蒙自市红十字会2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。蒙自市红十字会主要职能：

（一）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

（二）开展救援、救灾相关工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者实施救助，根据上级红十字会的布置参与并完成国内外的人道主义救助工作。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）加强基层工作建设，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）参加国际人道主义救援工作。

（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（八）有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1.组织建设工作。截止目前，在全市13个乡镇、街道，16个社区、6家村委会（村民小组）、2个企业、24所学校共发展红十字基层组织61个，志愿工作者发展到499人，红十字冠名医疗机构1个，团体会员单位68家，成人会员2053人，青少年会员18000人。

2.造血干细胞志愿者招募。4月底通过OA发文，在全市及各乡镇开展造血干细胞志愿者招募活动。今年全市报名登记在册的造血干细胞志愿者42人，34名志愿者采集血样入库，1人成功实现捐献；遗体捐献登记志愿者8人，成功完成遗体捐献1例；登记人体器官捐献志愿者13人。 

3.开展宣传活动。5月7日上午，联合州红十字会、复兴社区大党委、振兴社区大党委、市人民医院等多个部门，在“建设者之家”以“生命教育 人道伴行”为主题，开展疫情防控和无偿献血、捐献造血干细胞血样采集、登记捐献器官等“三救三献”红十字文化知识宣传；结合地震、防灾减灾日等主题，开展宣传活动。当天共采集造血干细胞志愿者血样28人份，共有7位志愿者参与献血，总献血量2400毫升。共发放各类宣传资料（品）500余份。活动现场还为来往群众进行义诊。共有60余人次接受咨询及健康义诊。

4.公益筹款活动。“5.8”公益日筹资蒙自市收到捐款326844.33元，配捐54081.17元，总成绩位列全州第四。99公益日筹款蒙自市累计筹款26489.28万元，位列全州第一。截止年底，市红十字会共筹集款物679.8万余元（其中捐款568.74万余元，捐物折合人民币111.06万余元）。公益活动为社会各界爱心人士与困境家庭架起爱的桥梁，弘扬了中华民族的传统美德，对进一步我市推动慈善事业蓬勃健康发展起到积极的作用。

5.关爱残疾儿童志愿服务活动。5月12日下午，我会开展“助残送暖  有你有我”关爱残疾儿童志愿服务活动。同时，在红十字会募捐账户精准防贫救助基金项目里拨付10万元捐赠给学校。

6.开展“红十字博爱送温暖”系列活动。一是“红十字博爱送万家”系列活动期间，发放款物合计39.38万元；二是开展医疗救助126人，投入资金28.99万元；三是开展助学帮扶145人，投入资金23.15万元；四是将5.8红十字日为“边境防疫志愿服务”筹集资金30.79万元作为疫情防控工作物资补给。五是将2021年清洁家园·荣誉超市资金77400元分别拨给文澜街道办事处、新安所街道办事处、草坝镇人民政府3个“清洁家园荣誉超市”作为物资补给；2020年第二批资金42490.24元用于文澜街道办事处、雨过铺街道办事处、新安所街道办事处、草坝镇人民政府4个“清洁家园荣誉超市”的物资补给。

7.广泛开展应急救护培训。完成持证红十字救护员培训1806人，先后到乡镇（街道）、社区、学校、企业等开展应急救护知识普及培训27期，3677人受益。

8.市红十字会改革创新工作方法，在政务服务中心设置红十字服务窗口，这是新形势下红十字会深化改革、服务群众的一项重要举措，打通了红十字服务群众“最后一公里”，由过去“等待服务”变为现在“主动服务”，使红十字会工作融入到基层治理，让红十字服务惠及更多群众，让红十字会成为群众想得起、找得到、靠得住的力量。截止目前，窗口供接待困难救助咨询20余次，献血、造血干细胞等业务咨询30余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，设办公室和综合部。

（二）部门决算单位构成

纳入蒙自市红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市红十字会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《附表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《附表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市红十字会2022年度收入合计1441794.42元。其中：财政拨款收入1441794.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加418432.48元，增长40.88%。主要原因是2022年增加在职在编人员2名，工资按文件要求进行调整，全员晋级晋档。其中：财政拨款收入增加418432.48元，增长40.88%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

二、支出决算情况说明

蒙自市红十字会2022年度支出合计1441794.42元。其中：基本支出1400238.18元，占总支出的97.11％；项目支出41556.24元，占总支出的2.89％；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加418432.48元，增长40.88%。其中：基本支出增加430711.67元，增长44.42%；主要原因是2022年增加在职在编人员2名，工资按文件要求进行调整，全员晋级晋档。项目支出减少12279.19元，下降22.80%；主要原因是财政一体化支付不及时，造成项目应付款未付。上缴上级0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元；其他收入0元。

（一）基本支出情况

2022度用于保障蒙自市红十字会机关机构正常运转的日常支出1400238.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支1334587.15元，占基本支出的95.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65651.03元，占基本支出的4.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障蒙自市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41556.24元。其中：用于红十字会专项业务工作的经费支出41556.24元，包含：办公费、水电费和工会经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1441794.42元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加418432.48元，增长40.88%。主要原因是2022年增加在职在编人员2名，全员工资按文件要求进行调整，全员晋级晋档。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%，具体是国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），国（境）外接待费支出0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

蒙自市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为0元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少440元，下降0.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本应实地调研的工作，全部改为线上调研，减少了业务招待费的支出。

(三)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市红十字会2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本应实地调研的工作，全部改为线上调研，减少了业务招待费的支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市红十字会2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本应实地调研的工作，全部改为线上调研，减少了业务招待费的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算0；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

(五) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市红十字会2022年机关运行经费支出65651.03元，增加58901.21元，增长872.63%,主要原因是2022年把人员的公务交通补贴纳入机关运行经费，造成行政运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等。

。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，蒙自市红十字会资产总额3155834.12元，其中，流动资产483047.54元，固定资产144087.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程2528407元，无形资产292.05元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3672.48元，其中固定资产减少3938.46元，因为是每年正常固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3155834.12	483047.54							144087.53			2528407	292.05		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。         （三）“三公”经费：我会用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

（四）一般公共服务群众团体事务行政运行：用于保障我会机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。 

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出，主要为市妇联专项业务工作经费项目经费 。