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蒙自市红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表（部门）

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表（部门）

十五、2023年度项目支出绩效自评表（部门、基层单位）

十六、公开报告

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。蒙自市红十字会主要职能：

（一）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

（二）开展救援、救灾相关工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者实施救助，根据上级红十字会的布置参与并完成国内外的人道主义救助工作。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）加强基层工作建设，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）参加国际人道主义救援工作。

（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（八）有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍:

（一）强思想，带头学理论。一是持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习。始终坚持“第一议题”学习制度，重点围绕习近平总书记重要讲话和指示批示精神进行学习，不断强化全体党员干部的思想理论根基。2023年截止目前，党组会集中学习20次，理论中心组学习研讨7次，支部“三会一课”及主题党日集中学习15次；持续抓好“学习强国”平台的推广、管理、使用工作，有效利用“学习强国”平台丰富广大党员干部职工理论学习教育形式，进一步加强思想政治教育；严格落实《中国共产党党员教育管理工作条例》的规定，积极组织党员参加市委举办的党务干部培训、“万名党员进党校”等学习教育培训，以及党支部的集中学习培训。二是加强党对意识形态工作的领导。建立党组统一领导，坚持党管意识形态工作的原则，把意识形态工作同其他中心工作和业务工作同安排同部署同考评。围绕各项重点工作，深入开展理想信念宣传教育，加强网络舆论引导，营造积极向上舆论氛围。2023年截止目前，党组专题研究意识形态工作1次，分析研判9次。

（二）强组织，带头严纪律。一是严密基层组织体系，夯实机关党建基础。认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，严格按照党支部规范化建设标准强化党建工作责任，进一步夯实党的基层组织基础。二是认真履行管党治党政治责任，不断增强全面从严治党永远在路上的政治自觉，落实好中央八项规定及其实施细则精神，组织开展党纪法规知识和各级纪委典型案件通报学习，进一步增强自身廉洁从政意识和法纪观念，提升服务群众、担当实干的履职能力。三是认真落实党员干部选拔任用，强化干部队伍能力建设，不断增强红十字干部队伍能力，努力建设一支政治坚定、专业高效、作风优良的红十字干部队伍，推进全面从严治党向纵深发展提供坚强有力的组织保障。四是始终把党建工作纳入重要议程，每季度把党建工作事宜提上党组会议专题研究讨论，及时听取党建工作汇报，切实加强对党建工作的领导。2023年截止目前，党组召开专题会议研究党建工作3次。

（三）强服务，带头勇担当。一是深入推进“对标先进、争创一流”主题实践活动。结合本部门工作实际，研究制定《蒙自市红十字会“对标先进、争创一流”主题实践活动方案》，从政治、思想、组织、作风、纪律、制度、反腐倡廉以及业务工作等方面，对照学习追赶指标，坚持问题导向，聚焦薄弱环节，扎扎实实抓落实。二是按照“有品牌名称、有品牌标识、有工作流程、有文化内涵、有活动载体、有社会影响”的“六有标准”，结合市红十字会职责职能，开展党建品牌创建工作，打造具有红十字事业特色的机关党建品牌。三是巩固拓展党史学习教育成果，健全基层党组织和党员“我为群众办实事”长效机制，落实党组织和党员双报到双服务双报告双考核，2023年截止目前累计开展“四双”服务23次46.68小时。

（四）业务工作开展情况

1.组织建设工作。截止目前，在全市13个乡镇、街道，16个社区、6家村委会（村民小组）、2个企业、24所学校共发展红十字基层组织61个，志愿工作者发展到582人，红十字冠名医疗机构1个，团体会员单位68家，成人会员2421人。

2.造血干细胞志愿者招募。今年全市报名登记在册的造血干细胞志愿者42人，40名志愿者采集血样入库，1人成功实现捐献；遗体捐献登记志愿者3人；登记人体器官捐献志愿者179人。 

3.开展宣传活动。一是5月8日上午，蒙自市红十字会在南湖广场开展“5·8”博爱周系列宣传活动。红十字会志愿者向往来群众发放无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、防艾知识、地震安全逃生等宣传材料及手册，讲解了无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献的相关知识。救护培训老师分批为现场群众重点讲解了徒手心肺复苏、AED的使用等应急救护技能，并在模拟人身上详细地进行示范示教，参与群众还现场体验心肺复苏等互动演练。活动现场，还邀请了市人民医院和观澜街道中心卫生院开展义诊，为参加义诊的群众测量血压、血糖、中医把脉、贴穴位等服务，累计服务群众220名；二是5月26日上午，蒙自市红十字会携手文澜街道南湖社区红十字会在南湖公园小广场开展“弘扬红十字精神·情暖夕阳爱同行”宣传关爱活动，活动现场，设立了红十字会宣传服务区和义剪区，宣传志愿者向过往群众发放宣传册，普及红十字“三救”“三献”知识，大力弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神，义剪志愿者为群众免费理发，共发出宣传册200余份、宣传纸巾200余份、义剪服务30人。并邀请医务志愿者开展量血压、测血糖、病情咨询等义诊服务，共开展义诊服务60余人，健康咨询100余人。

