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 弥勒市红十字会2024年部门预算公开

弥勒市红十字会2024年预算公开目录

  第一部分 弥勒市红十字会2024年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 弥勒市红十字会2024年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

  八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

  九、项目支出绩效目标表（本级下达）

  十、项目支出绩效目标表（另文下达）

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、对下转移支付预算表

  十五、对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  十七、上级补助项目支出预算表

  十八、部门项目中期规划预算表

第一部分  弥勒市红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共弥勒市委办公室关于印发《弥勒市红十字会机关机构改革实施方案》的通知》（弥办发〔2019〕90号）精神，市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》依法履行下列职责：1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律、法规。2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。6.参加国际人道主义救援工作。7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。10.协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。11.完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。12.指导各乡镇开展红十字工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、组织宣传科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

市红十字会将继续以习近平中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，中国红十字会第十一次全国会员代表大会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领红十字事业发展，汇聚人道力量，弘扬博爱精神，全力推动全市红十字事业发展新局面。

（一）联系实际，持续强化推动理论学习。认真抓好党的二十大精神的学习宣传，习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕中心、服务大局，聚焦主责主业，结合红十字“三救”、“三献”等工作，开展具有红十字特色的学习宣传活动，把学习成果转化为指导工作的具体思路和方法，学以致用。

（二）抓好规范，提高依法治会水平。深入学习贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国慈善法》《中国红十字会章程》等法律法规及行业内部相关办法规定，切实把工作规范化要求体现在每一个工作环节，推进红十字品牌项目建设。

（三）着眼全局，树牢争创一流意识。积极树牢大局意识、担当意识和争创一流意识，深入开展下基层走访调研等活动，加强对红十字工作中的人道救助、应急救护培训、募捐筹资、人道宣传等热点重点难点问题进行分析研究，对标先进，用心想事谋事干事，为民服务。

（四）与时俱进，推动工作改革创新。积极探索红十字工作与为民服务融合的新办法、新途径，倾听群众呼声，把思想着眼点放在为民服务、帮助群众解难题上。结合筹资募捐、人道救助和红十字宣传活动等推进改革创新，积极参与乡村振兴、健康县城建设、文明城市建设等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入131.02万元，其中：一般公共预算131.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比同比增加4.96万元，增长3.93%,主要原因为2024年人员变动，列入部门预算行政人员增加，人员经费基数同比增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入131.02万元，其中:本年收入131.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.02万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比同比增加4.96万元，增长3.93%,主要原因为2024年人员变动，列入部门预算行政人员增加，人员经费基数同比增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 131.02万元。财政拨款安排支出 131.02万元，其中：基本支出131.02万元，与上年对比同比增加4.96万元，增长3.93%,主要原因为2024年人员变动，列入部门预算行政人员增加，人员经费基数同比增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

弥勒市红十字会2024部门预算总支出131.02万元。本级财力安排支出131.02万元，其中，基本支出131.02万元，项目支出0元。其中：

　　基本支出： 

　　1.208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出0.08万元，主要用于行政离休人员的工资支出； 

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.44万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出； 

　　3.208（类）16（款）01（项）行政事业支出101.23万元，主要用于单位的工资及公用经费支出； 

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出（行政单位）8.52万元；主要用于财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出； 

5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出0.61万元；主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出； 

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.23万元；主要用于财政部门安排的工伤保险经费支出； 

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出7.91万元；主要用于财政部门安排的住房公积金经费支出；

项目支出情况：我单位本年度无项目预算支出。

五、对下专项转移支付情况

2024年我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年增加0.05万元，增长9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市红十字会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

弥勒市红十字会2024年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.05万元，增长9.09%，国内公务接待批次为15次，共计接待55人次。

增加变化原因分析：预计接待上级红十字会领导到我市进行监督检查工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

弥勒市红十字会2024年无重点项目，无安排项目资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部

　　3.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6.其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

14.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市红十字会2024年机关运行经费安排17.80万元，主要用于部门正常运转的公用经费，包括单位日常公用支出办公费、水电费、差旅费等。与上年对比增加0.45万元，增长2.59%，主要原因为2024年人员变动，列入部门预算行政人员增加，人员经费基数同比增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市红十字会资产总额21.39万元，其中，流动资产20.26万元，固定资产1.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

 2024年弥勒市红十字会国有资本经营预算收入0.00万元，部门国有资本经营预算支出0.00万元。

（五）弥勒市红十字会2024年预算重点领域财政项目文本说明

根据《弥财发（2024）3号弥勒市财政局关于2024年部门预算批复的通知》的通知要求，2024年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2024年无项目文本公开。

（六）其他空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）表、政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市红十字会2024年部门预算表（见附表）

 弥勒市红十字会公开版20240131084651415.xlsx

监督索引号53250400476100111