监督索引号53232400376101000

 

 

南华县红十字会部门2022年度部门决算

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《关于对<南华县红十字会职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》文件规定，本部门主要职责是：

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

10.完成上级交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.基层组织工作规范运行。一是依照《红十字会法》和《红十字会章程》召开第二届理事会第二次会议。对2021年的工作进行全面总结，安排布置了2022年的重点工作任务，强化理事履职能力的提升。二是聚焦打通人道服务的“最后一公里”，按照“五有”工作标准，在全县10个乡镇成立乡镇红十字会，推动红十字会基层组织的有效覆盖。

2.“三救三献”提质扩效。一是救援队伍建设不断加强。有省级核心队员1名，州级核心队伍2名，有2人次参加“云震应急—2022”地震应急演练和中国红十字（云南）救援队演练，圆满完成演练任务，赢得了省州领导的肯定和好评；二是救助的能力不断提升。今年以来共走访慰问困难群众及特殊群体患者623户1776人，发放价值6.6万元的慰问物资；争取社会爱心企业，爱心人士对全县1262名贫困学生进行救助，救助金额30.37万元；三是社会募捐工作实现新跨越。动员爱心企业，爱心人士为贫困学生、疫情防控捐款捐物价值204.85万元。其中：“5·8人道公益日”和“99公益日”网络筹款41.76万元，名列全州第一名。四是打造“红十字救在身边”系列品牌活动。开展应急救护公益普及培训23期4301人，我县应急救护知识普及率超过17%，达到发达省市水平。五是“三献”生命工程有力推进。招募1475名志愿者参与无偿献血，献血量达42.45万毫升，完成造血干细胞血样采集111人，人体器官捐献志愿者网络登记211人，其中1人实现人体器官捐献，捐献1个心脏、1个肝脏、2个肾脏和2枚眼角膜，为挽救病患者生命、推动医学进步贡献了力量。

3.推进“红会助力+”，播撒爱的温暖。一是博爱家园助力乡村振兴。在县城集中安置点搬迁户中，公开推选出10户农户，每户发放生计金1.5万元，共计15万元。预计为困难农户增收2.1万元；在马街镇马街村委会街子小组实施乡村博爱家园，总投资20.23万元，通过硬化应急避难场所、安装照明路灯、红十字文化宣传、基层组织建设、防灾减灾知识培训等，受益人口589人。二是助力健康。为205名儿童开展先心病筛查，为1名白血病患儿申请到中国红十字基金会3万元的项目资金救助；携手楚雄爱尔眼科医院在我县3所平安智慧小学开展“红十字爱眼护眼工程—乡村少年亮眼计划”活动，为1996名在校生提供眼健康检查、科普宣讲服务，向家庭困难的194名学生免费验配公益眼镜，价值38800元。  

4.围绕中心服务大局。一是认真组织开展“干在实处，走在前列”大比拼活动，全体干部职工凝心聚力，团结一心，苦干实干，年初履定的3个标兵和1个标杆全部实现。二是扎实抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接工作，选派驻村队员1名，5名干部职工挂包联系五街镇迤黑地村委会15户建档立卡和边缘户。制定帮扶措施45条，与村党总支组织开展“双联双强”活动4次，投入资金7500元。三是持续巩固创文创卫成效，组织全体干部职工开展“清洁日”集中清扫48次，参与人员288人次，群众性教育活动6次，发放宣传材料2000余份。四是积极组织71人次参与龙川江河道南华平桥烟柳段、河长制责任区绿化的垃圾清理及除草工作。五是积极参与疫情防控卡点执勤任务，严格规范做好过往车辆、人员的登记、扫码、测温等工作，4月份以来共有45人次参与卡点执勤任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置设3个内设机构，包括：一室（党政综合办公室）、两股（宣传筹资股、赈济救护股）、一中心（南华县红十字备灾救灾中心，加挂南华县红十字应急救护培训站、南华县红十字造血干细胞和人体器官捐献中心两块牌子）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县红十字会部门2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人，工勤编制1人，事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人，事业人员1人（含参公管理事业人员0人），空编1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县红十字会部门2022年度收入合计1211485.06元。其中：财政拨款收入957658.82元，占总收入的79.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入253826.24元，占总收入的20.95%。与上年相比，收入合计增加213604.02元，增长21.41%。其中：财政拨款收入增加175564.7元，增长22.45%；其他收入增加38039.32元，增长17.63%。增加的主要原因是本年追加机关事业单位职业年金缴费，行政人员、事业人员工资及相关保险费。

