芒市红十字会2023年度部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
芒市红十字会的主要职能是“三救三献”，即救灾、救助、救护和献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传、组织；开展应急卫生救护知识的普及和培训，增强群众自救互救能力；接受大众的监督，做好社会各界捐赠款物的接收和发放，积极发挥党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.开设芒市红十字会政务服务窗口。2023年芒市红十字会主动对接市政务服务局进驻综合窗口开展服务，并于2023年4月3日正式进驻芒市政务服务大厅，主要办理困难群众人道救助申请、各界爱心企业、爱心人士公益性捐赠咨询、“三献”工作咨询业务。
2.芒市红十字会知晓面及影响力进一步提升。通过高效、规范地执行社会捐赠款物后，2023年社会各界通过我会开展捐赠的活动频繁，芒市红十字会的信誉度不断得到增强；同时我会每季度组织对提交救助申请的困难家庭开展走访及救助工作，使困难家庭得到了实实在在的救助与关怀，芒市红十字会的影响面不断得到提升。
3.造血干细胞采样入库实现新突破。我会高度重视造血干细胞捐献宣传工作，策划拍摄了造血干细胞公益宣传短片，通过线上、线下联动开展形式多样的宣传活动，广泛科普造血干细胞捐献知识，提高市民参与捐献的社会责任感及认同感，2023年芒市红十字会造血干细胞采样入库较上年实现新突破。
4.通达华新爱心助教金项目预计资助学生120人。该项目是由上海青浦区华新镇商会筹集资金并通过芒市红十字会捐款，专项用于资助芒市困难高中生及大学生，项目可执行数额为120万元，计划分三年资助全市困难高中生及当年考取本科院校的困难大学生，2023年度经与芒市教育体育局、芒市乡村振兴局、芒市民政局及各乡镇共同对项目资助范围内的高一新生及大一新生进行审核，对30名符合资助条件的大学生已完成项目资助，现正在对考取高一的新生拟资助情况进行审核。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、赈灾救护股、联络事业发展股、项目股。所属单位0个。
（二）部门决算单位构成
纳入芒市红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
芒市红十字会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
一、芒市红十字会2023年部门决算公开表详见附表。
二、空表说明
芒市红十字会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
芒市红十字会2023年度收入合计173.6万元。其中：财政拨款收入139.59万元，占总收入的80.41%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入34.01万元，占总收入的19.59%。
与上年相比，收入合计减少30.44万元，下降14.92%。其中：财政拨款收入减少19万元，下降11.98%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少11.44万元，下降25.18%。
总收入减少的主要原因：本年度退休2人，人员经费以及公用经费减少，导致财政拨款收入减少；卫生救护培训费收入减少导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
芒市红十字会2023年度支出合计179.68万元。其中：基本支出135.27万元，占总支出的75.28%；项目支出44.41万元，占总支出的24.72%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，支出合计减少4.07万元，下降2.21%。其中：基本支出减少23.32万元，下降14.7%；项目支出增加19.25万元，增长76.51%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。
总支出减少主要原因：本年度退休2人，人员经费以及公用经费减少，导致基本支出减少23.32万元；卫生救护培训费和99公益助学项目资金支出增加导致项目支出增加19.25万元；基本支出减少金额大于项目支出增加金额，导致总支出减少4.07万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障芒市红十字会机构正常运转的日常支出135.27万元。与上年相比减少23.32万元，下降14.7%，主要原因：本年度退休2人，人员经费以及公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.71万元，占基本支出的86.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.56万元，占基本支出的13.72％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障芒市红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.41万元。与上年相比增加19.25万元，增长76.51%，主要原因：单位自有资金新增99公益助学项目，开展困难救助工作和批量购买应急卫生救护培训耗材支出增加。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.单位资金安排红十字事业发展工作经费支出33.79万元，主要用于培训教材、教具耗材、场地租用、教师课酬、组织考试和救护员证书、行政办公费用等，2023年应急卫生救护取证培训期数45期、取证培训参加人次2299人次、培训人员合格率100%、提高了群众应急救护能力。
2.99公益助学项目资金支出6.3万元，主要用于发放助学金给补助对象，助学金发放人数42人，获补对象准确率100%，提升学生学习积极性，发放对象满意度98%。
3.芒市红十字会工作经费支出4.32万元，主要用于维持单位正常运转支出，召开理事会议，2023年理事会议顺利召开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
芒市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出139.59万元，占本年支出合计的77.69%。与上年相比减少19万元，下降11.98%，主要原因是本年增加退休2人，人员经费以及公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元；
2.外交（类）支出0万元；
3.国防（类）支出0万元；
4.公共安全（类）支出0万元；
5.教育（类）支出0万元；
6.科学技术（类）支出0万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；
8.社会保障和就业（类）支出122.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.65%。主要用于人员工资福利支出、养老保险单位部分缴纳、人员公用经费支出；
9.卫生健康（类）支出7.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%；主要用于单位职工医疗保险单位部分的缴纳；
10.节能环保（类）支出0万元；
11.城乡社区（类）支出0万元；
12.农林水（类）支出0万元；
13.交通运输（类）支出0万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；
15.商业服务业等（类）支出0万元；
16.金融（类）支出0万元；
17.援助其他地区（类）支出0万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；
19.住房保障（类）支出10.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分；
20.粮油物资储备（类）支出0万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；
23.其他（类）支出0万元；
24.债务还本（类）支出0万元；
25.债务付息（类）支出0万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.1万元，决算为0万元，未发生财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.1万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
芒市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.1万元，支出决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.1万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生公务接待。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
芒市红十字会2023年机关运行经费支出18.56万元，比上年增加3.46万元，增长22.91%，主要原因是支付以前年度电话费、档案整理费、办公耗材费等。单位机关运行经费主要用于办公费8.01万元、咨询费0.5万元、邮电费2.13万元、差旅费0.99万元、其他交通费用6.93万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，芒市红十字会资产总额16.57万元，其中，流动资产15.01万元，固定资产1.56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.26万元，其中固定资产减少0.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，其中：授予小微企业合同金额0.5万元。
四、部门绩效自评情况
按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额44.41万元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。
五、其他重要事项情况说明
芒市红十字会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。
政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。
项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。
监督索引号53310300676101111
芒市红十字会2023年度部门整体支出绩效自评表.xlsx
芒市红十字会2023年国有资产使用情况表.xlsx
芒市红十字会2023年决算公开表.xlsx