开展调研工作及上海市红十字会到怒江州开展东西部协作调研工作需要接待，产生接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于东西部计划实施调研、红十字三救三献工作调研、协助运送物资等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州红十字会2023年机关运行经费支出205529.21元，比上年减少26475.32元，下降11.41%，主要原因是单位人员减少，有2名职工退休及1名职工调离，人员运转经费减少。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，怒江傈僳族自治州红十字会资产总额406850.82元，其中，流动资产13028.75元，固定资产393822.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额减少230036.5元，其中固定资产减少225726.62元（净值），流动资产减少4309.88。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

怒江傈僳族自治州红十字会无政府性基金预算收支，也无政府性基金安排的项目，故无收支决算数；无可经营国有资产，故无国有资本经营收支决算数。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 

 

监督索引号53330000376101111

怒江傈僳族自治州红十字会 (1)202409190547573522024102101581198620241121034031881.xlsx