蒙自市红十字会2023年预算公开目录
第一部分 蒙自市红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 蒙自市红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置
蒙自市红十字会2023年部门预算编制
说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。
2.开展救援、救灾相关工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者实施救助，根据上级红十字会的布置参与并完成国内外的人道主义救助工作。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5.加强基层组织工作建设，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
6.参加国际人道主义救援工作。
7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
8.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。
（三）重点工作概述
1.加大救护培训力度
广泛开展应急救护培训，提高群众自救互救能力。依托市内各驾校、应急救护培训基地、生命体验教室，大力开展应急救护培训工作。使急救“黄金4分钟”广而告之，营造“人人学急救、急救为人人”的良好氛围。全面推动应急救护培训进入“五进”模式（进社区、进农村、进学校、进机关、进企业），加大培训师资力度，让“人道、博爱、奉献”红十字精神不断得到传播，拓宽应急救护培训范围。
2.打造红十字会品牌活动
（1）做好“博爱送万家”活动。为了广泛传播红十字人道主义精神，将红十字特色活动及红十字博爱之情送入千家万户，切实帮助了部份困难群众。
（2）推进“暖冬行动”系列活动。将慰问物资送往贫困山区，覆盖到不同群体中。宣传倡导慈善精神，强化慈善意识，充分调动广大干部职工及社会各界人士参与暖冬捐助的积极性。
（3）探索开展“心理辅导”工作。针对干部职工工作压力大、对工作厌倦抱有消极态度，弘扬红十字会“人道”精神，从红十字会会员到乡镇机关干部开展“心里辅导”活动，打造出红十字工作特色亮点。
（4）持续开展“小小救护员”培训。利用学生假期实施安全教育，进一步提升学生安全意识，持续推进“小小救护员”培训体验活动。通过依托州生命安全体验馆，学习校园安全知识、模拟家庭用电、地震逃生、消防逃生、交通安全、心肺复苏等知识，将自救互救知识在青少年群体普及，让其学会爱惜生命、尊重生命，提高青少年自救互救能力。
3.提高募集资金能力
通过市电视台、OA、各大网络平台、粘贴募捐倡仪书，开展募捐慈善活动、利用“5·8博爱周”、“世界急救日”及市里组织的各项大型活动开展宣传，创新募捐渠道，呼吁社会各界人士奉献爱心，伸出援助之手，从而提升资金物资募集能力，增强救助能力。全年计划募集资金100万元。
4.夯实基层红十字会组织
（1）围绕省红十字会提出的各项的发展目标，大力发展基层组织、会员和志愿者，拓宽红十字基层覆盖领域，健全完善管理制度，确保基层红十字组织规范运行，不断发展壮大基层组织，扩大红十字组织的影响力和覆盖面。提高队伍工作水平。
（2）开展领导进13个基层红十字会乡镇、2个冠名医院调研走访活动，落实调研制度，形成红十字会调研报告。
（3）积极开展会员单位年度会费收缴工作。按章程规定每年召开理事会。
5.落实日常工作
（1）推进“三救三献”工作。
①推动“三救”工作，完善应急救援体系，加强备灾救灾中心建设，提升“救护、救灾、救助”能力，受益将覆盖面扩宽到乡镇、村、街、户、人。将募集到的资金和物资用到助学、大病救助中。
②推动“三献”工作。加大宣传力度，推动无偿献血及造血干细胞、器官（遗体）捐献工作，普及更多捐献知识，印制发放《捐献造血干细胞倡议书》、《人体器官捐献手册》、制作宣传展板以及活动现场面对面宣传、解答疑问等形式，强化“三献”宣传，发展捐献志愿者，积极引导广大市民为拯救他人生命踊跃奉献爱心。
（2）做好志愿者招募工作
建立健全红十字会组织，加强队伍建设，积极把热心公益事业、具有一定影响力的企业负责人吸收进队伍，把热心公益事业的爱心人士招募成志愿者，不断壮大红十字会志愿者队伍，开展社会公益活动。
6.其他中心工作
服从全市大局，扎实做好其他工作，积极完成市委、市政府安排的各项中心工作，积极参与创文固卫活动，充分发挥社区红十字组织的职能作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制 0辆，实有车辆 0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 171.91万元，其中：一般公共预算171.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加67.65元，主要原因分析因为2023年行政人员增加2名，2022年涉及两年晋级，导致行政人员工资增加，其中养老保险和职业年金基数调高，导致社会保险增加，公积金基数调高，公积金增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 171.91万元，其中:本年收入171.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加67.65元，主要原因分析因为2023年行政人员增加2名，2022年涉及两年晋级，导致行政人员工资增加，其中养老保险和职业年金基数调高，导致社会保险增加，公积金基数调高，公积金增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 171.91万元。财政拨款安排支出 171.91万元，其中：基本支出166.91万元，与上年对比增加67.65万元，主要原因分析因为2023年行政人员增加2名，2022年涉及两年晋级，导致行政人员工资增加，其中养老保险和职业年金基数调高，导致社会保险增加，公积金基数调高，公积金增加；项目支出5万元，与上年对比一样，主要原因分析开展红十字会事业发展的各项指标不变。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
2080505-机关事业养老保险缴费支出16.44万元。与上年相比增加7.68万元，增加原因为在职人数增加，养老保险基数变动，养老保险缴费支出增加。
2081601-行政运行支出116.25万元，与上年相比增加38.24万元，增加原因为增加在编人员2名，2022年进行调资，基本工资、工资津贴、等各项预算指标增加；日常公用经费、工会经费也因人员增加而增加了预算。
