监督索引号53250400476101000

弥勒市红十字会2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照《中共弥勒市委办公室关于印发<弥勒市红十字会机关机构改革实施方案>的通知》（弥办发〔2019〕90号）文件精神，弥勒市红十字会主要履行如下职责：（一）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律、法规。（二）开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（六）参加国际人道主义救援工作。（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（八）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。（十）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。（十一）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。（十二）指导各乡镇开展红十字工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，市红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻落实中央和省州市重大决策部署，深化理论学习，大兴调查研究，紧紧围绕人民群众普遍关注的热点难点问题，主动作为，积极开展“三救”“三献”核心业务工作及红十字“博爱送万家”、“博爱周”、“博爱助学”、“博爱助医”等一系列红十字特色品牌活动，充分发挥党和政府人道工作领域联系群众的桥梁和纽带作用，真心关爱群众，人道惠民。

（一）强化理论学习，红十字队伍建设更加有力

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，切实把党的政治建设摆在首位，树牢大局意识，把学习成效转化为指导工作的具体思路和方法，坚持依法治会、依法兴会。认真做好机构改革相关工作，严格落实党建、党风廉政建设和反腐败工作责任制，扎实开展作风效能建设。累计召开干部职工学习会18次、领导班子会议13次、专题会议5次、理论小组学习12次、讲党课3次、主题党日活动12次,新建完善《弥勒市红十字会干部教育培训管理制度》《弥勒市廉政风险防控工作制度》等制度6个。1名职工家庭获“廉政家庭”荣誉称号。

（二）积极主动作为，充分发挥联系群众的桥梁纽带作用

市红十字会紧扣市委、市政府作出的发展思路、改革举措和工作重点，围绕中心，服务大局，积极主动作为，充分发挥党和政府在人道工作领域联系群众的桥梁和纽带作用，切实为民造福。一是不断加强红十字组织建设。积极推进红十字基层组织建设进社区、进学校、进农村、进机关、进企业“五进”活动，2023年新建红十字基层组织24个，新发展红十字成人会员264名。全市累计有红十字基层组织94个（其中标准化示范点6个），为民自助服务点1个，红十字团体会员单位36个，红十字成人会员3959人，红十字青少年会员3158人。二是不断提升募捐筹资工作能力。认真探索红十字人道资源动员工作，积极动员爱心企业、爱心人士参与红十字募捐筹资。2023年组织开展了红十字“5·8公益日”、“99公益日”网络筹款活动。扎实做好红十字日常募捐筹资工作，累计接收捐赠款物价值161.98元。三是不断增强红十字人道救助能力。始终立足市情，积极开展人道救助工作。联合广州医科大学附属第一医院、李家杰基金会开展先心病集中筛查733人，帮助23名符合进行手术介入治疗的先心病患儿家庭申请医疗救助金42.46万元。继续做好“博爱助医”项目，帮助5名白血病患儿家庭申请医疗救助金15万元。开展“健康红河·光明行动”困难眼疾患者复明公益活动，发放8批399名患者救助金28.68万元并做好回访。持续开展“博爱助学”，投入6.67万元继续推进2022年99公益日“助学圆梦爱心传递”滇苗助学项目，投入1.06万元支持东山中学、巡检司明德小学建设“博爱图书角”，助学帮扶受益160人。四是不断普及红十字应急救护知识。以保护人的生命与健康为宗旨，积极开展应急救护知识普及培训，提升群众应急救护能力。2023年以来累计开展应急救护知识培训121期20179人（含取证培训87期5158人，普及培训34期15021人）。五是不断提升红十字“三献”工作。积极搭载红十字“博爱送万家”、“5·8博爱周”、防灾减灾日、世界献血者日等，组织开展红十字宣传，新招募造血干细胞捐献志愿者36人（新增成功捐献2人）、人体器官捐献志愿者233人。全市累计有造血干细胞捐献志愿者336人（成功捐献4人），人体器官捐献志愿者1194人（成功捐献5人）、遗体捐献志愿者15人。六是不断增强红十字志愿服务能力。新招募注册志愿者101人，全市累计有登记在册的中国红十字志愿者416人。2023年5月，组织251名志愿者圆满完成“2023弥勒·女子半程马拉松比赛”救援保障服务工作。按要求将2022年“99公益日——红河志愿”项目第一笔资金30850.24元划拨到弥勒市志愿者服务中心，用于“志愿乡村惠万家”志愿服务项目实施。七是不断普及红十字知识宣传。切实加强红十字工作宣传力度，不断提升公众对红十字工作的知晓率、认同感和参与率，推动红十字事业持续健康发展。2023年通过开展“5·8博爱周”宣传活动、社区大党委共驻共建活动、“世界急救日”活动等发放红十字宣传资料6000余份。推荐3名志愿者申报省红十字会“蒲公英”奖。八是积极助力乡村振兴。认真落实挂包责任，深入挂联村开展“博爱送万家”、春节走访慰问、人居环境提升和收家治家、入户动态管理等工作，支持挂联村工作经费6000元，送去价值1.29元的棉衣、棉被等物资。实施2023年5·8人道公益日“博爱红河·绿美家乡”项目，支持乌稠村一组绿美乡村支砌绿化花台及村内人居环境提升改造项目建设资金10001.8元。1名驻村队员圆满完成驻村工作任务于5月底回到单位工作。九是积极助力教育发展。开展2023年“99公益日”助学项目网络筹资活动，筹集资金9.36万余元。组织单位全体干部职工7人积极捐赠市教育发展资金810元。十是有序开展监事会工作。充分履行监事会内部监督职能职责，积极参与“博爱送万家”、“5·8博爱周”、“99公益日”项目等监督，增强红十字公信力。召开第一届监事会第三次会议，更换因人事变动的监事1名，选举了第一届监事会专职副监事长。深入乡镇（街道）对募捐筹资工作、“99公益日”助学项目、“健康红河·光明行动”项目进行实地监督、回访。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、组织宣传科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入弥勒市红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.弥勒市红十字会

