第一部分墨江哈尼族自治县红十字会2021年部门预算编制说明

第二部分墨江哈尼族自治县红十字会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

墨江哈尼族自治县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字运动知识和国际人道主义。

2.负责开展备灾、救灾工作。通过社会募捐和政府支持救灾资金的方式，有计划组织救灾物资的采购储备，做好救灾应急准备工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，按照应急预案，启动应急响应，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，并积极参加灾后恢复重建。

3.负责开展人道救助工作。积极参与对农村和社区困难群众、特殊人群和重大疾病贫困患者的救助。坚持开展“红十字博爱送万家”活动，做好扶贫济困工作。

4.负责开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识宣传普及。通过进社区、进农村、进学校、进企业、进机关和事业单位，积极开展群众性应急救护培训，加强对初学机动车驾驶员和高危从业人员的应急救护技能培训工作，不断提高广大人民群众的救护意识和应急救护技能。

5.积极参与推动无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。做好对造血干细胞捐献志愿者的跟踪服务和对人体器官捐献者特困家庭的人道救助工作，确保捐献人及法定受益人合法权益。

6.积极开展禁毒防艾宣传活动，主动参与对艾滋病感染者、艾滋病患者和吸毒戒毒人员的关爱行动及其他救助工作。

7.负责依法组织开展募捐筹资工作。通过开展社会专项募捐，争取爱心企业、爱心人士捐款，在公共场所设置募捐箱等方式，广泛动员社会力量，募集筹措爱心款物，不断增强救灾救助实力，尽力救助灾区灾民和困难群众。

8.承担我县疾病应急救助基金审核、上报工作。

9.加强红十字志愿服务工作。发挥红十字志愿者在各项公益活动中的作用，积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

10.根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。

11.承办县委、县人民政府和上级红十字会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，墨江哈尼族自治县红十字会机关设两2个内设机构（不定规格）。

（一）办公室

负责综合性文件、行政事务、党建和党风廉政建设工作。起草红十字会发展规划、计划、总结、请示、简报、项目申报材料和规章制度；处理本会综合协调、宣传、募捐、会议组织、电文、保密、信访、档案、挂钩帮扶、后勤保障等常态工作；负责会机关机构编制、人事、固定资产的管理；负责应急值守和节日值班安排工作，认真做好困难群众来访求助接访工作；协助筹资救灾救助科做好无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献工作；完成会领导交办的工作任务。

（二）筹资救灾救助科

负责宣传、募捐、筹资、救助工作；负责宣传动员无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献工作；负责组织开展应急救护培训工作，并做好群众性救护知识宣传普及；负责红十字会会员发展和会费的收缴、管理工作；负责本会的资产和财务管理工作，编制会机关的预算、决算，执行好财务制度和财经纪律，管理财政预算、救灾救助资金和项目资金；负责备灾、救灾物资采购及管理工作，做好捐赠款物的接收、管理、分配、发放、统计等工作；负责对县内发生的重大自然灾害和突发事件组建应急救灾救援队，并及时收集、整理、上报灾情，积极争取市会、省会和国际国内的援助；负责先天性心脏病、白血病项目和疾病应急救助基金项目的申报管理工作；承办会领导交办的其他事项。

（三）重点工作概述

墨江哈尼族自治县红十字会在县委、县政府的正确领导下，在市红十字会的关心支持和倾力指导下，县红十字会认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持“人道、博爱、奉献”的红十字精神，紧紧围绕中心，服从大局，始终把助力脱贫攻坚和抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情和创文创卫工作贯穿到我会“三救”（救灾、救护、救助），“三献”（献血、献造血干细胞、献人体器官组织）核心工作中，大力宣传并深入贯彻《中华人民共和国红十字会法》，加强红十字组织建设，积极开展救灾备灾工作，不断开拓新的服务领域，在服务社群、人道传播、人道援助等方面认真履职，传播社会正能量，充分发挥党和政府在人道领域的桥梁和纽带作用，努力提高红十字会服务大局、服务社会、服务易受损害群体的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入98.79万元，其中：一般公共预算98.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长23.56%，主要原因是2020年12月人员增加1人，年度人员工资正常增加，相应的社会保险等收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入98.79万元，其中:本年收入98.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.79万元（本级财力98.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长23.56%，主要原因是2020年12月人员增加1人，年度人员工资正常增加，相应的社会保险等收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出98.79万元。财政拨款安排支出98.79万元，其中：基本支出98.79万元，与上年对比增长23.56%，主要原因是2020年12月人员增加1人，年度人员工资正常增加，相应的社会保险等收入预算增加；项目支出0万元，与上年对比一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于人员经费和公用经费支出。