2081699-红十字会事业支出5万元，与上年相比一样，主要原因分析开展红十字会事业发展的各项指标基本保持不变。
2210201-住房公积金支出13.10万元，与上年相比增加7.46万元，增加原因为增加在编人员2名，住房公积金基数调增，故住房公积金开支增加。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
蒙自市红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年不变。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
蒙自市红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变。
（二）公务接待费
蒙自市红十字会2023年公务接待费预算为4万元，较上年不变，原因是为了更好开展“救护”“救助”活动，联系省、州及各种爱心基金工作。
（三）公务用车购置及运行维护费
蒙自市红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比不变。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比不变；公务用车运行维护费2万元，较上年相比不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
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项目绩效目标表 |
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项目目标 |
总体目标(2023年-2025年) |
（1）进一步加强基层组织建设。（2）加大筹资募捐工作力度。（3）做好救灾救助工作。（4）进一步规范卫生救护培训工作。（5）抓好社区红十字服务和志愿捐献工作。（6）加大红十字会运动宣传力度。（7）认真完成市委、政府安排的中心工作。（8）开展“挂包帮”“转走访”工作 |
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预算年度(2023年)目标 |
（1）认真完成“红河州县市级红十字会工作目标管理责任书”、“党建目标化管理责任书”、“党风廉政建设责任书”规定各项任务和市委、政府安排的中心工作。（2）不断增强救助实力，扎实做好备灾救灾工作；提高公众自救互救能力；不断拓宽人道服务领域，着力打造红十字品牌 |
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绩效指标 |
评（扣）分标准 |
指标内容 |
绩效指标值设定依据及数据来源 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
指标属性 |
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产出指标 |
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空 |
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|
空 |
空 |
空 |
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|
数量指标 |
|
|
空 |
|
|
空 |
空 |
空 |
|
|
|
开展筹资工作 |
>= |
100 |
万元 |
定量指标 |
实际完成率×指标分值 |
用于反映市红十字会筹资情况 |
根据部门工作计划 |
|
|
|
造血干细胞志愿者招募 |
>= |
30 |
人 |
定量指标 |
实际完成率×指标分值 |
用于反映红十字会造血干细胞志愿者招募情况 |
根据部门工作计划 |
|
|
|
人体器官（遗体）捐献志愿者登记 |
>= |
4 |
人 |
定量指标 |
实际完成率×指标分值 |
用于反映器官（遗体）捐献志愿者招募情况 |
根据部门工作计划 |
|
|
|
加强红十字会基层组织建设工作 |
>= |
100 |
% |
定量指标 |
实际完成率×指标分值 |
用于反映红十字会基层建设 |
根据部门工作计划 |
|
|
|
开展会费收缴 |
>= |
65 |
户 |
定量指标 |
实际完成率×指标分值 |
用于反映团体会员单位会费收缴情况 |
根据部门工作计划 |
|
|
|
开展宣传工作 |
>= |
40 |
次 |
定量指标 |
实际完成率×指标分值 |
用于反映红十字会宣传工作力度 |
根据部门工作计划 |
|
|
|
应急救护知识普及人数 |
>= |
2000 |
人 |
定量指标 |
实际完成率×指标分值 |
用于反映红十字会培训情况 |
根据部门工作计划 |
|
|
质量指标 |
|
|
空 |
|
|
空 |
空 |
空 |
|
|
|
会费收缴率 |
>= |
80 |
% |
定量指标 |
实际完成率×指标分值 |
用于反映团体会员单位会费收缴工作情况 |
根据部门工作计划 |
|
|
|
党风廉政建设考核 |
= |
合格 |
次/年 |
定量指标 |
实际完成率×指标分值 |
用于反映全年党风廉政建设工作 |
根据部门工作计划 |
|
|
|
意识形态考核 |
= |
合格 |
次/年 |
定量指标 |
实际完成率×指标分值 |
用于反映全年意识形态工作情况 |
根据部门工作计划 |
|
|
时效指标 |
|
|
空 |
|
|
空 |
空 |
空 |
|
|
|
开展会费收缴 |
= |
6-12 |
月 |
定量指标 |
实际完成率×指标分值 |
用于反映团体会员单位会费收缴率 |
根据部门工作计划 |
|
效益指标 |
|
|
|
空 |
|
|
空 |
空 |
空 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
空 |
|
|
空 |
空 |
空 |
|
|
|
红十字会宣传影响人数 |
>= |
1 |
万人次 |
定量指标 |
实际完成率×指标分值 |
用于反映红十字会宣传影响力范围 |
根据部门工作计划 |
|
|
|
助学帮困博爱送万家受益人次 |
>= |
5000 |
人次 |
定量指标 |
实际完成率×指标分值 |
用于反映红十字会“三救”帮助范围 |
据部门工作计划 |
|
满意度指标 |
|
|
|
空 |
|
|
空 |
空 |
空 |
|
|
服务对象满意度指标 |
|
|
空 |
|
|
空 |
空 |
空 |
|
|
|
部门满意度 |
>= |
98 |
% |
定量指标 |
实际完成率×指标分值 |
用于反映本单位内部工作人员满意度情况 |
根据部门工作计划 |
|
|
|
群众满意度 |
>= |
98 |