二、支出决算情况说明

南华县红十字会部门2022年度支出合计1201437.00元。其中：基本支出959158.82元，占总支出的79.83％；项目支出242278.18元，占总支出的20.17％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加158404.82元，增长15.19%。其中：基本支出增加229004.70元，增长31.36%；项目支出减少70599.88元，下降22.56%。增加的主要原因是本年增加了机关事业单位职业年金缴费，行政人员、事业人员工资及相关保险费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出959158.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出851358.82元，占基本支出的92.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66300.00元，占基本支出的7.22%。（机构正常运转的日常支出人均183531.76元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242278.18元。其中：  基本建设类项目支出0元，公益性岗位补贴支出41815.04元，  一般行政管理事务支出200463.14元。

项目支出开展情况如下：

1.人社局拨入公益性岗位补贴41815.04元；

2.南财预[2022]1号工会经费8400元；

3.州红十字会拨入造血干细胞捐献工作经费州红十字会拨入造血干细胞捐献工作经费270元；

4.南华县审计局拨入财务培训工作经费5000元；

5.州红十字会拨入99公益项目执行费州红十字会拨入99公益项目执行工作经费9474；

6.南财社〔2021〕145号应急救护培训经费1941.29元；

7.南华县交通运输局拨入创文创卫工作经费7400元；

8.南财预〔2021〕304号 第二次会员代表大会会议经费30265.55元；

9.南财预〔2022〕242号中国石油大学（北京）帮扶资金一般公用经费5364.3元；

10.南财预〔2022〕1号应急救护公益培训专项资金2512元；

11.2022年“5.8博爱家园”项目一期款一般公用经费90348元；

12.南财预〔2022〕1号应急救护公益培训专项资金37488元；

13.2021年红十字会会费专项经费2000元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨957658.82元,占本年支出合计的79.71%。与上年相比增加58149.47元，增长6.46%,增加的主要原因是本年追加机关事业单位职业年金缴费，行政人员、事业人员工资及相关保险费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出832489.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.93%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73903.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%， 机关事业单位职业年金缴费支出（项）52507.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，主要用于单位按规定为职工交纳的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）666078.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.55%，主要用于单位位发放人员（含聘用人员）奖金等人员经费支出；

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，主要用于单位位发放人员（含聘用人员）奖金等人员经费支出；

2.卫生健康（类）支出62219.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于单位按规定为职工交纳的行政单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出；

3.住房保障（类）支出62950.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于单位按规定为单位按规定为职工交纳的住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为6769.00元，完成年初预算的84.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算6769.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算6769.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为6769.00元，完成年初预算的84.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为6769.00元，完成年初预算的84.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原资金正常增减变动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1510元，下降18.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置费支出决算0元，无增减；公务用车运行维护费支出决算0元，无增减；公务接待费支出决算减少1510元，下降18.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，接待次数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于日常接待上级部门指导工作用餐费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县红十字会2022年机关运行经费支出0万元，与2021年相比无增减变化，我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月23日，南华县红十字会部门资产总额110651.83元，其中，流动资产82286.67元，固定资产27657.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产707.99元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少157340.91元，其中固定资产减少5966.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

国有资产使用情况表
部门：南华县红十字会 金额单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11.07	8.23	2.77				2.77			0.071

 

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

南华县红十字会2022年决算数据按要求公开，没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

 

监督索引号53232400376101111

2022年红十字会部门决算公开表格(1).xls