南华县红十字会2023年预算公开
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第一部分 南华县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分南华县红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
南华县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《关于对<南华县红十字会职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》文件规定，本部门主要职责是：
1.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。
2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导基层红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。
4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
8.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，内设一室（党政综合办公室）、两股（赈济救护股、宣传筹资股）、一中心（南华县红十字备灾救灾中心，加挂南华县红十字应急救护培训站、南华县红十字造血干细胞和人体器官捐献中心两块牌子）。
（三）重点工作概述
2023年，县红十字会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大及十九届历次全会，省州县委历次全会精神，坚持“深化改革、夯实基础、突出重点、守正创新”的工作理念，强化组织体系和队伍建设，集成人道服务社会动员力量；强化难点问题攻坚，增强红十字会活力和贡献率；强化“救在身边”系列活动品牌打造，提升红十字精神号召力和凝聚力；强化宣传引导，增强红十字会辨识度和公信力；强化干部专业能力提升，实现工作提质增效，不断推动我县红十字事业高质量发展。
1.加大宣传扩大影响。不断创新红十字人道传播方式，多渠道开展红十字运动基本知识、国际人道法和开展人道救助工作等方面的宣传。围绕红十字会品牌工程、重大主题活动和热点重点工作，以“5·8世界红十字日”“5·12防灾减灾日”“99公益日”“世界急救日”等活动为契机，广泛宣传红十字运动、造血干细胞捐献、无偿献血、遗体及人体器官捐献等相关知识，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，扩大红十字会的社会影响力，凝聚更广泛的社会力量参与和支持红十字事业。
2.着力抓好主责主业。加强备灾救灾体系建设，增强应急救援队伍力量，规范备灾救灾物资管理、使用。认真做好应急救护公益性培训，开展应急救护知识普及培训人数达3000人以上，全面完成州红十字会下达的指标任务。广泛开展社会人道救助，扩大救助范围，筹集社会捐赠款物150万元以上，看望慰问困难群众1500人以上，对县内150名困难学生给予救助。积极配合做好无偿献血宣传、造血干细胞动员、捐献采样入库和遗体及人体器官捐献登记工作，造血干细胞捐献志愿者入库在50人以上，动员人体器官捐献登记人数145人以上。
3.规范募捐、救灾、救助管理。坚持以社会募集为主，争取政府配套为辅，依照公平、公正、公开原则选择救助对象和发放救助物资。及时向社会通报情况，动员社会各界力量支持红十字会救灾工作，适时呼吁人道救助，认真执行公益事业捐赠法及有关规定，建立公开、透明、公正、高效的救灾物资采购制度，接受并积极配合审计部门审计评估和社会监督，维护红十字会的信誉，提高社会公信力。
4.强化红十字青少年工作。巩固和发展红十字会员队伍、志愿工作者队伍，广泛吸收热心红十字事业的人士加入志愿工作者队伍，积极开展有号召力和社会影响力、受群众欢迎的红十字志愿服务活动。重点探索开展学校红十字工作，充分发挥红十字会组织在学校素质教育中的作用，发挥学生的主体作用，广泛传播红十字运动知识，使“人道、博爱、奉献”红十字精神在青少年中得以弘扬。
5.稳步推进基层组织建设。不断推进红十字会“五进”，加大机关、学校、企业事业单位、社区和乡镇、村委会等基层团体会员组织和基层红十字会组织建设力度，努力实现乡镇、村社区红十字会全覆盖，大力发展会员、志愿者，壮大红十字会队伍，计划成立红十字会基层组织10家，发展个人会员及志愿者400人以上。
6.深入推进全面从严治党。全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，进一步加强县红十字会党的建设工作。压紧压实全面从严治党主体责任，把管党治党融入日常工作。加强领导班子和干部队伍建设。推进党的建设和业务工作深度融合。坚持不懈正风肃纪反腐。召开党建暨党风廉政建设工作会议，持续深化全面从严治党工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人。其中：行政编制4人，行政工勤编制1人，事业编制1人（含参公管理事业编制0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入99.23万元，其中：一般公共预算99.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2022年90.26万元对比增加8.97万元，增长9.94%，增长的主要原因是人员增加及经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入99.23万元，其中：本年收入99.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.23万元（本级财力99.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2022年90.26万元对比增加8.97万元，增长9.94%，增长的主要原因是人员增加及经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出99.23万元。财政拨款安排支出99.23万元，其中：基本支出95.23万元，与2021年86.26万元对比增加8.97万元，增长10.40%，增长的主要原因是人员工资增加及经费增加；项目支出4.00万元，与2022年4.00万元对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.“2080501行政单位离退休”预算支出6.63万元。主要用于退休人员经费支出（退休费、其他商品和服务支出）。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出8.31万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
