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南华县红十字会部门2024年预算公开
南华县红十字会部门2024年预算公开目录
第一部分 南华县红十字会部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 南华县红十字会部门2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
南华县红十字会部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《关于对<南华县红十字会职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》文件规定，本部门主要职责是：
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；
10.完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：内设一室（党政综合办公室）、两股（宣传筹资股、赈济救护股）、一中心（南华县红十字备灾救灾中心，加挂南华县红十字应急救护培训站、南华县红十字造血干细胞和人体器官捐献中心两块牌子）
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.扎实做好“三救”“三献”工作，助力保障和改善民生。强化应急救援管理，提升县红十字会应对自然灾害和突发事件应急能力。加强救援队员的专业培训，提升面对自然灾害和突发事件时社会捐赠物资和上级红会调拨物资的接收和发放能力。积极组织参加总会、省、州红会开展的应急救援演练，根据要求，及时修订完善本级红会《应急预案》。
做好红十字应急救护培训工作，完成“健康南华”建设红十字工作指标任务。持续开展生命教育活动，打造好“红十字救在身边”品牌，提高应急救护培训质量和覆盖面，助力“健康南华”建设，不断增强群众自救互救能力。全年完成红十字应急救护知识普及培训不低于1万人，取证培训不低于500人。扎实开展人道救助工作，助力脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴。实施“红十字博爱送万家”、“滇苗助学”、“博爱楚雄”等品牌活动，融入乡村振兴工作，实施好“博爱家园”项目，开展帮困、助学、助医等民生和人道救助工作，积极参与艾滋病预防、养老志愿服务等社会公益事业。年内帮困人数不低于1000人，助学人数不低于300人，助医人数不低于400人。推动全县无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作。宣传贯彻落实好《中国红十字会总会 国家卫生健康委关于进一步加强造血干细胞捐献工作的意见》《人体器官捐献和移植条例》，打造好“红十字生命接力”“红十字爱心相髓”品牌，积极参与、推动无偿献血宣传动员工作、积极宣传造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献相关知识。年内造血干细胞捐献志愿者血样采集不少于120份，人体器官捐献志愿登记人数不少于300人。
2.加大筹资工作力度，进一步提升人道救助实力和人道服务能力。不断提升筹资工作水平，进一步增强人道救助实力。认真执行好2023年筹资项目，落实好捐赠人爱心善意，及时公开公示项目执行情况。2024年募集款物240万元以上，其中“5·8人道公益日”、“99公益日”网络募捐20万元以上。通过募捐，计划在城区幼儿园、徐营完小、龙川小学打造三个红十字绿美校园示范点。
3.不断推进红十字会的公信力建设。按照中国红十字会总会公开透明指数建设要求，在官方信息平台及时准确向社会公布红十字会工作推进情况，主动接受监督。接受省、州红十字会的细化考核，考核分不低于95分，继续保持在全州排名第二位的优势。
4.进一步加强组织建设，夯实红十字事业发展基础。提高红十字会服务覆盖率。持续推进组织体系建设，理顺管理体制，稳步推进在村（社区）、学校、医院发展壮大红十字基层组织，抓好红十字服务阵地建设，打造“群众身边的红十字会”。年内新发展村（社区）、学校、医院红十字基层组织不少于10个，发展个人会员不少于500人。扩大红十字志愿服务覆盖面和影响力。巩固志愿服务能力建设，积极组织开展红十字志愿服务活动，推动红十字会工作与新时代文明实践中心工作融合发展，拓展红十字会服务群众的领域。年内成立红十字特色志愿服务队3支，发展注册志愿者不少于100人。
5.加强人道传播，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。加强深入宣传党的二十大精神，大力开展红十字生命教育宣传，更加主动有效地讲好红十字会故事、传播好红十字会声音，深入宣传红十字会先进典型，推动红十字文化传播。信息宣传工作继续保持在全州红十字系统第一名的优势。
6.坚持以自我革命精神，深入推进作风革命效能革命。坚持把抓落实作为开展工作的主要方式，把“实干为先、创新为要、担当为本”的理念和“向下调研摸实情、向上对接争支持、向外宣介汇资源、向内聚力抓落实”的要求贯穿到红十字工作的各领域、各环节、全过程，不断加强红会干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提振干部干事创业的精气神，建设一支政治坚定、本领过硬、敬业奉献、清正廉洁的红十字会干部队伍，营造风清气正的政治生态。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 4人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入98.96万元，其中：一般公共预算98.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少0.28万元，下降0.28%，减少的主要原因是人员经费减少。
（三）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入98.96万元，其中:本年收入98.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少0.28万元，下降0.28%，减少的主要原因是人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 98.96万元。财政拨款安排支出 98.96万元，其中：基本支出94.96万元，与上年对比减少0.28万元，下降0.29%，减少的主要原因是人员经费减少；项目支出4万元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.“2080501行政单位离退休”预算支出6.63万元。主要用于退休人员经费支出（退休费、其他商品和服务支出）。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出8.42万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
