第一部分 墨江哈尼族自治县红十字会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 墨江哈尼族自治县红十字会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
墨江哈尼族自治县红十字会2022年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字运动知识和国际人道主义。
2.负责开展备灾、救灾工作。通过社会募捐和政府支持救灾资金的方式，有计划组织救灾物资的采购储备，做好救灾应急准备工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，按照应急预案，启动应急响应，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，并积极参加灾后恢复重建。
3.负责开展人道救助工作。积极参与对农村和社区困难群众、特殊人群和重大疾病贫困患者的救助。坚持开展“红十字博爱送万家”活动，做好扶贫济困工作。
4.负责开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识宣传普及。通过进社区、进农村、进学校、进企业、进机关和事业单位，积极开展群众性应急救护培训，加强对初学机动车驾驶员和高危从业人员的应急救护技能培训工作，不断提高广大人民群众的救护意识和应急救护技能。
5.积极参与推动无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。做好对造血干细胞捐献志愿者的跟踪服务和对人体器官捐献者特困家庭的人道救助工作，确保捐献人及法定受益人合法权益。
6.积极开展禁毒防艾宣传活动，主动参与对艾滋病感染者、艾滋病患者和吸毒戒毒人员的关爱行动及其他救助工作。
7.负责依法组织开展募捐筹资工作。通过开展社会专项募捐，争取爱心企业、爱心人士捐款，在公共场所设置募捐箱等方式，广泛动员社会力量，募集筹措爱心款物，不断增强救灾救助实力，尽力救助灾区灾民和困难群众。
8.承担我县疾病应急救助基金审核、上报工作。
9.加强红十字志愿服务工作。发挥红十字志愿者在各项公益活动中的作用，积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
10.根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。
11.承办县委、县人民政府和上级红十字会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，分别是：
1.办公室。起草县红十字会年度工作计划和总结；拟订有关规章制度，并督促检查落实情况；参与重要会议及重要活动的组织协调、落实领导活动安排和重要文稿起草；负责与市红十字会和相关部门的沟通联系，并牵头承办相关事宜；负责会机关行政管理、后勤保障和各科室、各单位的协调工作，做好上情下达，下情上报工作；负责督促检查会党组、执委会决定事项和重要批示、重要文件、重要工作的落实；负责会机关印鉴管理、文件处理、党风廉政、党建、意识形态、文明创建、干部人事、机要保密、档案、依法治县、综治维稳、挂钩扶贫、网络安全、来信来访、对外联络、接待以及公务用车管理等工作；负责县红十字会重大宣传活动、新闻报道、品牌推广工作；负责推动建立新闻发布制度；起草监事会年度工作计划和工作报告，拟订监事会规章制度并督促检查落实；组织实施监事会的各项决议和决定，落实监事长、副监事长布置的任务；组织开展监事会的各项监督检查、调查研究、工作交流、人员培训等；负责监事会日常工作、会议的组织协调，监事活动安排及有关文件起草工作；完成会党组、执委会和监事会交办的其他工作。
2.赈济救护科。负责全县红十字会系统应急体系建设，指导基层红十字会开展备灾救灾工作；组织应急演练，完善应急体系；负责县红十字会捐赠物资和救灾储备物资的管理工作；负责协调、落实应急工作委员会的相关工作；负责对县内重大自然灾害和突发事件实施救助，及时收集、整理和上报灾情，及时反馈救灾救助信息；负责并指导基层红十字会做好备灾、救助和恢复重建项目工作；负责开展扶危助困及相关人道救助项目工作；负责推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献和宣传普及应急救护知识和救护技能培训工作；负责红十字运动基本知识、国际人道法的传播及法制宣传和教育工作；负责全县红十字系统网络舆情监测和应急处置工作；统筹管理机关及直属单位的募捐筹资工作及捐赠项目的商谈和协议的签署；负责策划和组织实施大型募捐活动；重大自然灾害发生时，向社会发出募捐呼吁；依法管理县红十字会接受的国内组织及个人捐赠资金；负责募捐箱管理工作；负责拟订县红十字会宣传筹资工作规划和计划，制定财务规章制度；负责红十字青少年工作、红十字会员发展和会费收缴管理工作；负责日常财务与资产的会计核算和监督工作，负责编制会机关年度预决算，定期编制财务报告；严格执行财务制度和财经纪律，规范管理和统筹安排使用财政资金和社会募捐资金；负责审核资金使用计划，提出资金使用意见，及时核拨市红十字会下达的救灾救助款和专项资金，对资金使用情况进行跟踪问效；完成党组和执委会交办的其他事宜。
（三）重点工作概述
墨江哈尼族自治县红十字会在县委、县政府的正确领导下，在市红十字会的关心支持和倾力指导下，县红十字会认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持“人道、博爱、奉献”的红十字精神，紧紧围绕中心，服从大局，始终把助力脱贫攻坚和抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情和创文创卫工作贯穿到我会“三救”（救灾、救护、救助），“三献”（献血、献造血干细胞、献人体器官组织）核心工作中，大力宣传并深入贯彻《中华人民共和国红十字会法》，加强红十字组织建设，积极开展救灾备灾工作，不断开拓新的服务领域，在服务社群、人道传播、人道援助等方面认真履职，传播社会正能量，充分发挥党和政府在人道领域的桥梁和纽带作用，努力提高红十字会服务大局、服务社会、服务易受损害群体的能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 132.74万元，其中：一般公共预算132.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加33.95万元，增长34.37%，主要原因是2021年新调入2人，年度人员工资工资预算收入增加，相应的社会保险等预算收入预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入132.74万元，其中:本年收入132.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加33.95万元，增长34.37%，主要原因是2021年新调入2人，年度人员工资工资预算收入增加，相应的社会保险等预算收入预算增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 132.74万元。财政拨款安排支出132.74万元，其中：基本支出132.74万元，与上年对比增加33.95万元，增长34.37%，主要原因是2021年新调入2人，年度人员工资工资预算支出增加，相应的社会保险等预算预算支出增加；项目支出0万元，与上年对比一致。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费和公用经费支出
