监督索引号53310300676101000
芒市红十字会2022年度部门决算公开
目录
第一部分 芒市红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 芒市红十字会概况
一、主要职能
（一）部门主要职责
1.“三救三献”，即救灾、救助、救护和献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传、组织；
2.开展应急卫生救护知识的普及和培训，增强群众自救互救能力；
3.接受大众的监督，做好社会各界捐赠款物的接收和发放，积极发挥党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用。
（二）2022年度重点工作任务介绍
1.坚持党对红十字事业的全面领导。坚持和加强党对红十字会工作的全面领导，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，始终坚持党的领导，切实加强红十字会党的建设，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以保持和增强政治性、先进性、群众性为目标，牢牢把握正确方向，牢记全心全意为人民服务的宗旨，坚定不移走中国特色社会主义红十字事业发展道路。认真落实全面从严治党要求，扎实开展作风革命效能革命建设，履行管党治党政治责任，严肃党的政治生活，扎实抓好“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度落实，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，以高度的政治责任抓实巡察整改和各类专项整治，持之以恒落实中央八项规定精神及省、州、市实施办法，持之以恒纠“四风”，培育构建了风清气正的政治生态和干事创业良好环境。
2.认真落实意识形态责任制。一是加强对意识形态的领导，定期召开会议分析研判意识形态领域情况，切实解决意识形态工作中存在的实际问题。二是认真落实网络意识形态和网络安全责任，组织开展好网络安全宣传及培训，完善网络舆情应急处置预案，安排专人负责网络舆情监测及网评员工作，积极参与学习强国平台的学习及信息报送，加强对公众号运行情况进行自检自查。三是认真组织理论学习宣讲，深入开展理想信念、党风党纪、廉洁从政及“清廉家风”系列活动的教育，大力学习宣讲党的十九大及十九届历次全会精神，弘扬高尚的道德境界和时代精神，增强反腐倡廉、遵纪守法的意识。
3.积极开展“博爱送万家”活动。芒市红十字会发挥党和政府人道救助领域的助手作用，发放各类物资、资金共计222100.00元，主要慰问、回访困难老党员、困难群众、贫困户、麻风病患者家庭、退役军人困难家庭等，开展困难家庭救助、“博爱送万家”进边境慰问等活动，调拨物资支持乡村振兴、疫情防控等工作。
4.认真开展应急救护知识普及培训工作。一是在芒市城区四所驾校对考驾驶证的新学员进行线上救护常识培训，共培训3443人次；二是联合市防震减灾局、市消防救援大队共同进企业、进社区、进机关、进农村、进学校等方式开展了19次应急救护知识普及培训活动，受训人员557人次。
5.按职责做好各类捐赠款物的接收拨付工作。一是认真做好疫情捐赠款物的接收及拨付工作，2022年度接收并拨付社会捐赠疫情防控资金2,367,000.00元、物资价值1,957,600.00元；接收并拨付上级红十字会下拨疫情防控物资价值328,900.00元。二是接接收并拨付除疫情防控以外的社会捐赠款3,592,800.00元、捐赠物资633,400.00元，主要用于助学、乡村振兴、学校基础设施建设等。三是汇同市教体局执行由德宏州红十字会在腾讯公益平台发起的2022年度“助梦校园·巩固脱贫”筹款项目，筹集到189,000.00元用于助力全市74名（州级配比10名）困难高中生。四是按照乡镇的申请，拨付了勐戛镇、遮放镇、江东乡、五岔路乡、芒市镇2022年度助教金1,577,600.00元，奖助学校8所、教师255名、学生722名。
6.积极开展“三献”宣传工作。一是汇同州红十字会、市卫健局、市妇联分别在“三.八”国际妇女节、“世界献血者日”期间组织参与无偿献血活动，全市38名巾帼志愿者无偿献血10200毫升，2名巾帼志愿者自愿进行了造血干细胞信息采集；95名医务志愿者献血22600毫升，500余名学生志愿者献血193650毫升。二是充分利用“三.八”国际妇女节、“5･8”红十字日、“5･12”防灾减灾日、“世界献血者日”“99公益日”“世界急救日”等宣传活动，开展了红十字运动基本知识及防灾减灾、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等知识宣传，进一步营造红十字“三救三献”良好的舆论氛围。
7.认真履行疫情防控相关责任。按照市疫情防控指挥部的统一安排，积极配合市外事办做好援助缅甸开展疫情防控工作，安排工作人员专门到锦华社区开展网格化防控及全员核酸检测工作，每2周派干部参与残联大楼的疫情防控工作值班；组织干部职工结合创文的开展，参与社区疫情防控、扫黑除恶、人居环境整治和提升、爱国卫生7个专项行动、河湖长制等各类活动。
8.全力抓好挂钩村、社区点及其他常规性工作。一是认真落实工作队员各项保障政策。二是积极与村“两委”开展疫情防控、民族团结、禁毒防艾、乡村振兴、林长制等工作。三是春节期间走访慰问挂钩村、社区困难群众。四是结合工作实际，认真抓好各类宣传教育、创文活动、普法工作、依法治市、老干部、平安建设、深化改革、民族团结、保密工作、消防工作、妇女工作、消除麻风病危害、创建慢性病综合防控示范区等常规性工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、赈灾救护股、联络事业发展股、项目股。所属单位0个。
（二）部门决算单位构成
纳入芒市红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
芒市红十字会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2022年度部门决算表
一、芒市红十字会2022年部门决算公开表详见附表。
二、空表说明