% |
定量指标 |
实际完成率×指标分值 |
用于反映群众人员满意度情况 |
根据部门工作计划 |
|
本级项目测算表 |
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单位：元 |
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项目任务明细名称 |
支出类型标准 |
支出标准名称 |
资金性质 |
资金来源 |
支出功能分类科目 |
支出保障分类科目 |
部门预算经济科目 |
政府预算经济科目 |
计量单位 |
单价（元） |
计量数 |
测算数 |
测算依据及说明 |
数量构成或来源 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,000.00 |
|
|
|
水费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,000.00 |
空 |
|
|
水费 |
暂定标准 |
水费 |
1111 本级财力安排 |
11 年初安排 |
2081699 其他红十字事业支出 |
003002001 行政单位公用经费（不含政法部门） |
30205 水费 |
50201 办公经费 |
吨 |
3,000.00 |
1.00 |
3,000.00 |
支付水费 |
根据水费收费标准 |
|
电费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,000.00 |
空 |
|
|
电费 |
暂定标准 |
电费 |
1111 本级财力安排 |
11 年初安排 |
2081699 其他红十字事业支出 |
003002001 行政单位公用经费（不含政法部门） |
30206 电费 |
50201 办公经费 |
度 |
8,000.00 |
1.00 |
8,000.00 |
支付电费 |
根据电费收费标准 |
|
工会经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15,000.00 |
空 |
|
|
工会经费 |
暂定标准 |
工会经费 |
1111 本级财力安排 |
11 年初安排 |
2081699 其他红十字事业支出 |
003002006 工会经费 |
30228 工会经费 |
50201 办公经费 |
年 |
15,000.00 |
1.00 |
15,000.00 |
开展工会活动经费 |
根据工会会费使用办法 |
|
宣传工作经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15,000.00 |
空 |
空 |
|
宣传工作经费 |
暂定标准 |
宣传工作经费 |
1111 本级财力安排 |
11 年初安排 |
2081699 其他红十字事业支出 |
003002001 行政单位公用经费（不含政法部门） |
30201 办公费 |
50201 办公经费 |
年 |
15,000.00 |
1.00 |
15,000.00 |
宣传产生的宣传费用及办公用品及耗材 |
宣传产生的宣传费用及办公用品及耗材 |
|
日常公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,000.00 |
空 |
空 |
|
日常公用经费 |
暂定标准 |
日常公用经费 |
1111 本级财力安排 |
11 年初安排 |
2081699 其他红十字事业支出 |
003002001 行政单位公用经费（不含政法部门） |
30201 办公费 |
50201 办公经费 |
年 |
5,000.00 |
1.00 |
5,000.00 |
办公经费，维持日常开销 |
办公经费，维持日常开销 |
|
工作经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,000.00 |
空 |
空 |
|
工作经费 |
暂定标准 |
办公经费 |
1111 本级财力安排 |
11 年初安排 |
2081699 其他红十字事业支出 |
003002001 行政单位公用经费（不含政法部门） |
30201 办公费 |
50201 办公经费 |
年 |
4,000.00 |
1.00 |
4,000.00 |
业务活动支出、征订报刊书籍 |
业务活动支出、征订报刊书籍 |
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.般公共预算拨款收入，为市财政当年拨付的资金。
2.上年结转，为我会结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我会机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出，主要为市妇联专项业务工作经费项目经费
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的离退经费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。
7.基本支出，指为保障我会机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、8.项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州妇联专项业务工作经费项目支出。
9.“三公”经费，指我会用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。
10.机关运行经费，指为保障我会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
蒙自市红十字会2023年机关运行经费安排基本支出166.91万元，与上年对比增加67.65万元，主要原因分析因为2023年行政人员增加2名，2022年涉及两年晋级，导致行政人员工资增加，其中养老保险和职业年金基数调高，导致社会保险增加，公积金基数调高，公积金增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，蒙自市红十字会资产总额349.26万元，其中，流动资产48.31万元，固定资产47.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程252.84万元，无形资产0.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.96万元，其中固定资产增加2.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月31日止资产月报数据。