3.“2081601行政运行”预算支出67.00万元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、水费、电费、工会经费、邮电费、公务接待费、办公费、差旅费、其他交通费用、其他社保缴费支出。
4.“2081602一般行政管理事务”预算支出4.00万元。主要用于单位办公费、培训费支出。
5.“2101101行政单位医疗”预算支出3.15万元。主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。
6.“2101102事业单位医疗”预算支出0.67万元。主要用于单位事业人员职工基本医疗保险缴费支出。
7.“2101103公务员医疗补助”预算支出2.45万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。
8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出0.54万元。主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费支出和工伤保险缴费支出。
9.“2210201住房公积金”预算支出6.48万元。主要用于单位按规定缴纳的住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。
经济科目分组：基本支出为95.23万元，其中：30101基本工资20.15万元；30102津贴补贴21.64万元；30103奖金12.99万元；30107绩效工资5.69万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费8.31万元；30110职工基本医疗保险缴费3.82万元；30111公务员医疗补助缴费2.45万元；30112其他社会保障缴费0.59万元；30113住房公积金6.48万元；30205水费0.14万元；30206电费0.10万元；30228工会经费0.68万元；30207邮电费0.26万元；30217公务接待费0.70万元；30201办公费0.62万元；；30211差旅费0.50万元；30239其他交通费用3.48万元；30299其他商品和服务支出0.09万元；30302退休费6.54万元。
项目支出：30201办公费0.01万元；30216培训费3.99万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
南华县红十字会本级2023年与中央配套事项金额0.00万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
南华县红十字会本级2023年按既定政策标准测算补助金额0.00万元。
（三）经济社会事业发展事项
南华县红十字会本级2023年经济社会事业发展事项0.00万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，较上年减少0.10万元，下降12.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
南华县红十字会部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
南华县红十字会2023公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.10万元，下降12.5%，国内公务接待批次为7次，共计接待74人次。
较上年减少0.10万元，减幅12.5%，减少的原因：我单位深化落实中央八项规定精神和省州县委实施办法，厉行节约，压减公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
南华县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，动共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无增减变。
八、重点项目预算绩效目标情况
南华县财政局拨付应急救护公益培训经费绩效目标：州人民政府于2021年初印发《楚雄州2021年8项民生工程和10件惠民实事工作方案》，其中“实施8项民生工程”之一的“健康楚雄建设工程”要求：拓宽红十字会应急救护知识普及及范围。将应急救护知识纳入干部培训、高危从业人员培训内容，把应急救护知识普及向学校、社区、农村延伸，通过应急救护知识普及培训提群众自救互救能力，降低困灾、因病造成的生命财产损失，全州每年开展应急救护知识普及人数达总人口0.5%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县红十字会2023年机关运行经费安排3.00万元，与2022年6.48万元对比减少3.48万元，减少53.7%，主要原因为2023年机关运行经费未统计公务员交通补贴。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，南华县红十字会资产总额15.09万元，其中，流动资产12.25万元，固定资产2.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.71万元，其中固定资产减少0.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月）上报资产月报数据。
监督索引号53232400376100111
