南华县红十字会部门2021年度部门决算
监督索引号53232400376101000
目录
第一部分南华县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分南华县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《关于对<南华县红十字会职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》文件规定，本部门主要职责是：
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护;
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作;
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;
5.参加国际人道主义救援工作;
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;
7.七依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜;
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
10.完成上级交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.服务民生共享和谐。一是持续争取“北京华宇公益金”对全县39名贫困学生救助，救助费用共计36850元。二是认真做好疾病应急救助基金管理，共审核拨付疾病应急救助金51707.99元，救助特困人员11人次。三是积极作为，依法依规开展社会募捐工作，共募集到15家爱心企业为教育事业、社会事业发展、助力乡村振兴捐赠设施设备、学习用品、疫情防控等物资，价值91.73万元。
2.三救三献有序开展。一是加强应急救援体系建设，培养好红十字会核心救援队伍。有1人参加“同心协力2021中国红十字会应急救援综合演练”和“5.21”大理漾濞地震救灾，4人参与“云南省2021年山洪泥石流灾害山丘区人员转移避险应急演练”，圆满完成救灾和演练任务，赢得了中国红十字会总会和省州领导的肯定和好评。二是人道救助不断扩大，为全县1260人困难群众发放价值131735.87元的博爱救助物资；救助白血病患儿2人，救助金60000元；执行发放“99公益日”项目爱心书包2886个，价值199134元，2021年“99公益日”筹资204954.22元；接收上海市嘉定区红十字会30000元救助物资，看望慰问困难老党员100名，困难学生100名，让困难群众真正感受到党和政府的关爱及社会主义大家庭的温暖。三是创新救护培训，提升自救互救，共开展应急救护公益培训25期，培训应急救护员3962人，完成州红十字会下达的培训任务数的317%。四是在县城组织宣传无偿献血活动5次，献血1340人，献血量402000毫升。五是造血干细胞捐献稳步推进，为传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极开展无偿捐献“造血干细胞”宣传活动。六是器官捐献成效显著，确定1名工作人员为人体器官捐献联络员，营造全社会关心、支持和参与人体器官捐献的社会环境。
3.志愿活动异彩纷呈。一是积极组织开展文明县城创建卫生清洁、河道清理共20次，动员更多爱心人士参与到新时代文明实践志愿服务活动中来。二是为更好地帮助和服务社会弱势群体，成立“南华县红十字会助贫助残志愿服务队”，志愿服务队及我所能，服务社会，奉献爱心，共建和谐社会，看望慰问100余名残疾人，为他们送去价值2万余元慰问物资。三是组织21名志愿者到沙桥和雨露敬老院，看望生活在这里的29名老人。帮助庭除清扫、为老人量血压、按摩、理发、剪指甲、和面包饺子、陪老人聊天拉家常，并为老人们送去鞋子、保温杯、夹克衫、指甲剪及帽子等价值3129元物资123件，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。
4.人道文化硕果累累。以“世界红十字日”等为契机，利用LED显示屏滚动播出宣传标语18条，发放宣传资料3000余份，提高红十字知识的知晓率。宣传信息被中国红十字报采用5条，省级25条（其中：省红会24条，云岭先锋1条）；州级6条（其中：楚雄发布2条，楚雄网1条，楚雄日报2条，州红十字会1条）；县级12条（其中：南华手机报7条，政务信息2条，南华乡镇动态3条），宣传工作得到州人民政府分管领导的肯定批示。
5.基层组织建设规范。一是巩固县红十字会理顺管理体制成果，着力推进理顺管理体制。南华县红十字会已经理顺管理体制，依法依章程按期换届，设立监事会，并于2021年10月22日至23日召开了第二次会员代表大会，完成了第一届理事会到期换届和第一届监事会成立选举等工作，增强代表、理事、常务理事的代表性和广泛性。二是2021年新成立基层红十字会组织4个，有效地拓展了红十字会组织的阵地建设；三是积极推进社区博爱家园建设，在博爱家园项目点成立社区红十字会1个，依托已有的社区红十字服务阵地，有效嵌入政务服务中心、新时代文明实践中心成立红十字服务点，充分发挥阵地作用，强化服务功能；四是年内完成星级志愿者评选工作，评选三星级级志愿者1名，二星级志愿者2名，1星级志愿者10名，并对在一届理事会中成绩突出的志愿者进行表扬，规范会籍登记管理和会费收缴工作，做好会员的管理、培训、服务工作。目前我县有团体会员单位24个，年内新增成人会员50人，新增青少年会员100人，新增注册志愿者20人，新增红十字志愿服务组织1个，红十字志愿服务总时长与上年相比增加1200小时。
6.队伍建设不断加强。一是完善制度，规范管理。明确了班子成员分工、股室职责、细化工作人员岗位职责，制定下发《南华县红十字会机关内部管理制度（试行）》《南华县红十字会公务员日常考核实施办法》等管理制度，印发《南华县红十字会自然灾害和突发公共事件应急预案（草案）》，严格按制度管理干部，经常性开展干部职工谈心谈话，教育引导全体干部职工切实提高思想认识，爱岗敬业，扎实工作，维护团结。二是认真组织开展“干在实处，走在前列”大比拼活动，立足实际、精准定标，做强优势、补齐短板，研究制定了2021年比拼目标，3个标兵和1个标杆，并将责任分解到每位干部职工，在单位内部掀起争先创优、比学赶超的良好氛围。三是扎实抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接工作。按照县委县政府的安排部署，选派一名政治过硬、作风扎实的干部到联系的兔街镇小古木村委会驻村，筹措助力乡村振兴帮扶经费5000元。
7.各项工作予以肯定。一是南华县红十字会在2020年“99公益日”筹款工作中被省红十字会表扬为县级筹款先进单位；二是南华县红十字会2021年被县委县政府表扬为红十字工作先进集体。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入南华县红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个：南华县红十字会，其他事业单位0个。
内设机构3个，内设一室（党政综合办公室）、两股（宣传筹资股、赈济救护股）、一中心（南华县红十字备灾救灾中心，加挂南华县红十字应急救护培训站、南华县红十字造血干细胞和人体器官捐献中心两块牌子）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县红十字会部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人，行政工勤编制1人，事业编制1人（含参公管理事业编制0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县红十字会2021年度收入合计 99.79万元。其中：财政拨款收入78.21万元，占总收入的78.37%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入21.58万元，占总收入的21.62%。与2020年度财政补助收入67.33万元对比增加了10.88万元，与2020年度其他收入39.96万元对比增加18.38万元。主要原因是本年度增加应急救护培训项目。
