弥勒市红十字会2023年部门预算
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弥勒市红十字会2023年部门预算
弥勒市红十字会2023年预算公开目录
第一部分弥勒市红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分弥勒市红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、部门上年结余结转支出预算表
第一部分弥勒市红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共弥勒市委办公室关于印发《弥勒市红十字会机关机构改革实施方案》的通知》（弥办发〔2019〕90号）精神，市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》依法履行下列职责：1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律、法规。2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。6.参加国际人道主义救援工作。7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。10.协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。11.完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。12.指导各乡镇开展红十字工作。
（二）机构设置情况
按照《弥勒市红十字会机关机构改革实施方案》，市红十字会机关下设办公室、赈济救护科、组织宣传科3个内设机构。
（三）重点工作概述
2023年，弥勒市红十字会将深入学习贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领红十字事业发展，坚定不移走中国特色红十字事业发展道路，汇聚人道力量，弘扬博爱精神，全力开创全市红十字事业发展新局面，为推动弥勒建成云南高质量跨越式发展强市作出新的更大贡献。
一是联系实际，持续强化理论学习。认真学习贯彻落实党的二十大精神，切实围绕中心、服务大局，聚焦主责主业，充分发挥群团组织的政治性、服务性，以开展红十字宣传活动、志愿服务活动、红十字青少年活动、造血干细胞捐献、人体器官捐献等红十字工作为抓手，宣传好党的二十大精神和党的理论方针政策，忠诚拥护“两个确立”，以实际行动践行“两个维护”，把学习成果转化为指导工作的具体思路和方法，学以致用，推动工作。
二是抓好规范，提高依法治会水平。深入学习贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国慈善法》《中国红十字会章程》等法律法规及行业内部相关办法规定，认真践行红十字会“保护人的生命和健康”的宗旨，以开展红十字“博爱送万家”、“5·8博爱周”、“世界献血者日”、“世界急救日”、“博爱助医”、“博爱助学”等红十字品牌活动为抓手，切实把工作规范化要求体现在每一个工作环节，推进红十字品牌项目建设。
三是着眼全局，树牢争创一流意识。始终坚持解放思想、实事求是和开拓进取，在大胆探索中继承发展，积极树牢大局意识、担当意识和争创一流意识，深入开展下基层走访调研等活动，加强对红十字人道救助、机构改革、应急救护培训、募捐筹资、人道宣传等工作中的热点、重点、难点问题的分析研究，对标先进，用心想事、谋事、干事，为民服务。
四是与时俱进，推动工作改革创新。精准把握新形势新机遇新要求，积极探索红十字工作与为民服务融合的新办法、新途径，倾听群众呼声，把思想着眼点放在为民服务、帮助群众解难题上。结合筹资募捐、人道救助和红十字宣传活动等推进改革创新，积极参与乡村振兴、文明城市建设等工作，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
弥勒市红十字会2023年部门财务总收入126.06万元，其中：一般公共预算财政拨款126.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比同比增加7.33万元，上升6.17%,主要原因为住房公积金单位部分计入预算，2023年事业人员列入部门预算，人员经费系数同比增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入126.06万元，其中:本年收入126.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.06万元（本级财力126.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比同比增加7.33万元，上升6.17%,主要原因为住房公积金单位部分计入预算，2023年事业人员列入部门预算，人员经费系数同比增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出126.06万元。财政拨款安排支出126.06万元，其中，基本支出126.06万元，项目支出0万元。
与上年对比同比增加7.33万元，上升6.17%，主要原因为住房公积金单位部分计入预算，2023年事业人员列入部门预算，人员经费系数同比增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
弥勒市红十字会2023部门预算总支出126.06万元。本级财力安排支出126.06万元，其中，基本支出126.06万元，项目支出0元。其中：
基本支出：
1.208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出0.08万元，占总支出的0.06%；
2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.75万元，占总支出的10.91%；
3.208（类）16（款）01（项）行政事业支出95.69万元，占总支出的75.91%；
4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出（行政单位）5.93万元；占总支出的4.70%；
5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2.21万元；占总支出的1.75%；
6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出0.54万元；占总支出的0.43%；
7.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出7.61万元；占总支出的6.04%；
项目支出情况：我单位本年度无项目预算支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出：2023年用于保障正常运转的日常支出126.06万元，具体如下：
1.人员工资支出在职职工人员经费108.71万元，占基本支出的86.24％。主要用于基本工资27.76万元、津贴补贴30.54万元、奖金8.22万元、绩效工资11.30万元，公积金7.61万元、机关事业单位基本养老保险13.75万元、职工基本医疗保险8.13万元、其他社会保障缴费0.86万元，医疗费补助0.54万元。
2.商品和服务支出17.35万元，占基本支出的13.76％。其中：办公经费9.95万元、办公设备购置1.35万元、其他交通费用4.82万元、工会经费0.70万元、其他商品和服务支出0.08万元，公务接待费0.45万元。主要用于支付办公经费、差旅费、物业管理费、公务交通补贴、工会经费等日常公用经费。
项目支出情况：我单位本年度无预算项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
弥勒市红十字会2023年无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
弥勒市红十字会2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
弥勒市红十字会2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本年度我单位无采购项目。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
弥勒市红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.55万元，较上年增加0.40万元，上升266.67%。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2023年弥勒红十字会因公出国（境）费预算数0万元，较上年预算减少0万元，下降0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。减少变化原因：本着勤俭节约的原则，减少外出考察学习人次。
（二）公务接待费
弥勒红十字会2023年公务接待费预算为0.55万元，较上年增加0.40万元，上升266.67%，预计国内公务接待批次为6次，预计接待40人次。
增加变化原因分析：预计接待上级红十字会领导到我市进行监督检查工作。
（三）公务用车购置及运行维护费
弥勒红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
减少变化原因分析：与上年持平无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
弥勒市红十字会2023年无重点项目，无安排项目资金。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
2.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部
3.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
6.其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
13.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
14.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
弥勒市红十字会2023年机关运行经费安排17.35万元，主要用于部门正常运转的公用经费，包括单位在职职工人员工资、日常公用支出等。与上年对比同比增加5.04万元，增加40.94%,主要原因分析为2023年应急救助培训增加，办公经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额13.68万元，其中，流动资产11.90万元，固定资产1.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.80%，其中固定资产下降28.63%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
（四）国有资本经营预算收支情况说明
2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。
（五）弥勒市红十字会2023年预算重点领域财政项目文本公开说明
根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。
（六）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金支出情况。
（七）其他公开空表说明
根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、部门上年结余结转支出预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。
相关表格：
