第一部分 墨江哈尼族自治县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 墨江哈尼族自治县红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

墨江哈尼族自治县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字运动知识和国际人道主义。

2.负责开展备灾、救灾工作。通过社会募捐和政府支持救灾资金的方式，有计划组织救灾物资的采购储备，做好救灾应急准备工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，按照应急预案，启动应急响应，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，并积极参加灾后恢复重建。

3.负责开展人道救助工作。积极参与对农村和社区困难群众、特殊人群和重大疾病贫困患者的救助。坚持开展“红十字博爱送万家”活动，做好扶贫济困工作。

4.负责开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识宣传普及。通过进社区、进农村、进学校、进企业、进机关和事业单位，积极开展群众性应急救护培训，加强对初学机动车驾驶员和高危从业人员的应急救护技能培训工作，不断提高广大人民群众的救护意识和应急救护技能。

5.积极参与推动无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。做好对造血干细胞捐献志愿者的跟踪服务和对人体器官捐献者特困家庭的人道救助工作，确保捐献人及法定受益人合法权益。

6.积极开展禁毒防艾宣传活动，主动参与对艾滋病感染者、艾滋病患者和吸毒戒毒人员的关爱行动及其他救助工作。

7.负责依法组织开展募捐筹资工作。通过开展社会专项募捐，争取爱心企业、爱心人士捐款，在公共场所设置募捐箱等方式，广泛动员社会力量，募集筹措爱心款物，不断增强救灾救助实力，尽力救助灾区灾民和困难群众。

8.承担我县疾病应急救助基金审核、上报工作。

9.加强红十字志愿服务工作。发挥红十字志愿者在各项公益活动中的作用，积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

10.根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。

11.承办县委、县人民政府和上级红十字会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和赈济救护部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

墨江哈尼族自治县红十字会在县委、县政府的正确领导下，在市红十字会的关心支持和倾力指导下，县红十字会认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持“人道、博爱、奉献”的红十字精神，紧紧围绕中心，服从大局，始终把助力脱贫攻坚和抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情和创文创卫工作贯穿到我会“三救”（救灾、救护、救助），“三献”（献血、献造血干细胞、献人体器官组织）核心工作中，大力宣传并深入贯彻《中华人民共和国红十字会法》，加强红十字组织建设，积极开展救灾备灾工作，不断开拓新的服务领域，在服务社群、人道传播、人道援助等方面认真履职，传播社会正能量，充分发挥党和政府在人道领域的桥梁和纽带作用，努力提高红十字会服务大局、服务社会、服务易受损害群体的能力。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入113.88万元，其中：一般公共预算113.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少36.54万元，减少的主要原因为2023年调出1人，2024年人员经费、公用经费各项部门财务收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入113.88万元，其中:本年收入113.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少36.54万元，减少的主要原因为2023年调出1人，2024年人员经费、公用经费各项财政拨款收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出113.88万元。财政拨款安排支出113.88万元，其中：基本支出113.88万元，与上年对比减少36.54万元，减少的主要原因为2023年调出1人，2024年人员经费、公用经费各项基本支出预算减少；项目支出0万元，与上年对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 1.社会保障和就业支出97.06万元。其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为9.96万元，比2023年13.76万元减少3.8万元，下降27.62%。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；

 2081601行政运行 2024年预算数为87.1万元，比2023年112.68万元减少25.58万元，下降22.7%。主要用于职工工资福利及对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

2.卫生健康支出9.04万元。其中：

2101101行政单位医疗2024年预算数为5.84万元，比2023年9.46万元减少3.62万元，下降38.27%。主要用于在职职工医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助2024年预算数为2.6万元，比2023比3.44万元减少0.84万元，下降24.42%。主要用于在职职工公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为0.6万元，比2023年0.76万元减少0.16万元，下降21.05%。主要用于在职职工工伤保险支出；

3.住房保障支出7.78万元。其中：

2210201住房公积金2024年预算数为7.78万元，比2023年10.32万元减少2.54万元，下降24.61%。主要用于在职职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

墨江哈尼族自治县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年减少0.05万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

墨江哈尼族自治县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

墨江哈尼族自治县红十字会2024年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少0.05万元，下降6.67%，国内公务接待批次为14次，共计接待70人次。

减少的原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待活动，压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

墨江哈尼族自治县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致；公务用车运行维护费0万元，较上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

3.国有资本经营预算收入：包括依照法律、行政法规和国务院规定应当纳入国有资本经营预算的国有独资企业和国有独资公司按照规定上缴国家的利润收入、从国有资本控股和参股公司获得的股息红利收入、国有产权转让收入、清算收入和其他收入。  

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

7.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费;  

8.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。   

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。  

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。   

11.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

12.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

墨江哈尼族自治县红十字会2024年机关运行经费安排12.74万元，与上年对比减少4.29万元，下降25.19%，主要原因为2023年调出1人，人员减少，各项办公费、福利费等预算安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，墨江哈尼族自治县红十字会资产总额4.25万元，其中，流动资产0.56万元，固定资产3.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.77万元，其中固定资产减少0.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082200976100111