功能科目分组如下： 

1.社会保障和就业支出81万元。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）10.60万元，比2020年8.58万元增加2.02万元，增长23.54%。主要用于在职职工养老保险缴费支出；

行政运行（2081601款）70.39万元，比2020年57.03万元增加13.36万元增长23.43%。主要用于职工工资福利及对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

2.卫生健康支出10.45万元。其中：

行政单位医疗（2101101款）7.29万元，比2020年5.35万元减少1.94万元，增长36.26%。主要用于在职职工医疗保险支出；

公务员医疗补助（2101103款）2.65万元，比2020比2.15万元增加0.5万元，增长23.26%。主要用于在职职工公务员医疗补助支出；

其他行政事业单位医疗支出(2101199款）0.51万元，比2020年0.88万元减少0.37万元，减少42.05%。主要用于在职职工工伤、生育保险支出；

3.住房保障支出7.34万元。其中：

住房公积金（2210201款）7.34万元，比2020年5.94万元增加1.4万元，增长23.57%。主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出98.79万元，项目支出0万元）。

基本支出98.79万元，其中：

1.301（类）工资福利支出2021年预算数为86.13万元，占基本支出的87.18％，（其中：基本支出86.13万元，项目支出0万元）。其中：

301（类）01（款）基本工资2021年预算数为23.36万元，占工资福利支出的27.12％（其中：基本支出23.36万元，项目支出0万元）；

301（类）02（款）津贴补贴2021年预算数为32.42万元，占工资福利支出的37.64％，（其中：基本支出32.42万元，项目支出0万元）；

301（类）03（款）奖金2021年预算数为1.95万元，占工资福利支出的2.26％，（其中：基本支出1.95万元，项目支出0万元）；

301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为10.61万元，占工资福利支出的12.32％，（其中：基本支出10.61万元，项目支出0万元）；

301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费2021年预算数为7.29万元，占工资福利支出的8.46％，（其中：基本支出7.29万元，项目支出0万元）；

301（类）11（款）公务员医疗补助缴费2021年预算数为2.65万元，占工资福利支出的3.08％，（其中：基本支出2.65万元，项目支出0万元）；

301（类）12（款）其他社会保障缴费2021年预算数为0.51万元，占工资福利支出的0.59％，（其中：基本支出0.51万元，项目支出0万元）；

301（类）13（款）住房公积金2021年预算数为7.34万元，占工资福利支出的8.53％，（其中：基本支出7.34万元，项目支出0万元）；

2.302（类）商品和服务支出2021年预算数为12.66万元，占基本支出的12.82％，（其中：基本支出12.66万元，项目支出0万元）。其中：

302（类）01（款）办公费2021年预算数为3.9万元，占商品和服务支出的30.8％，（其中：基本支出3.9万元，项目支出0万元）；

302（类）16（款）培训费2021年预算数为0.92万元，占商品和服务支出的7.27％，（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）；

302（类）28（款）工会经费2021年预算数为1.22万元，占商品和服务支出的9.64％，（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）；

302（类）29（款）福利费2021年预算数为1.22万元，占商品和服务支出的9.64％，（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）；

302（类）39（款）其他交通费用2021年预算数为5.4万元，占商品和服务支出的42.65％，（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）；

项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6.44万元，其中：政府采购货物预算5.54万元、政府采购服务预算0.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

墨江哈尼族自治县红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致。

（二）公务接待费

墨江哈尼族自治县红十字会2021年公务接待费预算为1万元，较上年一致，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

墨江哈尼族自治县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红十字会2021年机关运行经费安排7.26万元，与上年对比增加1.29万元，主要原因是2020年12月人员增加1人，相应的办公费、培训费、福利费、工会经费等预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。