1.社会保障和就业支出108.75万元。其中：
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）14.25万元，比2021年10.60万元增加3.65万元，增长34.43%。主要用于在职职工养老保险缴费支出；
行政运行（2081601款）94.5万元，比2021年70.39万元增加24.11万元增长34.25%。主要用于职工工资福利及对个人和家庭的补助、商品和服务支出。
2.卫生健康支出14.13万元。其中：
行政单位医疗（2101101款）9.8万元，比2021年7.29万元减少2.51万元，增长34.43%。主要用于在职职工医疗保险支出；
公务员医疗补助（2101103款）3.56万元，比2021比2.65万元增加0.91万元，增长34.34%。主要用于在职职工公务员医疗补助支出；
其他行政事业单位医疗支出(2101199款）0.77万元，比2021年0.51万元增加0.26万元，增长50.98%。主要用于在职职工工伤、生育保险支出；
3.住房保障支出9.86万元。其中：
住房公积金（2210201款）9.86万元，比2021年7.34万元增加2.52万元，增长34.33%。主要用于在职职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出132.74万元，项目支出0万元）。
基本支出132.74万元，其中：
1.301（类）工资福利支出2022年预算数为115.83万元，占基本支出的87.26％，（其中：基本支出115.83万元，项目支出0万元）。其中：
301（类）01（款）基本工资2022年预算数为31.19万元，占工资福利支出的26.93％（其中：基本支出31.19万元，项目支出0万元）；
301（类）02（款）津贴补贴2022年预算数为43.8万元，占工资福利支出的37.81％，（其中：基本支出43.8万元，项目支出0万元）；
301（类）03（款）奖金2022年预算数为2.6万元，占工资福利支出的2.25％，（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元）；
301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费2022年预算数为14.25万元，占工资福利支出的12.3％，（其中：基本支出14.25万元，项目支出0万元）；
301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费2022年预算数为10.21万元，占工资福利支出的8.82％，（其中：基本支出10.21万元，项目支出0万元）；
301（类）11（款）公务员医疗补助缴费2022年预算数为3.56万元，占工资福利支出的3.07％，（其中：基本支出3.56万元，项目支出0万元）；
301（类）12（款）其他社会保障缴费2022年预算数为0.36万元，占工资福利支出的0.31％，（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）；
301（类）13（款）住房公积金2022年预算数为9.86万元，占工资福利支出的8.51％，（其中：基本支出9.86万元，项目支出0万元）；
2.302（类）商品和服务支出2022年预算数为16.91万元，占基本支出的12.74％，（其中：基本支出16.91万元，项目支出0万元）。其中：
302（类）01（款）办公费2022年预算数为5.2万元，占商品和服务支出的30.75％，（其中：基本支出5.2万元，项目支出0万元）；
302（类）16（款）培训费2022年预算数为1.23万元，占商品和服务支出的7.27％，（其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元）；
302（类）28（款）工会经费2022年预算数为1.64万元，占商品和服务支出的9.7％，（其中：基本支出1.64万元，项目支出0万元）；
302（类）29（款）福利费2022年预算数为1.64万元，占商品和服务支出的9.7％，（其中：基本支出1.64万元，项目支出0万元）；
302（类）39（款）其他交通费用2022年预算数为7.2万元，占商品和服务支出的42.58％，（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）；
项目支出0万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
墨江哈尼族自治县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少0.2万元，下降20%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
墨江哈尼族自治县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致。
（二）公务接待费
墨江哈尼族自治县红十字会2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.2万元，下降20%，国内公务接待批次为16次，共计接待96人次。主要原因是历年公务接待费实际支出减少，故2022年公务接待费预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
墨江哈尼族自治县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.国有资本经营预算收入：包括依照法律、行政法规和国务院规定应当纳入国有资本经营预算的国有独资企业和国有独资公司按照规定上缴国家的利润收入、从国有资本控股和参股公司获得的股息红利收入、国有产权转让收入、清算收入和其他收入。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费;
8.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
11.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
12.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
墨江哈尼族自治县红十字会2022年机关运行经费安排9.71万元，与上年对比增加2.45万元，增长33.75%，主要原因是2021年新调入2人，相应的办公费、培训费、福利费、工会经费等机关运行经费预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，红十字会资产总额5.15万元，其中，流动资产0.59万元，固定资产4.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.32万元，其中固定资产减少0.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
