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蒙自市红十字会2024年预算公开

目录

第一部分蒙自市红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蒙自市红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 第一部分蒙自市红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾相关工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者实施救助，根据上级红十字会的布置参与并完成国内外的人道主义救助工作。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.加强基层组织工作建设，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.参加国际人道主义救援工作。

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

8.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合部,所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大救护培训力度

广泛开展应急救护培训，提高群众自救互救能力。依托市内各驾校、应急救护培训基地、生命体验教室，大力开展应急救护培训工作。使急救“黄金4分钟”广而告之，营造“人人学急救、急救为人人”的良好氛围。全面推动应急救护培训进入“五进”模式（进社区、进农村、进学校、进机关、进企业），加大培训师资力度，让“人道、博爱、奉献”红十字精神不断得到传播，拓宽应急救护培训范围。

2.打造红十字会品牌活动

（1）做好“博爱送万家”活动。为了广泛传播红十字人道主义精神，将红十字特色活动及红十字博爱之情送入千家万户，切实帮助了部分困难群众。

（2）持续开展“小小救护员”培训。利用学生假期实施安全教育，进一步提升学生安全意识，持续推进“小小救护员”培训体验活动。通过依托州生命安全体验馆，学习校园安全知识、模拟家庭用电、地震逃生、消防逃生、交通安全、心肺复苏等知识，将自救互救知识在青少年群体普及，让其学会爱惜生命、尊重生命，提高青少年自救互救能力。

3.提高募集资金能力

通过市电视台、OA、各大网络平台、粘贴募捐倡仪书，开展募捐慈善活动、利用“5·8博爱周”、“世界急救日”及市里组织的各项大型活动开展宣传，创新募捐渠道，呼吁社会各界人士奉献爱心，伸出援助之手，从而提升资金物资募集能力，增强救助能力。

4.夯实基层红十字会组织

（1）围绕省红十字会提出的各项的发展目标，大力发展基层组织、会员和志愿者，拓宽红十字基层覆盖领域，健全完善管理制度，确保基层红十字组织规范运行，不断发展壮大基层组织，扩大红十字组织的影响力和覆盖面。提高队伍工作水平。

（2）开展领导进13个基层红十字会乡镇、1个冠名医院调研走访活动，落实调研制度，形成红十字会调研报告。

（3）积极开展会员单位年度会费收缴工作。按章程规定每年召开理事会。

5.落实日常工作    

（1）推进“三救三献”工作。

①推动“三救”工作，完善应急救援体系，加强备灾救灾中心建设，提升“救护、救灾、救助”能力，受益将覆盖面扩宽到乡镇、村、街、户、人。将募集到的资金和物资用到助学、大病救助中。

②推动“三献”工作。加大宣传力度，推动无偿献血及造血干细胞、器官（遗体）捐献工作，普及更多捐献知识，印制发放《捐献造血干细胞倡议书》、《人体器官捐献手册》、制作宣传展板以及活动现场面对面宣传、解答疑问等形式，强化“三献”宣传，发展捐献志愿者，积极引导广大市民为拯救他人生命踊跃奉献爱心。

（2）做好志愿者招募工作

建立健全红十字会组织，加强队伍建设，积极把热心公益事业、具有一定影响力的企业负责人吸收进队伍，把热心公益事业的爱心人士招募成志愿者，不断壮大红十字会志愿者队伍，开展社会公益活动。

6.其他中心工作

服从全市大局，扎实做好其他工作，积极完成市委、市政府安排的各项中心工作，积极参与创文固卫活动，充分发挥社区红十字组织的职能作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入138.35万元，其中：一般公共预算138.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少33.56万元，主要原因分析因为2024年行政人员减少2名，社会保障和就业支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入138.35万元，其中:本年收入138.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少33.56万元，主要原因分析因为2024年行政人员减少2名，社会保障和就业支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出138.35万元。财政拨款安排支出138.35万元，其中：基本支出133.35万元，与上年对比减少33.56万元，主要原因分析因为2024年行政人员减少2名，人员工资社保等开支相应减少；项目支出5万元，与上年对比支出一致，主要原因分析是项目是延续的，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

20805-行政事业单位养老支出12.74万元，主要用于支付在职在编人员养老保险费的缴纳，与上年相比减少3.76万元，减少原因为在职人数减少2名。

2081601-行政运行支出100.25万元，主要用于支付在职在编人员工资津贴等，与上年相比减少16万元，减少原因为在职人数减少2名。

2081699-其他红十字事业支出5万元，主要用于维持红十字会业务工作正常运行，与上年相比一样，主要原因分析开展红十字会事业发展的各项指标基本保持不变。

21011-行政事业单位医疗支出10.2万元，主要用于支付在职在编人员医疗保险费的缴纳，与上年相比减少3.32万元，减少原因为在职人数减少2名。

2210201-住房公积金10.16万元，主要用于支付在职在编人员公积金的缴纳，与上年相比减少2.94万元，减少原因为在职人数减少2名。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.7万元，较上年减少0.3万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变，变动0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市红十字会2024年公务接待费预算为3.8万元，较上年减少0.2万元，下降5%，本年公务接待费预算减少主要原因是历行节约，压缩公务接待支出。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%。本年公务用车购置及运行维护费预算减少主要原因是历行节约，压缩公务接待支出。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变，变动0%，；公务用车运行维护费1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.般公共预算拨款收入，为市财政当年拨付的资金。 

2.上年结转，为我会结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我会机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。 

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出，主要为市妇联专项业务工作经费项目经费 

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的离退经费。 

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。 

7.基本支出，指为保障我会机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、8.项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州妇联专项业务工作经费项目支出。 

9.“三公”经费，指我会用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

10.机关运行经费，指为保障我会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市红十字会2024年机关运行经费安排133.35万元，与上年对比减少33.56万元，主要原因分析因为2024年行政人员减少2名，人员工资社保等开支相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，蒙自市红十字会资产总额351.51万元，其中，流动资产49.31万元，固定资产48.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程252.84万元，无形资产0.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.56万元，其中固定资产增加1.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数.

第二部分蒙自市红十字会2024年部门预算表

(附件17张表）

监督索引号53250301376100111