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芒市红十字会2023年部门预算公开
目录
第一部分芒市红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分芒市红十字会2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分芒市红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.“三救三献”，即救灾、救助、救护和献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传、组织；
2.开展应急卫生救护知识的普及和培训，增强群众自救互救能力；
3.接受大众的监督，做好社会各界捐赠款物的接收和发放，积极发挥党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、赈灾救护股、联络事业发展股、项目股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强部门联动，不断提升红十字会影响力。继续加强与市教体局等市直相关部门的沟通联系和联动，将红十字会工作与相关部门工作进行融合，不断提升红十字会宣传面和影响力。
2.积极拓展红十字基层组织在乡镇、街道的覆盖面。加强与乡镇、街道的沟通交流，争取在1-2个乡镇示范性地组建乡镇红十字会，逐步引导设立红十字会服务站、红十字会救护站、博爱家园、博爱学校、博爱卫生院等红十字基层阵地。
3.创新人道资源动员的方式方法，提升互联网在宣传筹资工作中的应用水平。加大对干部职工的培训力度，充分发挥红十字会人道救助优势，打开“互联网+红十字会筹资”局面，开展更加广泛的助医、助学、助困等工作。
4.加大救灾物资储备力度，不断提高备灾救灾水平。多渠道筹措资金，对物资仓库进行修缮，并结合实际需求做好物资采购工作，不断提升备灾救灾应急能力。
5.不断创新宣传途径，加强红十字会宣传力度。利用各类节日、新媒体等，开展好红十字运动基本知识及防灾减灾、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等知识宣传活动，营造红十字“三救三献”良好的舆论氛围；并积极协调进驻政务服务中心，设立专门窗口，提升红十字会的服务效能。
6.抓好常规性的工作。结合实际，抓好全会党建、意识形态、党风廉政建设、宣传教育、乡村振兴、创文活动、普法工作、依法治市、老干部、平安建设、深化改革、民族团结、保密工作、消防工作、妇女工作、河湖长制、林长制及爱国卫生“七个专项”、消除麻风病危害、创建慢性病综合防控示范区等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入254.69万元，其中：一般公共预算154.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元。
与上年311.90万元对比减少57.21万元，下降18.34%，主要原因：本年增加退休2人，人员经费以及公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入154.69万元，其中:本年收入154.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.69万元（本级财力154.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年331.90万元对比减少177.21万元，下降56.82%，主要原因：本年增加退休2人，人员经费以及公用经费减少，卫生救护培训费支出自2023年开始纳入自有资金管理，不属于财政拨款收入。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出254.69万元。财政拨款安排支出154.69万元，其中：
基本支出154.69万元，与上年266.90万元对比减少112.21万元，下降42.04%，主要原因：本年增加退休2人，人员经费以及公用经费减少；
项目支出0万元，与上年65万元对比减少65万元，下降100%，主要原因：卫生救护培训费从2023年不再上缴财政，自留在单位专户管理，不属于财政拨款收入。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.06万元，主要用于退休人员公用经费支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.69万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险；
2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行127.20万元，主要用于在职人员工资支出及日常公用经费；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出0.09万元，主要用于缴纳在职人员失业保险；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.73万元，主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.15万元，主要用于工伤保险缴纳；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.77万元，主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
基本支出154.69万元，其中：工资福利支出130.79万元；商品和服务支出19.90万元，包括办公费5.80万元、邮电费2.22万元、差旅费1.02万元、办公设备购置1万元、工会经费1.46万元、其他交通费用8.40万元；对个人和家庭的补助4万元，包括生活补助4万元。
项目支出0万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.50万元，其中：政府采购货物预算6.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
芒市红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，与上年0.10万元持平，无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
芒市红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
芒市红十字会2023年公务接待费预算为0.10万元，与上年0.10万元持平，无变化，国内公务接待批次预计为3次，预计接待15人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
芒市红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额100万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额100万元。重点项目年度绩效目标如下：
单位资金安排红十字事业发展工作经费项目：财政资金安排0万元，单位自有资金安排100万元，年度预算绩效目标为扩大应急卫生救护知识普及面，提高群众对突发情况的应急卫生救护能力，开设2门培训课程，年度内组织培训不少于80期，保障培训人员合格率达到100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
芒市红十字会2023年机关运行经费安排19.90万元，与上年37.41万元对比减少17.51万元，下降46.81%，主要原因：人员退休2人，公用经费减少。分别用于临聘人员工资、办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费等方面。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，芒市红十字会资产总额40.06万元，其中，流动资产21.41万元，固定资产18.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加21.41万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）2023年预算重点领域财政项目文本
本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。
第二部分芒市红十字会2023年部门预算公开表
一、芒市红十字会2023年部门预算公开表详见附表。
二、空表说明
由于我单位无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产、上级补助项目支出、部门项目中期规划经费预算，故我单位预算公开表中预算06表政府性基金预算支出预算表、预算08表政府购买服务预算表、预算09-1表市对下转移支付预算表、预算09-2表市对下转移支付绩效目标表、预算10表新增资产配置表、预算11表上级补助项目支出预算表、预算12表部门项目中期规划预算表公开空表。
监督索引号53310300676100111
