弥勒市红十字会2021年度部门决算
弥勒市红十字会2021年度部门决算
目录
第一部分 弥勒市红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 弥勒市红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
按照《中共弥勒市委办公室关于印发<弥勒市红十字会机关机构改革实施方案>的通知》（弥办发〔2019〕90号）文件精神，弥勒市红十字会主要履行如下职责：（一）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律、法规。（二）开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（六）参加国际人道主义救援工作。（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（八）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。（十）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。（十一）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。（十二）指导各乡镇开展红十字工作。
（二） 2021年度重点工作任务介绍
2021年，以红十字基层组织建设示范点为抓手，新建红十字基层组织5个。全市累计有乡镇红十字会13个、学校红十字会24个、企业红十字会2个、城市社区红十字会员小组8个、农村红十字会员小组15个，建成红十字基层组织标准化示范点6个。发展红十字团体会员单位35个，有红十字成人会员2807人、红十字青少年会员3158人。扎实开展红十字知识宣传活动。认真组织红十字会员单位、红十字志愿者参与街头集中宣传活动，在福心社区、滇东南农贸市场、佛城商都开展红十字主题宣传活动3次，累计发放造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血等宣传资料3000余份，发放环保宣传手提袋1000个，遮阳帽200顶，红十字会法宣传扇子700把，并为300余名群众进行免费健康体检。开展红十字宣传进机关、学校、社区、企业活动，为1100余人普及红十字和“三献”工作等知识。在市政务服务大厅建成为民自助服务点1个，在有效服务群众的同时，扩大红十字工作宣传覆盖面。深入弥勒电力工程公司、产发集团、红烟社区、乌稠村委会、江边小学、宣武小学等开展红十字应急救护知识普及培训，7月重启初学机动车驾驶人员应急救护培训、考核、发证工作，年内开展红十字应急救护员培训4132人，普及培训1700人，积极拓宽应急救护知识宣传覆盖面。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入弥勒市红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个即：弥勒市红十字会，其他事业单位 0 个。
弥勒市红十字会机关设下列3个内设机构：
（一）办公室
负责机关日常工作的运转协调；负责机关党建、文秘、干部人事、纪检监察、督查督办、作风建设、意识形态、精神文明、保密、档案、综治维稳、普法、工会、妇女、电子政务、脱贫攻坚、财务、国有资产监管、安全生产、信访、应急管理、机关事务、对外联络、公务接待等日常工作；负责年度工作会议等会务工作；负责本单位年度综合目标考核；负责党代表、人大代表建议和政协委员提案办理工作。
（二）组织宣传科
负责参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；负责宣传工作和开展各项宣传活动；负责红十字基层组织建设、会员管理、会费收缴；负责市红十字志愿队伍的发展、管理及红十字志愿服务；负责指导、开展市红十字青少年工作；负责会员代表大会、理事会、常务理事会等筹备工作；做好理事、常务理事联络服务工作。
（三）赈济救护科
负责救援、救灾、人道救助，参与艾滋病预防与关怀、养老服务工作；负责人道救援救助项目的申报、组织实施、督促检查；负责筹资工作，依法开展社会募捐筹资，不断提高红十字会人道救助实力；建立健全制度，做好捐赠款物管理工作，按要求及时向社会公布捐赠款物的收入和使用情况，接受社会监督。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
弥勒市红十字会2021年末实有人员编制 6人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 6 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 9.00 人（含参公管理事业人员 7人）。
离退休人员 1人。其中：离休 0 人，退休 1 人。
实有车辆编制0辆， 在编实有车辆 0 辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
弥勒市红十字会2021年度收入合计1,558,561.45元。其中：财政拨款收入1,489,010.48元，占总收入的95.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入69,550.97元，占总收入的4.46%。 与上年度的财政拨款收入增加355758.08元，增加的原因主要是与上年对比我单位人员增加1人，开展初学机动车驾驶员应急救培训工作，非税收入返还增加。
二、支出决算情况说明
弥勒市红十字会2021年度支出合计1,682,896.69元。其中： 基本支出 1,494,397.86元 ，占总支出的 88.80%； 项目支出 188,498.83元 ，占总支出的 11.20%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比财政拨款支出比上年度增加434586.09元，增加的主要原因是人员增加，随之人员经费增加，开展初学机动车驾驶员应急救培训工作，培训费用增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障弥勒市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,494,397.86元。 与上年对比增加 472844.26元，主要原因是人员增加人员经费支出增加，开展初学机动车驾驶员应急救培训工作，培训费用增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,257,577.48元，占基本支出的84.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费236,820.38元，占基本支出的15.85% 。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障弥勒市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188,498.83元。 与上年的226,757.00元，减少38258.17元，减少的原因为单位的项目支出是财政返还的非税收入安排支出，无特定项目开展情况，主要用于单位开展卫生救护培训方面购急救包、驾校场租、差旅费等工作的日常开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
弥勒市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,557,509.31元，占本年支出合计的 92.55% 。 与上年1,248,310.60元，增加309，198.71元，增加的主要原因是人员增加，随之人员经费增加，开展初学机动车驾驶员应急救培训工作，培训费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,479,046.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.96%。 主要用于人员经费、社会保障及日常工作运转等支出。
9.卫生健康（类）支出78,462.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。 主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
弥勒市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15，200.00元，支出决算为7，483.00元，完成预算的49.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为7，483.00元，完成预算的467.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
弥勒市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6，651.00元，增加799.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增加0.00%；公务接待费支出决算增加6，651.00元，增加799.40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年7月接待中国红十字总会、红十字国际委员会、省、州红十字会到东山镇安产开展第四期博爱家园生计项目终期评估一行11人。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
弥勒市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7483.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费7483.00元。其中：
国内接待费支出7483.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年7月接待中国红十字总会、红十字国际委员会、省、州红十字会到东山镇安产开展第四期博爱家园生计项目终期评估一行11人。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
弥勒市红十字会2021年机关运行经费支出120,733.00元，与上年的82,296.33元，增加38，436.67元，增加的主要原因为：2021年人员增加办公费开支增加，开展初学机动车驾驶员应急救培训工作，培训费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费17，818.00元、手续费200.00元、物业管理费10，206.00元、差旅费6，540.00元、公务接待费98.00元、工会经费6，921.00元、其他交通费用77，099.00元、其他商品和服务支出1，851.00元。
二、 国有资产占用情况
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资 /有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价 200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
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10 |
11 |
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合计 |
1 |
240122.75 |
208629.85 |
31492.90 |
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31492.90 |
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 2. 填报金额为资产 “账面原值”。 |
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截至 2021年12月31日，弥勒市红十字会资产总额 240，122.75元 ，其中，流动资产,208，629.85元 ， 固定资产31，492.90元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产0元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年331，678.76元相比，本年资产总额减少91，556.01元，其中固定资产减少16，879.50元，减少的主要原因是固定资产进行折旧，固定资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值XX元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额 18，000.00 元，其中：政府采购货物支出18，000.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
2、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
4、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
6、固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
7、无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
9、资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
10、资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
监督索引号53250400476101111
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