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怒江傈僳族自治州红十字会2024年
预算公开目录
第一部分 怒江傈僳族自治州红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江傈僳族自治州红十字会2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江州红十字会是群团组织，受怒江州委州政府领导，致力于怒江州红十字事业发展，积极开展人道救助、应急救援、救护知识普及宣传培训、不断夯实基层红十字基础，为怒江高质量发展贡献红十字力量。主要职能职责如下：1.开展救援、救灾的相关工资，建立红十字应急救援体系。2.开展应急救护培训，普及营救救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。5.参加国际人道主义救援工作。6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦及其附加议定书。7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。9.协助人民政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护科、事业发展科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕中心，服务大局，充分发挥党和政府在人道领域的桥梁和纽带作用，弘扬人道博爱精神，立足怒江红十字会职能职责，聚焦民生开展“三救三献”核心业务（应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血宣传、干细胞捐献、人体器官和遗体捐献）。不断深化改革，夯实红十会基层基础，发展壮大会员单位及会员，招募志愿者，开展人道领域的各项工作，推动怒江红十字事业健康发展。完成党委和政府交办的其他工作事项，协助人民政府开展与职能职责相关的其他人道主义服务活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,954,718.86元，其中：一般公共预算1,954,718.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少542,365.64元，降低21.72%。主要原因为在2023年度内，新增退休2人，调出1人，人员工资及社会保险费、人均公用经费减幅较大。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,954,718.86元，其中:本年收入1,954,718.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,954,718.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少542,365.64元，降低21.72%。主要原因为在2023年度内，新增退休2人，调出1人，人员工资及社会保险费、人均公用经费减幅较大。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,954,718.86元。财政拨款安排支出1,954,718.86元，其中：基本支出1,854,718.86元，与上年对比减少542,365.64元，主要原因为在2023年度内，新增退休2人，调出1人，人员工资及社会保险费、人均公用经费减幅较大；项目支出100,000元，与上年持平，主要为2024年度持续开展红十字事业发展各项工作。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080501行政单位离退休166,320.00元，主要用于行政单位离退休人员经费和公用经费支出;
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出151,229.28元，主要用于交纳职工养老保险金;
2089999 其他社会保障和就业支出3391.49元，主要用于交纳职工失业保险和工伤保险;
2101101 行政单位医疗727,779.00元，主要用于交纳职工基本医疗保险;
2101103 公务员医疗补助33237.09元，主要用于交纳职工公务员医疗补助;
2101199 其他行政事业单位医疗支出3367.00元，主要用于离休干部医疗保障统筹补助资金支出和交纳职工大病保险;
2210201 住房公积金121,836.00元，主要用于交纳职工住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
怒江州红十字会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
怒江州红十字无按政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
怒江州红十字无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7,120元，其中：政府采购货物预算7,120元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000元，较上年增加1,000元，增长50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江傈僳族自治州红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
怒江傈僳族自治州红十字会2024年公务接待费预算为3,000元，较上年增加1,000元，增长50%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。
增加原因：2024年度上海浦东新区红十字会将对2022年度捐赠资金项目执行情况进行追踪检查，将新增接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江傈僳族自治州红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
为保障部门正常运转，确保红十字职能职责有效履行，积极完成上级红十字会下达工作任务及州委州政府安排部署的各项工作任务，我会2024年重点预算项目绩效目标为：1.红十字备灾救灾经费。主要绩效目标为取得应急救护员资格证书100人；实施救助20人；举办10场次应急救护知识普及宣传及培训。2.行政人员支出工资。2024年度确保部门人员工资及时足额发放到位。3.社会保障缴费。2024年度确保部门在职人员及退休人员社会保险费及时足额缴纳。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
红十字备灾救灾：红十字备灾救灾工作是红十字会的核心业务之一，是为积极预防灾害事件而开展的应急救护知识普及培训、应急救护队伍建设、应急救护设施设备采购、应急预案体系建设等工作，以及在灾害发生后根据应急救援预案开展应急救护、灾后救助等工作。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州红十字会2024年机关运行经费安排1,854,718.86元，与上年对比减少542,365.64元，在2023年度内，新增退休2人，调出1人，人员工资及社会保险费、人均公用经费减幅较大。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，怒江傈僳族自治州红十字会资产总额406,106.24元，其中，流动资产12,284.17元，固定资产393,822.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少91,680.33元，其中固定资产减少85,608.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53330000376100111