4.公益筹款活动。一是“5.8”公益日积极开展“博爱蒙自•绿美家乡”线上线下筹款活动，147个小队响应，共有9438笔爱心捐款，蒙自市累计筹款105170.96元。二是99公益“红河志愿”网络筹款项目得到了全市各乡镇（街道）、各部门鼎力相助，得到了广大爱心企业、爱心人士的大力支持，共有289个小队响应，组织人数26981人次，截止10月12日下午15:00，线上筹款415539.82元，获得配捐17380.36元，累计筹款432920.18元，筹款总额位列红河州“红河志愿”项目第一，组织人次位列红河州第一。

5.开展志愿服务活动。一是3月9日，市红十字会携手市人民医院到雨过铺大台子小学开展“爱满雷锋月 志愿护成长”关爱困境儿童志愿服务活动，为困境学生代表发放价值1600元的“爱心包”，包内配备了文具盒、写字笔、笔记本、油画棒、铅笔刀、水杯日常学习用品，勉励孩子们奋力学习、逐梦前行；二是6月15日上午，蒙自市红十字会、蒙自市爱尔眼科医院到期路白乡蚂蝗冲村蓝天幼儿园开展“心系校园·情系留守儿童”关爱留守儿童志愿服务活动，分发蛋糕和糖果礼包给小朋友，红河爱尔眼科的医护志愿者教小朋友们做眼保健操，讲解爱眼护眼知识，并用仪器为小朋友们检查眼睛；三是6月15日上午，市红十字会组织志愿者到期路白乡蚂蝗冲村开展关爱空巢老人志愿服务活动，提着大米、油、粽子礼盒等慰问品入户看望慰问空巢老人，并与空巢老人面对面交流，促膝谈心，志愿者还积极帮助老人打扫卫生，用抹布擦桌子、大门，整理桌子上的垃圾等。截止目前，2023年共开展志愿服务活动39次，全体干部职工均参与活动。

6.开展“红十字博爱送温暖”系列活动。一是“红十字博爱送万家”系列活动期间，发放款物合计4.142万元；二是开展医疗救助96人，投入资金8.7万元；三是开展助学帮扶478人，投入资金20.16万元。

7.广泛开展应急救护培训。完成持证红十字救护员培训485人，先后到乡镇（街道）、社区、学校、企业等开展应急救护知识普及培训共13931人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合部。

（二）决算单位构成

纳入蒙自市红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入蒙自市红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市红十字会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《附表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《附表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市红十字会2023年度收入合计139.01万元。其中：财政拨款收入139.01万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5.17万元，下降3.59%，主要原因是人员变动，在职在编人数减少1人，退休1人。其中：财政拨款收入减少5.17万元，下降3.59%，主要原因是人员变动，在职在编人数减少1人，退休1人；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入增加/减少0.00万元，增长/下降%；其他收入增加/减少0.00万元，增长/下降%。

二、支出决算情况说明

蒙自市红十字会2023年度支出合计139.01万元。其中：基本支出134.42万元，占总支出的96.70%；项目支出4.59万元，占总支出的3.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5.17万元，下降3.59%，主要原因是人员变动，在职在编人数减少1人，退休1人。其中：基本支出减少5.61万元，下降4.00%，主要原因是人员变动，在职在编人数减少1人，退休1人；项目支出增加0.44万元，增长10.53%，主要原因是2023年7月，蒙自市红十字会组织召开第二次会员代表大会，会议费增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出134.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.13万元，占基本支出的92.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.28万元，占基本支出的7.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。用于红十字会专项业务工作的经费支出4.59万元，包含：办公费、水电费、工会经费和会议费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出139.01万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5.17万元，下降3.59%,主要原因是人员变动，在职在编人数减少1人，退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出116.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.80%。主要用于在职在编人员工资支出。

9.卫生健康（类）支出12.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于缴纳在职在编人员基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于缴纳在职在编人员公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本应实地调研的工作，全部改为线上调研，减少了业务招待费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是本应实地调研的工作，全部改为线上调研，减少了业务招待费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市红十字会2023年机关运行经费支出10.28万元，比上年增加3.72万元，增长56.64%，主要原因是2023年把人员的公务交通补贴纳入机关运行经费，造成行政运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市红十字会资产总额315.01万元，其中，流动资产49.31万元，固定资产12.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程252.84万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.57万元，其中固定资产减少1.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表详见附表（附表12）

四、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

 

监督索引号53250301376101111