墨江哈尼族自治县红十字会

2023年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）负责宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字运动知识和国际人道主义。

（2）负责开展备灾、救灾工作。通过社会募捐和政府支持救灾资金的方式，有计划组织好救灾物资的采购储备，做好救灾应急准备工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，按照应急预案，启动应急响应，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，并积极参加灾后恢复重建。

（3）负责开展人道救助工作。积极参与对农村和社区困难群众、特殊人群和重大疾病贫困患者的救助。坚持开展“红十字博爱送万家”活动，做好扶贫济困工作。

（4）负责开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识宣传普及。通过进社区、进农村、进学校、进企业、进机关和事业单位，积极开展群众性应急救护培训，加强对初学机动车驾驶员和高危从业人员的应急救护技能培训工作，不断提高广大人民群众的救护意识和应急救护技能。

（5）积极参与推动无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。做好对造血干细胞捐献志愿者的跟踪服务和对人体器官捐献者特困家庭的人道救助工作，确保捐献人及法定受益人合法权益。

（6）积极开展禁毒防艾宣传活动，主动参与对艾滋病感染者、艾滋病患者和吸毒戒毒人员的关爱行动及其他救助工作。

（7）负责依法组织开展募捐筹资工作。通过开展社会专项募捐，争取爱心企业、爱心人士捐款，在公共场所设置募捐箱等方式，广泛动员社会力量，募集筹措爱心款物，不断增强救灾救助实力，尽力救助灾区灾民和困难群众。

（8）承担我县疾病应急救助基金审核、上报工作。

（9）加强红十字志愿服务工作。发挥红十字志愿者在各项公益活动中的作用，积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（10）根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。

（11）完成县委、县人民政府和上级红十字会交办的其他事项。

2．机构情况。

墨江哈尼族自治县红十字会机构性质为群众团体，正科级，参照公务员法管理单位。设置办公室、赈济救护部2个科室。

3．人员情况。

墨江哈尼族自治县红十字会参公管理事业编制5名。理事会设名誉会长1名（由理事会聘请县委或县政府主要领导兼任）、会长1名（由县政府联系领导兼任）、常务副会长1名（正科级）、副会长兼秘书长1名（副科级）；监事会设监事长1名（由县领导兼任）、专职副监事长1名（副科级）。实有人数为8名，其中：参照公务员管理人员7名。本年度调出1名人员。

（二）当年取得的主要事业成效。

2023年，在县委、县政府的正确领导下，在上级红十字会的关心支持和倾力指导下，墨江县红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，围绕中心、服务大局，依法履行职责，扎实推进“三救三献”工作，较好地发挥了红十字会作为党和政府人道领域助手的作用。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023年度本单位收入年初预算数为150.42万元，其中：财政补助收入150.42万元，占总收入的100%。比2022年收入年初预算数132.74万元增加17.68万元，增长13.32%，增加主要原因是2022年调入1人，导致2023年基本工资、社会保险等预算收入增加，2022年收入年初预算数也随之增加。2023年收入调整预算数为120.83万元，本年收入预算调整小于本年年初预算数主要是因为本年度调出1名人员，各项人员支出减少，对应的收入调整预算数减少。

2023年度本单位支出年初预算数为万元，其中：基本支出150.42万元，占总支出的100％。比2021年支出年初预算数150.42万元增加17.68万元，增长13.32%，增加主要原因是2022年调入1人，导致2023年基本工资、社会保险等预算支出增加，2022年支出年初预算数也随之增加。2023年支出调整预算数为120.83万元，本年度支出调整预算数小于本年年初预算数主要是因为本年度调出1名人员，导致工资福利支出等各项支出减少，对应的支出调整预算数减少。

（二）收入支出预算执行情况。

2023年收入年初预算总额150.42万元，其中：财政拨款收入150.42万元。年末收入决算数为120.83元，其中：财政拨款收入决算数为120.83万元。支出年初预算总额150.42万元，其中：基本支出150.42万元。年末支出决算数为120.83万元，其中：基本支出决算数为150.42万元，累计完成基本支出年初预算的80.33%，主要是2023调出1名人员，导致工资福利支出等各项支出减少，对应的支出调整预算数减少。

1．收入支出与预算对比分析。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2023年度总收入120.83万元，其中：财政拨款收入120.83万元，占总收入的100%。

2023年度总支出120.83万元，按支出性质分类：基本支出117.54万元，占总支出的97.28%；项目支出3.29万元，占总支出的2.72%。按支出经济分类：工资福利支出102.23万元，占总支出的84.61%；商品和服务支出17.85万元，占总支出的14.77%；对个人和家庭补助支出0.75万元，占总支出的0.62%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2023年度总收入120.83万元，较上年度下降17.12%。主要原因是2023年4月调出1人，人员经费收入减少，本年收入减少。

2023年度总支出120.83万元，较上年度下降17.12%。主要原因2023年4月调出1人，人员经费收入减少，本年支出减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2023年度“三公”经费总额为0.29万元。较年初预算数0.75万元下降61.33%，与上年决算数0.29万元一致。本单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费为0元。

（2）会议费支出情况：

2023年度会议费支出1.29万元，较上年度增加1.29万元，主要原因是用于开支2022年第一次会员代表大会费用，以前年度未召开，无支出。

（3）培训费支出情况：

2023年度培训费支出为1.04万元，主要用于开支干部职工培训相关支出，本年度比上年度培训减少1.70万元，下降62.13%，变动的原因是本年度支出不包含应急救护培训项目支出。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4.财政拨款收入、支出分析。

2023年墨江哈尼族自治县红十字会的财政拨款收入为120.83万元，财政拨款支出为120.83万元（其中：基本支出117.54万元，项目支出3.29万元），收支平衡。财政拨款支出主要构成为工资福利支出102.23万元，商品和服务支出17.85万元，对个人和家庭补助支出0.75万元，合计120.83万元。

5.非财政拨款收入分析。

2023年度非财政拨款收入0元。

（三）年末结转和结余情况。

2023年末结转结余资金为0万元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

截至2023年12月31日，墨江哈尼族自治县红十字会资产总额为4.25万元，其中：流动资产0.56万元，固定资产净值3.69万元。资产总额较2022年度5.02万元减少45.34%，主要为固定资产累计折旧增加，导致资产总额减少。

（五）绩效目标完成情况。

根据实际可支付资金，完成项目绩效目标。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极参加财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位预算和决算公开工作按县级财政部门安排的批复决算按规定认真执行，及时填制、上报并按时公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无