弥勒市红十字会部门2022年度部门决算

目录

第一部分  弥勒市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  弥勒市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照《中共弥勒市委办公室关于印发<弥勒市红十字会机关机构改革实施方案>的通知》（弥办发〔2019〕90号）文件精神，弥勒市红十字会主要履行如下职责：（1）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律、法规。（2）开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（6）参加国际人道主义救援工作。（7）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。（10）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。（11）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。（12）指导各乡镇开展红十字工作。 

（二） 2022年度重点工作任务介绍

2022年，市红十字会始终聚焦党政中心，把新发展理念转化为推动红十字工作的思考、谋划和实践，充分发挥红十字会在党和政府人道工作领域的助手作用。

一是红十字自身建设不断强化。认真落实党建、党风廉政建设和反腐败工作责任制，扎实开展大讨论、作风效能建设。制定了《弥勒市红十字会“担当实干 争先跨越”大讨论活动实施方案（细则）》《弥勒市红十字会“对标先进、争创一流”主题实践活动方案》等，切实把2022年工作转化为应急救护培训、博爱送万家、“99公益日”网络筹款等8项重点工作，形成《2022年度弥勒市红十字会重点工作项目清单》并抓好落实，所有重点工作任务目标均已完成。

二是红十字组织建设不断加强。积极推进红十字基层组织建设进社区、进学校、进农村、进机关、进企业“五进”活动，今年新建红十字基层组织9个，新发展红十字成人会员659名。全市累计有红十字基层组织70个（其中标准化示范点6个），为民自助服务点1个，红十字团体会员单位37个，红十字成人会员3681人，红十字青少年会员3158人。

三是募捐筹资工作能力不断提升。认真探索红十字人道资源动员工作，积极动员爱心企业、爱心人士参与募捐筹资，联合相关部门开展“强边固防”、“99公益日”网络筹款活动，扎实做好红十字募捐筹资工作。开展了新冠肺炎疫情防控捐赠款物接收和“强边固防”募捐活动、红十字“5·8公益日”、“99公益日”网络筹款活动等，累计接收捐赠款物价值550.96万余元。

四是红十字人道救助能力不断增强。始终立足市情，积极开展人道救助工作。深入部分乡镇开展红十字“博爱送万家”传统品牌活动，共发放慰问款物价值3.91万元。帮助14名肢残患者免费安装换装假肢价值9.50万元，帮助2名白血病患儿家庭申请医疗救助金6万元，帮助9名先心病患儿家庭申请医疗救助金17.25万余元。联合广州医科大学附属第一医院、李家杰基金会等开展先心病患儿筛查活动1次，共筛查患儿187名，符合手术救助条件的30名患儿后续救助工作在推进中。开展“健康红河·光明行动”困难眼疾患者复明公益活动，发放三批184名患者救助金15.12万余元并做好回访。

五是红十字应急救护知识不断普及。以保护人的生命与健康为宗旨，适时根据新冠肺炎疫情防控工作要求组织开展群众性应急救护知识普及培训，提升群众应急救护能力，推进红十字应急救护知识进机关、进学校、进社区、进农村、进企业。今年累计开展应急救护知识取证培训5192人、普及培训3073人，分别完成州级下达目标任务的161.20%和102.43%。

六是红十字“三献”工作不断提升。认真履行造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作职责，积极配合推动无偿献血。积极搭载红十字“博爱送万家”、“5·8博爱周”、防灾减灾日、世界献血者日等开展宣传，新招募造血干细胞捐献志愿者31人、人体器官捐献志愿者263人，分别完成州级下达目标任务的103.33%和131.50%。全市累计有造血干细胞捐献志愿者336人（成功捐献1人），人体器官捐献志愿者1131人（成功捐献5人）、遗体捐献志愿者15人。

七是红十字志愿服务能力不断增强。积极动员有奉献精神、有爱心、热心公益的爱心人士加入红十字志愿队伍，开展具有红十字特色的志愿服务活动。新招募注册志愿者60人，完成州级下达目标任务的109.09%，全市累计有登记在册的中国红十字志愿者206人。认真落实包保督促部分重点场所落实常态化疫情防控工作责任，全体干部职工参与率100%，到佛城商都开展督促检查值守130余次，送去防疫口罩2000个。

八是红十字知识宣传不断普及。切实加强红十字宣传力度，积极提升公众的知晓率、认同感和参与率。通过开展“5·8博爱周”宣传活动、社区大党委共驻共建活动、“世界急救日”活动、走访挂包村、脱贫户等发放红十字宣传资料3200余份。1名职工家庭获弥勒市“平安家庭”等荣誉称号，切实用身边的好人好事推动红十字工作宣传。