二、支出决算情况说明
南华县红十字会2021年度支出合计104.30万元。其中：基本支出73.01万元，占总支出的70.00％；项目支出31.29万元，占总支出的30.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2020年度94.59万元对比增加9.71万元,主要原因是实施应急救护培训项目支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障南华县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出73.01万元。与2020年53.41万元对比增加19.60万元,增幅为36.70%，主要原因是单位人员工资增加，保险基数增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出67.76万元，占基本支出的93.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.25万元，占基本支出的7.00％。（机构正常运转的日常支出人均14.60万元）。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障南华县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.29万元。与2020年41.18万元对比减少9.89万元，减少原因为2021年开展实施应急救护培训项目经费减少。
2021年具体项目开支及开展情况如下：
1.人社局拨入2020年公益性岗位补贴8.01万元；
2.南财预〔2020〕270号应急救护培训费0.96万元；
3.南财社〔2021〕59号2021年应急救护培训费用1.00万元；
4.南财预〔2021〕118号应急救护培训经费4.19万元；
5.南财社〔2021〕145号应急救护公益培训费0.81万元；
6.南财预〔2021〕304号第二次会员代表大会会议经费2.24万元；
7.南财预〔2020〕521号应急救护培训经费11.74万元；
8.南红请〔2021〕3号造血干细胞捐献工作经费0.06万元；
9.南红请〔2021〕6号预防艾滋病工作经费0.50万元；
10.南红发〔2021〕12号各单位缴入的会费0.45万元；
11.南红请〔2021〕6号财务培训工作经费1.00万元；
12.南红请〔2021〕10号创文创卫工作经费0.26万元；
13.南红请〔2019〕3号预防艾滋病工作经费0.07万元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出89.95万元,占本年支出合计的86.24%。与2020年55.59万元对比增加34.36万元。增加原因为主要原为单位人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出79.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.79%。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%，主要用于单位按规定为职工交纳的基本养老保险缴费支出；
（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）56.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.23%，主要用于单位位发放人员（含聘用人员）奖金等人员经费支出；
（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）16.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.83%，主要用于单位位发放人员（含聘用人员）奖金等人员经费支出；
2.卫生健康（类）支出5.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于单位按规定为职工交纳的行政单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出；
3.住房保障（类）支出4.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于单位按规定为单位按规定为职工交纳的住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.83万元，完成预算的103.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的103.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因资金正常增减变动。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年1.71万元减少0.88万元，下降51.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减；公务接待费支出决算减少0.88万元，下降51.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，接待次数减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.83万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.83万元。其中：
国内接待费支出0.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县红十字会2021年机关运行经费支出0万元，与2020年相比无增减变化，我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
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国有资产占有使用情况表 单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合计 |
1 |
26.8 |
23.32 |
3.36 |
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|
3.36 |
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0.12 |
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截至2021年12月31日，南华县红十字会资产总额26.80万元，其中，流动资产23.32万元，固定资产3.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.30万元，其中固定资产增加0.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
南华县红十字会2021年决算数据按要求公开，没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
监督索引号53232400376101111
