2023部门整体支出绩效自评情况
摘要:
引题:
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| 2023部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 基本情况：怒江州红十字会是参照公务员管理的群众团体机构，规格为正处级单位，受怒江州委州政府领导，致力于怒江州红十字事业发展，积极开展人道救助、应急救援、救护知识普及宣传培训、不断夯实基层红十字基础，为怒江高质量发展贡献红十字力量。主要职能职责如下：1.开展救援、救灾的相关工资，建立红十字应急救援体系。2.开展应急救护培训，普及营救救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。5.参加国际人道主义救援工作。6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦及其附加议定书。7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。9.协助人民政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动。机构编制情况：核定参公管理事业编制7个，事业工勤1个，目前在职在编7人（其中正处1人、二级调研员1人、三级调研员1人，副处1人，三级调研员1人，二级科员1人，工勤1人）。2023年年内退休2人，为二级调研员1人，三级主任科员1人。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 1.保障部门正常运转、人员工资按时发放、保障必要经费支出。 2.年内完成红十字应急救护取证培训600人； 3.年内完成红十字应急救护普及培训40000人； 4.年内完成适龄儿童先心病筛查2人； 5.年内完成医疗救助50人； 6.年内完成助学帮扶100人； 7.年内完成博爱送万家5000人次； 8.年内完成人体器官捐献登记150人； 9.年内建立乡镇（街道）学校等红十字组织10个； 10.年内募集款物300万元； 11.年内完成造血干细胞捐献入库50份； 12.年内完成人体器官捐献登记150人； 13.年内发展个人会员1000人； 14.年内发展红十字特色志愿服务队； 15.发展注册志愿者100人； 16.完成红十字应急救护师资培训49人； 17.认真做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作； 18.发挥红十字会监事会监督职能，完善内部监督机制建设，强化事前、事中、事后全过程监督； 19.认真落州委、州政府工作要求，紧紧中心工作，积极发挥党和政府与人民群众的桥梁纽带作用。 |
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| （三）部门整体收支情况 | 2023年财政批复预算资金2,497,084.50元，决算支出2,246,717.20元，支出执行率89.97%，其中基本支出2,140,221.04元，项目支出106,496.16元。 |
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| （四）部门预算管理制度建设情况 | 2023年11月，根据内控制度建设管理工作要求，我会重新修订“怒江州红十字会内部管理规章制度”，不断健全单位内部管理，其中，进一步修订了财务管理制度，明确了预算、决算、绩效管理办法。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2023年三公经费预算数3000元，全部为公务接待费，本部门无公务用车，无相关经费支出，无因公出国情况。2023年三公经费实际支出1767元，全部为公务接待费用，较2022年执行数相比，增长100%，主要原因为2022年未预算公务接待费，2023年上级红十字会及上海浦东新区红十字会到怒江调研，产生公务接待费。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 1.科学、合理制定部门年度工作任务，有效发挥部门职能职责； 2.硬化预算管理，提高资金使用效益； 3.促进管理水平和管理能力提升； 4.评价部门业务效能发挥的水平。 |
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| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 1.收集业务股室年度工作目标任务完成情况及相关支撑材料。 2.收集行业考核考评材料。 3.完成账务处理和会计核算工作。 |
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| 2.组织实施 | 在单位绩效评价工作领导小组工作指导下，对照年初预算及绩效目标设定指标，结合2023年完成各项工作指标，逐项开展自评。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 怒江州红十字会2023年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门三定方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2023年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理得到有效执行，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2023年度整体支出绩效自评等级为“优”。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 存在的问题：一是绩效评价指标体系还不够完善、合理，真正能体现项目效果的个性指标在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 改进的办法：一是年度中出现的新要求和新工作无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化不断修正绩效目标。二是希望财政部门能进一步开展绩效管理业务培训，提高绩效工作水平。 |
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| 五、绩效自评结果应用 | 根据绩效自评合理制定下一年度预算指标。 | ||
| 六、主要经验及做法 | （一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 (二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 （三）加强项目进度的跟踪问效，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 |
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| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
作者:
编辑:怒江傈僳族自治州