监督索引号53330000376101000
怒江傈僳族自治州红十字会2022年度部门
决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传、贯彻、执行《红十字会法》，贯彻中国红十字会和云南省红十字会领域工作的方针、政策；指导各县及行业红十字会开展各项人道工作；开展备灾、救灾、救助、救护工作；依法接收国内外组织和个人捐赠；组织社会力量，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助；开展初级卫生救护和防病知识宣传、培训，组织会员和志愿者参加意外伤害和大的自然灾害现场救护；发展红十字会员和志愿者，组织开展义务服务；协助政府开展献血献髓的组织、宣传和动员工作；依法开展募捐活动；参与本州贫困地区医疗服务和扶贫工作；与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助；完成州委、州政府交办的其它工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.着力开展应急救护培训“五进”活动。为进一步提高群众的健康意识，提升应对突发事件和意外伤害事件的应急救护能力，积极组织开展应急救护知识普及和培训进社区、进机关、进学校、进企业、进农村工作。应急救护知识普及培训“五进”活动参训7426人，超额完成上级下达目标任务6000人的124%，红十字应急救护取证684人，超额完成上级下达目标任务600人的114%。
2.着力开展“三献”工作。利用“5·8世界红十字日、“6·14”世界献血者日、“9·5”中华慈善日、“9·9”公益日等节点开展大宣传，向群众普及造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献知识，动员社会力量积极参加“三献”。完成造血干细胞捐献入库67人份，超额完成上级下达目标任务50人份的134%，人体器官捐献志愿者登记299人，超额完成上级下达目标任务150人的199%。
3.着力开展救助工作。完成助学帮扶192人，超额完成上级下达目标任务50人的384%，完成医疗救助84人，超额完成上级下达目标任务50人的168%，为肢残病人免费安装假肢1人次。
4.着力开展募捐工作。全州接收社会捐赠物资资金9,220,300元，超额完成上级下达目标任务2,600,000元的355%。其中援助上海浦东新区疫情防控捐赠款物总计5,341,999.96元；州烟草公司定向捐赠资金300,000.00元；“9.9”公益筹款41,168.18元。争取到上海爱心企业紫东阁艺术馆捐赠牛仔裤2043条、羽绒服416件，总价值350,000元。
5.着力开展“红十字博爱送万家”系列活动。积极筹备物资，走访慰问脱贫不稳定户、留守儿童、残障人员、重大疾病患者等特殊人群，发放家庭包、棉被、毛毯、棉衣等慰问品。完成博爱送万家受益3405人次，超额完成上级下达目标任务3000人次的114%。
6.着力开展基层组织建设。切实加强我州红十字会基层组织建设，进一步夯实红十字事业基层基础，完成建立乡镇（街道）学校等红十字组织8个，超额完成上级下达目标任务6个的133%，完成县以上政务服务大厅共建服务窗口1个，完成上级下达目标任务1个的100%，完成红十字特色志愿服务队1支，完成上级下达目标任务1支的100%，完成发展注册会员1090人，超额完成上级下达目标任务1000人的109%，完成发展注册志愿者376人，超额完成上级下达目标任务300人的125%。
7.抓实组织建设，持续夯实党建基础。一是州红十字会始终把党组织建设作为基础性工作来落实。加强对党员的日常监督管理，支部现有党员8名，年内转入1名转出2名。深入贯彻新时代党的组织路线和基层组织工作条例、支部工作条例，努力提升红十字会支部凝聚力、动员力、感召力。年初印发《 2022 年州红十字会党支部党建工作实施方案》《2022年基层党建重点任务清单》，截止2022年11月29日，党组会议专题研究党建工作4次，召开支委会11次、党员大会7次，开展主题党日活动11次、 党课教育5次，严格落实共产党员不准信仰宗教和参加宗教活动，积极开展社区“双报到双服务双报告”活动。对中央生态环境保护督整改、党史学习教育专题民主生活会十个方面25个问题，2021年抓基层党建工作述职会议综合考核评价提出的问题和不足4条，2021年度基层党组织组织生活会提出六个方面12条问题，深刻剖析原因，制定整改方案，立行立改，各项存在问题得到有效整改。二是严格执行《新形势下党内政治生活的若干准则》，严肃认真的党内政治生活、健康洁净的党内政治生态是保持党的先进性纯洁性、提高党的创造力凝聚力战斗力的重要条件，分别召开党组中央生态环境保护督整改、党史学习教育专题民主生活会，支部2021年组织生活会，严肃党员领导干部参加双重组织生活、民主评议党员等党内政治生活制度，认真开展谈心谈话、民主评议、“三会一课”等党内政治生活，开展批评和自我批评，防止流于表面，拘于形式，防止党内政治生活的庸俗化、随意化、平淡化，全力推进全面从严治党。三是支部建设智慧化、信息化、标准化水平不断提升，智慧党建效率显著提升。
8.抓实主体责任，全力推进全面从严治党。州红十字会以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，全面贯彻落实州委州政府部署要求，坚定不移把管党治党主体责任牢牢扛在肩上、抓在手上、落实到具体行动上。全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上，把严的标准、严的措施贯穿于管党治党全过程和各方面，强化全面从严治党主体责任和监督责任，加强对党员干部特别是主要领导干部的监督，坚持民主集中制，认真履行“一岗双责”责任，严格履行党委（党组）意识形态工作责任制和落实党委（党组）网络意识形态工作责任制，着力加强精神文明建设，着力加强综治维稳和平安建设工作，着力加强干部队伍和安全生产工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护科、事业发展科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入怒江傈僳族自治州红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：怒江傈僳族自治州红十字会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州红十字会2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
