一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）负责宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字运动知识和国际人道主义。

（2）负责开展备灾、救灾工作。通过社会募捐和政府支持救灾资金的方式，有计划组织好救灾物资的采购储备，做好救灾应急准备工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，按照应急预案，启动应急响应，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，并积极参加灾后恢复重建。

（3）负责开展人道救助工作。积极参与对农村和社区困难群众、特殊人群和重大疾病贫困患者的救助。坚持开展“红十字博爱送万家”活动，做好扶贫济困工作。

（4）负责开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识宣传普及。通过进社区、进农村、进学校、进企业、进机关和事业单位，积极开展群众性应急救护培训，加强对初学机动车驾驶员和高危从业人员的应急救护技能培训工作，不断提高广大人民群众的救护意识和应急救护技能。

（5）积极参与推动无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。做好对造血干细胞捐献志愿者的跟踪服务和对人体器官捐献者特困家庭的人道救助工作，确保捐献人及法定受益人合法权益。

（6）积极开展禁毒防艾宣传活动，主动参与对艾滋病感染者、艾滋病患者和吸毒戒毒人员的关爱行动及其他救助工作。

（7）负责依法组织开展募捐筹资工作。通过开展社会专项募捐，争取爱心企业、爱心人士捐款，在公共场所设置募捐箱等方式，广泛动员社会力量，募集筹措爱心款物，不断增强救灾救助实力，尽力救助灾区灾民和困难群众。

（8）承担我县疾病应急救助基金审核、上报工作。

（9）加强红十字志愿服务工作。发挥红十字志愿者在各项公益活动中的作用，积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（10）根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。

（11）完成县委、县人民政府和上级红十字会交办的其他事项。

2.机构情况。

墨江哈尼族自治县红十字会机构性质为群众团体，正科级，参照公务员法管理单位。设置办公室、赈济救护部2个科室。

3.人员情况。

墨江哈尼族自治县红十字会参公管理事业编制5名。理事会设名誉会长1名（由理事会聘请县委或县政府主要领导兼任）、会长1名（由县政府联系领导兼任）、常务副会长1名（正科级）、副会长兼秘书长1名（副科级）；监事会设监事长1名（由县领导兼任）、专职副监事长1名（副科级）。实有人数为7名，其中：参照公务员管理人员7名。

（二）当年取得的主要事业成效。

2024年，墨江哈尼族自治县红十字会在县委、县人民政府的正确领导下，在市红十字会的关心支持和倾力指导下，县红十字会认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，坚持“人道、博爱、奉献”的红十字精神，围绕中心，服从大局，依法履行职责，扎实推进“三献”（献血、献造血干细胞、献人体器官组织）核心工作中，大力宣传并深入贯彻《中华人民共和国红十字会法》，加强红十字组织建设，积极开展救灾备灾工作，不断开拓新的服务领域，在服务社群、人道传播、人道援助等方面认真履职，传播社会正能量，充分发挥党和政府在人道领域的桥梁和纽带作用，努力提高红十字会服务大局、服务社会、服务易受损害群体的能力。  

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2024年度本单位收入年初预算数为1138830.82元，其中：财政补助收入1138830.82元，占总收入的100%。比2023年收入年初预算数1504227.02元减少365396.20元，下降24.29%，减少主要原因是2023年年中在职人员为8人，2024年在职人员为7人，导致2024年基本工资、社会保险等预算收入减少，2024年收入年初预算数也随之减少。2024年收入调整预算数为1251023.52元，本年收入调整预算数大于本年年初预算数，主要原因是各项社会保险、公积金基数调整、缴存职业年金单位部分、开展应急救护培训、发放县级派驻驻村工作队员生活补助，对应的收入调整预算数增加。

2024年度本单位支出年初预算数为1138830.82元，其中：基本支出1138830.82元，占总支出的100％。比2023年支出年初预算数1504227.02元减少365396.20元，下降24.29%，减少主要原因是2023年年中在职人员为8人，2024年在职人员为7人，导致2024年基本工资、社会保险等预算支出减少，2024年支出年初预算数也随之减少。2024年支出调整预算数为1251023.52元，本年度支出调整预算数大于本年年初预算数，主要原因是各项社会保险、公积金基数调整、缴存职业年金单位部分、开展应急救护培训、发放县级派驻驻村工作队员生活补助，对应的支出调整预算数增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2024年收入年初预算总额1138830.82元，其中：财政拨款收入1138830.82元。年末收入决算数为1251023.52元，其中：财政拨款收入决算数为1251023.52元。支出年初预算总额1138830.82元，其中：基本支出1138830.82元。年末支出决算数为1251023.52元，其中：基本支出决算数为1217003.52元，累计完成基本支出年初预算的106.86%，主要原因是人员职务职级工资变动、社会保险、公积金基数调整、缴存职业年金、开展应急救护培训、发放县级驻村工作队员生活补助等，对应的支出调整预算数增加。

