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丽江市红十字会2023年预算公开目录
第一部分 丽江市红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 丽江市红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
第一部分 丽江市红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》；
2、开展备灾救灾工作；
3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；
4、协助各级人民政府推动无偿献血的工作；
5、开展人道领域内的社会服务及社区红十字服务工作；
6、推动遗体、器官捐献工作；
7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
8、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
9、依法开展募捐活动；
10、参加国际人道主义救援工作；
11、承办丽江市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
丽江市红十字会共设置3个内设机构，分别为：办公室、赈济救护科、筹资财务科。
所属单位1个，系丽江市红十字会。
（三）重点工作概述
1、认真学习贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依法开展各项工作。
2、增强人道资源动员能力，提高红十字救援救助实力。
3、明晰职责，着力抓好“三救”“三献”工作。
4、强化红十字青少年和志愿服务工作，提升红十字事业的社会参与度。
5、继续扎实推进乡村振兴工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入305.02万元，其中：一般公共预算305.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加44.58万元，增长17.12%，主要原因是人员增加、人员工资及工作经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入305.02万元，其中:本年收入305.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款305.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加44.58万元，增长17.12%，主要原因是人员增加、人员工资及工作经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出305.02万元。财政拨款安排支出305.02万元，其中：基本支出281.02万元，比上年增加44.58万元，增长18.85%，主要原因是人员增加、人员工资及工作经费增加。项目支出24.00万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.09万元，主要用于退休人员医保费及工作经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.43万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴1.70万元，主要用于交纳残疾人保障金支出。
社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行216.02万元，主要用于职工工资福利及一般公用经费支出。
社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务24.00万元，主要用于“三救三献”业务推动及人道救助资金项目支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.65万元，主要用于交纳职工基本医疗费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.06万元，主要用于交纳职工基本医疗费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.02万元，主要用于交纳职工交纳公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗0.68万元，主要用于交纳职工其他医疗费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.37万元，主要用于交纳职工住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
丽江市红十字会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
丽江市红十字会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
丽江市红十字会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
丽江市红十字会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额4.77万元，其中：政府采购货物预算4.77万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丽江市红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.48万元，较上年增加0.04万元，增长1.64%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丽江市红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变动。
（二）公务接待费
丽江市红十字会2023年公务接待费预算为0.48万元，较上年增加0.04万元，增长9.09%，预计国内公务接待批次为8批次，共计接待32人次。
增加原因为：接待任务比上年重，接待批次及人次增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
丽江市红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称：
“三救三献”核心业务推进专项资金
（二）项目绩效目标:
2023年全市捐献造血干细胞不少于100例。培训人数不少于6000人，开展本级募捐及争取上级红会项目资金数不少于60.00万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【专项转移支付】是指上级政府对承担委托事务，共同事务的下级政府，给予的具有特定用途的补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【“三公”经费】是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丽江市红十字会2023年机关运行经费安排46.99万元，与上年对比增加3.30万元，增长7.55%，主要原因为工作经费及人员增加，机关运行经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，丽江市红十字会资产总额32.30万元，其中，流动资产2.55万元，固定资产28.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.95万元，其中固定资产增加7.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53070001376100111