3.“2081601行政运行”预算支出67.76万元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、水费、电费、工会经费、邮电费、公务接待费、办公费、差旅费、其他交通费用、其他社保缴费（事业人员失业保险）支出。
4.“2081602一般行政管理事务”预算支出4.00万元。主要用于单位应急救护公益培训项目支出。
5.“2101101行政单位医疗”预算支出2.39万元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
6.“2101102事业单位医疗”预算支出0.53万元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。
7.“2101103公务员医疗补助”预算支出2.48万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。
8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出0.21万元。主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费支出和工伤保险缴费支出。
9.“2210201住房公积金”预算支出6.54万元。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金的支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况。
基本支出94.96万元，其中：30101基本工资：20.40万元，30102津贴补贴：21.86万元，30103奖金：12.99万元，30107绩效工资：5.71万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：8.42万元，30110职工医疗保险缴费：2.92万元，30111公务员医疗补助缴费：2.48万元，30112其他社会保障缴费：0.53万元，30113住房公积金：6.54万元，30201办公费：0.33万元，30205水费：0.14万元，30206电费：0.10万元，30207邮电费：0.26万元，30211差旅费：0.80万元，30217公务接待费：0.50万元，30228工会经费：0.87万元，30239其他交通费用：3.48万元，30299其他商品和服务支出：0.09万元，30302退休费：6.54万元。
项目支出4.00万元，其中：30201办公费：1.00万元,30211差旅费：1.00万元，30216培训费：2.00万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
南华县红十字会本级2024年与中央配套事项金额0.00万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
南华县红十字会本级2024年按既定政策标准测算补助金额0.00万元。
（三）经济社会事业发展事项
南华县红十字会本级2024年经济社会事业发展事项0.00万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县红十字会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.20万元，下降28.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
南华县红十字会部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。
（二）公务接待费
南华县红十字会部门2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.20万元，下降28.57%，国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。
减少的原因：我单位深化落实中央八项规定精神和省州县委实施办法，厉行节约，压减公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
南华县红十字会部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
南华县财政局拨付应急救护公益培训经费绩效目标：州人民政府于2021年初印发《楚雄州2021年8项民生工程和10件惠民实事工作方案》，其中“实施8项民生工程”之一的“健康楚雄建设工程”要求：拓宽红十字会应急救护知识普及范围。将应急救护知识纳入干部培训、高危从业人员培训内容，把应急救护知识普及向学校、社区、农村延伸，通过应急救护知识普及培训提群众自救互救能力，降低困灾、因病造成的生命财产损失，全州每年开展应急救护知识普及人数达总人口0.5%以上。
为深入贯彻习近平总书记关于新时代爱国卫生工作的重要批示精神，全面推进提升南华县国家卫生县创建质量，扎实推进健康县城建设，以“健康优先，以人为本”的原则，南华县推进爱国卫生专项行动领导小组于2023年6月15日印发《南华县推进爱国卫生专项行动领导小组关于印发南华县推进健康县城建2023年行动方案的通知》，要求红十字会应急救护培训普及人数每年新增不少于辖区常住人口数的0.5%，其中：2023年培训目标值参加红十字会应急救护普及培训人数≥10000人，取证新增人数≥500人，当年参加红十字会应急救护普及人数13071人，完成率136.48%，应急救护取证培训577人，完成率115.4%，全年共完成红十字应急救护普及培训和取证新增人数13648人，占全县人口数的0.67%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县红十字会部门2024年机关运行经费安排6.48万元，与上年持平。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南华县红十字会部门资产总额7.67万元，其中，流动资产5.37万元，固定资产2.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.39万元，其中固定资产减少0.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53232400376100111
140005001南华县红十字会2024年预算公开表.xlsx