1．收入支出与预算对比分析。

2.收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2024年度总收入1251023.52元，其中：财政拨款收入1251023.52元，占总收入的100%。

2024年度总支出1251023.52元，按支出性质分类：基本支出1217003.52元，占总支出的97.28%；项目支出34020元，占总支出的2.72%。按支出经济分类：工资福利支出1089725元，占总支出的87.11%；商品和服务支出142278.52元，占总支出的13.06%；对个人和家庭补助支出16020元，占总支出的11.26%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2024年度总收入1251023.52元，较上年度增长3.53%。主要原因是人员职务职级变动，工资增加，本年度支出包含应急救护培训项目支出，缴存职业年金单位部分，导致本年收入增加。

2024年度总支出1251023.52元，较上年度增长3.53%。主要原因是人员职务职级变动，工资增加，本年度支出包含应急救护培训项目支出，缴存职业年金单位部分，导致本年支出增加。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2024年度“三公”经费总额为791元。较年初预算数1000元下降79.10%，较上年决算数2900元减少2109元，主要原因是本年度接待批次比上年度减少了5批次19人，导致本年度三公经费支出减少。本单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费为0元。

（2）会议费支出情况：

2024年度会议费支出0元，较上年度减少12860元，主要原因是2023年开支2022年第一次会员代表大会费用，2024年度未召开，无支出。

（3）培训费支出情况：

2024年度培训费支出为24340元，主要用于开支干部职工培训相关支出，本年度比上年度培训费增加13970.60元，增长134.73%，变动的原因是本年度支出包含应急救护培训项目支出，2023年该无支出，导致培训支出增加。

（4）差旅费支出情况：2024年度差旅费支出1981.35元，较上年度增加408.35元，增长25.96%，主要原因是新调整差旅费报销标准从2023年10月1日起执行，导致差旅费支出增加。

（5）其他对单位影响较大的支出情况。

无。

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4.支出按功能分类科目分析。

2024年一般公共服务支出0元，本年度较上年度减少8500元，下降100%，主要原因是2024年度没有此项项目支出；社会保障和就业支出1061001.02元，本年度较上年度增加38190.54元，增长3.73%，主要原因是缴存了职业年金单位部分，本年度支出包含应急救护培训项目支出，导致本年度支出增加；卫生健康支出88112.50元，本年度较上年度增加4837.34元，增长5.81%，主要原因是各项社会保险基数调整，导致本年度支出增加；农林水支出16020元，本年度较上年度增加8460元，增长111.91%，主要原因是发放了2023年5月至2024年5月县级派出驻村工作队员生活补助项目经费，导致本年度支出增加；住房保障支出85890元，本年度较上年度减少303元，下降0.35%，主要原因是基数调数，导致本年度支出减少。

5.财政拨款收入、支出分析。

2024年墨江哈尼族自治县红十字会的财政拨款收入为1251023.52元，财政拨款支出为1251023.52元（其中：基本支出1217003.52元，项目支出34020元），收支平衡。财政拨款支出主要构成为工资福利支出1089725元，商品和服务支出142278.52元，对个人和家庭补助支出16020元，合计1251023.52元。

6.非财政拨款收入分析。

2024年度非财政拨款收入0元。

（三）年末结转和结余情况。

2024年末结转结余资金为0元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

截至2024年12月31日，墨江哈尼族自治县红十字会资产总额为36523.06元，其中：流动资产5601.24元，固定资产净值30921.82元。资产总额较2023年度42522.15元减少27.28%，主要为固定资产累计折旧增加，导致资产总额减少。

（五）绩效目标完成情况。

根据实际可支付资金，完成项目绩效目标。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极参加财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位预算和决算公开工作按县级财政部门安排的批复决算按规定认真执行，及时填制、上报并按时公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无