九是积极助力乡村振兴。认真落实挂包责任，深入挂联村开展“博爱送万家”、春节走访慰问、疫情防控宣传、人居环境提升和收家治家、入户动态管理等工作，为巡检司镇乌稠村西二镇糯租村发放价值13046元的物资，支持工作经费各5000元；支持巡检司明德小学5万元置办学校课桌椅。继续选派1名驻村队员到西二镇驻村，严格按要求落实驻村工作经费、驻村生活补助等。

十是积极助力教育发展。推进实施2021年“99公益日”“滇苗助学”项目救助工作，为全市38名高中困难学生发放助学金11.40万元，为全市5所山区小学发放项目帮扶资金13.61余万元用于课桌椅更换、建立图书角、购买图书等。开展2022年“99公益日”助学项目网络筹资活动，筹集资金10.27万余元，计划救助符合条件的困难学生34名。

十一是监事会工作有序开展。召开一届二次监事会变更监事2名，选举了第一届监事会专职副监事长。充分履行监事会内部监督职能职责，深入乡镇对“博爱送万家”、募捐筹资、“99公益日”、“健康红河·光明行动”等项目进行实地监督回访，进一步增强红十字会公信力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥勒市红十字会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市红十字会部门2022年末实有人员编制 6人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 6 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 7人（含参公管理事业人员 5人）。

离退休人员 2人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

实有车辆编制0辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市红十字会2022年度收入合计1,496,744.2元。其中：财政拨款收入1,316,263.51元，占总收入的87.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入180,480.69元，占总收入的12.06%。 与上年度相比财政拨款收入减少172,746.97元，增加的原因主要是与上年对比我单位人员减少2人（退休一人，调出一人），开展初学机动车驾驶员应急救培训工作，其他收入增加。  

二、支出决算情况说明

弥勒市红十字会2022年度支出合计1,500,182.87元。其中： 基本支出 1,399,467.19元 ，占总支出的 93.29%； 项目支出 100,715.68元 ，占总支出的6.71%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比财政拨款支出比上年度减少89,543.29元，减少的主要原因是人员减少2人，随之人员经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障弥勒市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,399,467.19元。 与上年对比减少 94,930.67元，主要原因是人员减少人员经费支出减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,182,362.61元，占基本支出的84.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217,104.58元，占基本支出的15.51% 。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障弥勒市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,715.68元。 与上年的188,498.83元，减少87,783.15元，减少的原因为单位的项目支出是其他收入安排支出，无特定项目开展情况，主要用于单位开展卫生救护培训方面购急救包、驾校场租、差旅费等工作的日常开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出 1,316,263.51元，占本年支出合计的87.74% 。与上年1,557,509.31元，减少241,124.58元，增加的主要原因是人员增加，随之人员经费增加，开展初学机动车驾驶员应急救培训工作，培训费用增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出1,227,753.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.28%。 主要用于人员经费、社会保障及日常工作运转等支出。

9.卫生健康（类）支出88,510.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。 主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,20.00元，支出决算为4,379.00元，完成预算的288.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,379.00元，完成预算的288.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因疫情影响，上级督查增加，接待增加。

弥勒市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少3,104.00元，减少41.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增加0.00%；公务接待费支出决算减少3,104.00元，减少41.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待广州医科大学附属第一医院专家、省州红十字会工作人员和志愿者到弥勒开展先心病患儿筛查活动（专项工作经费），接待省州红十字会到弥勒开展红十字工作调研，接待省红十字会假肢康复项目办到弥勒开展假肢患者回访、取型、安装工作，所有接待工作均严格按相关规定和标准执行。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

弥勒市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,379.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费4,379.00元。其中：

国内接待费支出4,379.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待广州医科大学附属第一医院专家、省州红十字会工作人员和志愿者到弥勒开展先心病患儿筛查活动（专项工作经费），接待省州红十字会到弥勒开展红十字工作调研，接待省红十字会假肢康复项目办到弥勒开展假肢患者回访、取型、安装工作，所有接待工作均严格按相关规定和标准执行。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

弥勒市红十字会2022年机关运行经费支出125,413.00元，与上年的120,733.00元，增加4,680.00元，增加的主要原因为：2022年开展初学机动车驾驶员应急救培训工作，培训费用增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022年12月31日，弥勒市红十字会资产总额 136,820.42元 ，其中：流动资产118,981.25元 ，固定资产17,839.17元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程 0元 ， 无形资产0元 ，其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。与上年240,122.75元相比，本年资产总额减少103,302.33元，其中固定资产减少13,653.73元，减少的主要原因是固定资产进行折旧，固定资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。