第一部分  墨江哈尼族自治县红十字会概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  墨江哈尼族自治县红十字会概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1.负责宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字运动知识和国际人道主义。

2.负责开展备灾、救灾工作。通过社会募捐和政府支持救灾资金的方式，有计划组织好救灾物资的采购储备，做好救灾应急准备工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，按照应急预案，启动应急响应，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，并积极参加灾后恢复重建。

3.负责开展人道救助工作。积极参与对农村和社区困难群众、特殊人群和重大疾病贫困患者的救助。坚持开展“红十字博爱送万家”活动，做好扶贫济困工作。

4.负责开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识宣传普及。通过进社区、进农村、进学校、进企业、进机关和事业单位，积极开展群众性应急救护培训，加强对初学机动车驾驶员和高危从业人员的应急救护技能培训工作，不断提高广大人民群众的救护意识和应急救护技能。

5.积极参与推动无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。做好对造血干细胞捐献志愿者的跟踪服务和对人体器官捐献者特困家庭的人道救助工作，确保捐献人及法定受益人合法权益。

6.积极开展禁毒防艾宣传活动，主动参与对艾滋病感染者、艾滋病患者和吸毒戒毒人员的关爱行动及其他救助工作。

7.负责依法组织开展募捐筹资工作。通过开展社会专项募捐，争取爱心企业、爱心人士捐款，在公共场所设置募捐箱等方式，广泛动员社会力量，募集筹措爱心款物，不断增强救灾救助实力，尽力救助灾区灾民和困难群众。

8.承担我县疾病应急救助基金审核、上报工作。

9.加强红十字志愿服务工作。发挥红十字志愿者在各项公益活动中的作用，积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

10.根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。

11.承办县委、县人民政府和上级红十字会交办的其他事项。 

（二）2021年度重点工作任务介绍 

2021年，墨江县红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县政府的坚强正确领导下，在市红十字会的支持、帮助、指导下，围绕“三救”（救灾、救护、救助），“三献”（献血、献造血干细胞、献人体器官组织）工作，认真贯彻落实各项工作目标任务，大力弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神，积极进取，实现了红十字事业的新突破、新发展，发挥党和政府人道领域助手作用，为墨江经济社会发展做出积极应有的贡献。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入墨江哈尼族自治县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：墨江哈尼族自治县红十字会,内设办公室、赈济救护科2个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

墨江哈尼族自治县红十字会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2021年度部门决算表 

（详见附件） 

墨江哈尼族自治县红十字会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、无国有资本经营财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

墨江哈尼族自治县红十字会2021年度收入合计108.41万元。其中：财政拨款收入108.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加32.53万元，增长42.87%，主要原因分析为2021年本单位新增2名职工，相应的工作福利、保险费用等一般公共预算财政收入增加，本年收入增加。

二、支出决算情况说明 

墨江哈尼族自治县红十字会2021年度支出合计108.41万元。其中：基本支出108.20万元，占总支出的99.81%；项目支出0.21万元，占总支出的0.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加32.53万元，增长42.87%。主要原因是2021年本单位新增2名职工，相应的公用经费、人员经费等基本支出增加，本年支出增加。 

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障墨江哈尼族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出108.20万元。与上年对比增加32.32万元，增长42.59%，主要原因是2021年本单位新增2名职工，相应的公用经费、人员经费支出增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出97.24万元，占基本支出的89.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.96万元，占基本支出的10.13%。

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障墨江哈尼族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.21万元。与上年对比增加0.21万元，主要原因是本年度支出公益组织税前扣除资格认证审计费0.2万元和应急卫生救护培训费0.01万元,主要用于公益性税前扣除资格认证第三方审计费支出和开展应急卫生救护培训成本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

墨江哈尼族自治县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出108.41万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加32.53万元，增长42.87%，主要原因分析为2021年本单位新增2名职工，相应的工作福利、保险费用等一般公共预算财政收入增加，本年收入增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  8.社会保障和就业（类）支出90.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.89%。主要用于机构正常运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、工会经费、培训费、福利费、水电费、接待费等行政运行支出81.63万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出9.32万元。 

  9.卫生健康（类）支出9.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于机构正常运转的人员基本医疗保险费、工伤保险、生育保险、大病保险、公务员医疗保险支出。 

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  19.住房保障（类）支出8.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于机构正常运转的人员住房公积金支出。 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

墨江哈尼族自治县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度未支付公务接待费用。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.30万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.3元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度未支付公务接待费用。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出0.00万元。其中： 

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

墨江哈尼族自治县红十字会2021年机关运行经费支出10.96万元，与上年对比增加0.91万元，增长8.30%，主要原因是本年度新增2名职工，相应机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.23万元，水费0.02万元，电费0.09万元，邮电费0.88万元，差旅费0.04万元，培训费0.15万元，劳务费0.45万元，工会经费1.22万元，其他交通费6.33万元，税金及附加费用0.55万元。

二、国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，墨江哈尼族自治县红十字会资产总额5.15万元，其中，流动资产0.59万元，固定资产4.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.32万元，其中固定资产减少0.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

我单位无其他说明事项。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

墨江哈尼族自治县红十字会2021年度部门决算表.xls