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芒市红十字会2024年部门预算公开
目录
第一部分芒市红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分芒市红十字会2024年部门预算公开表
一、财务收支预算总表01-1
二、部门收入预算表01-2
三、部门支出预算表01-3
四、财政拨款收支预算总表02-1
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03
七、基本支出预算表04
八、项目支出预算表05-1
九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2
十、政府性基金预算支出预算表06
十一、部门政府采购预算表07
十二、政府购买服务预算表08
十三、市对下转移支付预算表09-1
十四、市对下转移支付绩效目标表09-2
十五、新增资产配置表10
十六、上级补助项目支出预算表11
十七、部门项目中期规划预算表12
第一部分芒市红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
芒市红十字会的主要职能是“三救三献”，即救灾、救助、救护和献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传、组织；开展应急卫生救护知识的普及和培训，增强群众自救互救能力；接受大众的监督，做好社会各界捐赠款物的接收和发放，积极发挥党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用。
（二）机构设置情况
芒市红十字会共设置4个内设机构，包括：办公室、赈灾救护股、联络事业发展股、项目股。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.对照健康县城建设指标，深入到机关、企事业单位、社区、学校及驾校等开展红十字会应急救护培训，计划完成培训任务15000人。
2.按照职能职责，依法接收爱心人士及企业的捐赠，并按照省、州红十字会的安排开展好线上项目筹款工作。
3.按照“三救三献”工作任务，开展好2024年度的博爱送万家活动，对2024年每季度提出申请的困难群众家庭进行全面走访，结合走访结果做好助医、助学、助困救助公示及救助款拨付。
4.加强与乡镇（街道、农场社区）的沟通交流，按照《推进芒市红十字会基层组织建设的实施方案》，完成全市所有乡镇（街道、农场社区）设立红十字会工作。
5.不断创新宣传途径，加强红十字会宣传力度。利用各类节日、新媒体等，开展好红十字运动基本知识及防灾减灾、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等知识宣传活动，营造红十字“三救三献”良好的舆论氛围；并积极协调进驻政务服务中心，设立专门窗口，提升红十字会的服务效能。
6.抓好常规性的工作。结合实际，抓好全会党建、意识形态、党风廉政建设、宣传教育、乡村振兴、创文活动、普法工作、依法治市、老干部、平安建设、深化改革、民族团结、保密工作、消防工作、妇女工作、河湖长制、林长制及爱国卫生“七个专项”、消除麻风病危害、创建慢性病综合防控示范区等工作。
二、预算单位基本情况
芒市红十字会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）财务收入情况
2024年芒市红十字会财务总收入2449299.43元，其中：一般公共预算1449299.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。
与上年2546900元对比减少97600.57元，下降3.83%，主要原因：人员减少，工资福利支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年财政拨款收入1449299.43元，其中:本年收入1449299.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1449299.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年1546900元对比减少97600.57元，下降6.31%，主要原因：人员减少，工资福利支出减少
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2449299.43元。
财政拨款安排支出1449299.43元，其中：
基本支出1174269.43元，与上年1546900元对比减少372630.57元，下降24.09%，主要原因：人员减少，工资福利支出和公用经费减少；
项目支出275030元，与上年0元对比增加275030元，增长100%，主要原因：增加芒市红十字会工作经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3000元，主要用于退休人员公用经费支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出90069.27元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险。
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出100271.94元，主要用于缴纳职业年金。
2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行830149.8元，主要用于在职人员工资支出及日常公用经费。
2081602社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务275030元，主要用于红十字会工作经费。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出915.85元，主要用于缴纳在职人员失业保险。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗51851.03元，主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗51851.03元，主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1125.87元，主要用于工伤保险缴纳。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45034.64元，主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
基本支出1174269.43元，其中：工资福利支出980852.63元；商品和服务支出163416.80元，包括办公费61800元、差旅费8000元、工会经费10816.8元、其他交通费用60600元、邮电费22200元；对个人和家庭的补助30000元，包括生活补助30000元。
项目支出275030元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；办公费48030元；劳务费100000元；委托业务费100000元；其他商品和服务支出27000元。
五、市对下专项转移支付情况
芒市红十字会2024年度无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额55000元，其中：政府采购货物预算55000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
芒市红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
芒市红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
芒市红十字会2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
芒市红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额275030元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额1000000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额1000000元。重点项目年度绩效目标如下：
单位资金安排红十字事业发展工作经费项目：财政资金安排0元，单位自有资金安排1000000元，年度预算绩效目标为开设培训课程2门，开展培训80期，培训参加人次达到4000人次，培训人员合格率、出勤率达到100%，扩大卫生救护知识普及面，参训人员满意度达80%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
7.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
8.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
芒市红十字会2024年机关运行经费安排163416.8元，与上年199000元对比减少35583.2元，下降17.88%，主要原因是人员减少，公用经费减少。分别用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等方面。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，芒市红十字会资产总额336529.38元，其中，流动资产150069.38元，固定资产186460元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少63995.01元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分芒市红十字会2024年部门预算公开表
一、芒市红十字会2024年部门预算公开表详见附表。
二、空表说明
由于我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目经费预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。
监督索引号53310300676100111