由于我单位无一般公共预算财政拨款项目支出决算、政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中《GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
芒市红十字会2022年度收入合计2,040,378.27元。其中：财政拨款收入1,585,947.06元，占总收入的77.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入454,431.21元，占总收入的22.27%。
与上年相比，收入合计减少815,574.48元，下降28.56%。其中：财政拨款收入减少1,270,005.69元，下降44.47%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加454,431.21元，增长100%。
总收入减少主要原因：人员减少2人，人员支出减少；非税收入资金减少。
二、支出决算情况说明
芒市红十字会2022年度支出合计1,837,551.58元。其中：基本支出1,585,947.06元，占总支出的86.31％；项目支出251,604.52元，占总支出的13.69％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计减少1,018,401.17元，下降35.66%。其中：基本支出减少1,201,220.26元，下降43.10%；项目支出增加182,819.09元，增长265.78%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。其他支出与上年持平，无变化。
总支出减少主要原因：人员减少2人，人员支出减少，非税征管成本减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障芒市红十字会机构正常运转的日常支出1,585,947.06元。与上年相比减少528,300.92元，下降77.76%，主要原因：人员减少2人，人员支出减少；卫生救护培训费由非税转为自有资金纳入项目管理。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,434,890.82元，占基本支出的90.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151,056.24元，占基本支出的9.52%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障芒市红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251,604.52元，与上年相比增加182,819.09元，增长265.78%，主要原因：卫生救护培训收入从2022年纳入自有资金项目管理，支付以前年度培训费成本支出。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：项目支出主要是应急卫生救护培训成本支出，用于支付培训师资费、场地费、耗材费等。2022年在芒市城区四所驾校对考驾驶证的新学员进行线上救护常识培训，共培训3443人次。年度内联合市防震减灾局、市消防救援大队共同进企业、进社区、进机关、进农村、进学校等方式开展了19次应急救护知识普及培训活动，受训人员557人次。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
芒市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,585,947.06元，占本年支出合计的86.31%。与上年相比减少1,270,005.69元，下降44.47%，主要原因：人员减少2人，人员支出减少；卫生救护培训费由非税转为自有资金纳入项目管理。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1,477,254.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.15%。主要用于人员工资福利支出、养老保险单位部分缴纳、人员公用经费支出;
2.卫生健康（类）支出22,702.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于单位职工医疗保险缴纳;
3.住房保障（类）支出85,990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年未发生需接待事项。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
芒市红十字会2022年机关运行经费支出151,056.24元，比上年减少528,300.92元，下降77.76%，主要原因：人员减少2人，培训费由非税转为自有资金纳入项目管理。部门机关运行经费主要用于办公费14,667.40元、劳务费48,638.84元、其他交通费用87,750.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，芒市红十字会资产总额400,521.09元，其中，流动资产214,061.09元，固定资产186,460.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加214,061.09元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，芒市红十字会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额251,604.52元。其中：评价结果为优1个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。
五、其他重要事项情况说明
芒市红十字会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。
政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。
项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。
监督索引号53310300676101111