怒江傈僳族自治州红十字会无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的项目支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）》无数据；无可经营国有资产，无经营支出决算数据，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（开09表）》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州红十字会2022年度收入合计2,714,259.17元。其中：财政拨款收入2,714,259.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加478,354.82元，增长21.39%。其中：财政拨款收入增加478,354.82元，增长21.39%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。财政拨款收入增长的主要原因为：一是新增人员2名，工资等运转经费增加；二是调整职工工资（职务变动等）增资；三是职业年金等项目经费增加。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州红十字会2022年度支出合计2,714,259.17元。其中：基本支出2,477,841.38元，占总支出的91.29％；项目支出236,417.79元，占总支出的8.71％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加478,846.82元，增长21.42%。其中：基本支出增加277,879.03元，增长12.63%；项目支出增加200,967.09元，增长566.9%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%。支出增长的主要原因为：一是新增人员2名，工资等运转经费增加；二是调整职工工资（职务变动等）增资；三是职业年金等项目经费增加。2022年度召开了怒江州红十字会第四次会员代表大会，项目经费支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障怒江傈僳族自治州红十字会机关正常运转的日常支出2,477,841.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,245,836.85元，占基本支出的90.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232,004.53元，占基本支出的9.36％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障怒江傈僳族自治州红十字会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236,417.79元，主要用于缴存职业年金123,051.79元、红十字事业支出108,266元，驻村工作队员补助5,100元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,714,259.17元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加478,846.82元，增长21.42%,主要原因为：一是新增人员2名，工资等运转经费增加；二是调整职工工资（职务变动等）增资；三是职业年金等项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出2,427,861.34，占一般公共预算财政拨款总支出的89.45%，主要用于单位职工工资、养老保险、职业年金、部门运转经费等基本支出。
2.卫生健康支出121,626.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%，主要用于缴纳单位职工医疗保险费。
3.农林水支出5,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于补助驻村工作队员生活补助。
4.住房保障支出159,671元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%，主要用于缴存单位职工住房公积金。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少569元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少569元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年未产生公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州红十字会2022年机关运行经费支出232,004.53元，增加10,437.69，增长4.71%,主要原因为单位新增人员2名，运行费用增加。主要用于差旅费、办公用品、邮电费、租车费等日常运转支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，怒江傈僳族自治州红十字会资产总额636,887.32元，其中，流动资产17,338.63元，固定资产619,548.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加436,287.1元，其中固定资产增加425,114.00元，流动资产增加11,173.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额3,900元，其中：政府采购货物支出3,900元。
四、部门绩效自评情况
部门2022年度绩效评价详见附表。
五、其他重要事项情况说明
怒江傈僳族自治州红十字会无政府性基金预算收支，也无政府性基金安排的项目，故无收支决算数；无可经营国有资产，故无国有资本经营收支决算数。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53330000376101111