纳入弥勒市红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市红十字会2023年度收入合计1755866.25元。其中：财政拨款收入1318985.89元，占总收入的75.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入436880.36元，占总收入的24.88%。与上年相比，收入合计增加256399.67元，增长17.10%。其中：财政拨款收入增加2722.38元，增长0.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加256399.67元，增长142.06%。其他收入同比上年增加主要原因是应急救助培训项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市红十字会2023年度支出合计1684044.60元。其中：基本支出1318985.89元，占总支出的78.32%；项目支出365058.71元，占总支出的21.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加183861.73元，增长12.26%。其中：基本支出减少80481.30元，下降5.75%；项目支出增加264343.03元，增长262.46%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年支出同比上年增加的主要原因2023年应急救助培训支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1318985.89元。其中：基本工资、津贴补贴等1138197.89元，占基本支出的86.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180788.00元，占基本支出的13.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出365058.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。应急救助培训支出365058.71元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出1318985.89元,占本年支出合计的78.32%。与上年相比增加2722.38元，增长0.21%,主要原因是人员工资晋级,人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1153933.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%。主要用于人员经费、社会保障及日常工作运转等支出。

9.卫生健康（类）支出94174.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出70878.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于工作人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5500.00元，决算为3554.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5500.00元，决算为3554.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算3554.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为3554.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3554.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待和公车运行费用的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少825.00元，下降18.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少825.00元，下降18.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待和公车运行费用的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待38人次（其中：外事接待0人次）。主要用于主要是接待广州医科大学附属第一医院专家、省州红十字会工作人员和志愿者到弥勒开展先心病患儿筛查活动（专项工作经费），接待州红十字会到弥勒开展红十字工作督查，建水县红十字会到弥勒开展红十字工作交流等的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市红十字会2023年机关运行经费支出180788.00元，比上年增加55375.00元，增长44.15%，增加的主要原因为：2023年加强初学机动车驾驶员应急救培训工作，培训费用增加。主要用于机关运行的办公费支出、水电费支出、办公室搬迁费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市红十字会资产总额213902.83元，其中，流动资产202605.64元，固定资产11297.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77082.41元，其中固定资产减少6541.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值28663.00元，实现资产处置收入996.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额25250元，其中：政府采购货物支出25250元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

2、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

6、固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

7、无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

9、资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

10、资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

弥勒市红十字会2023年决算表20241018101920219.xls

监督索引号53250400476101111