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丽江市红十字会2024年预算公开目录
第一部分 丽江市红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 丽江市红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
丽江市红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》；
2、开展备灾救灾工作；
3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；
4、协助各级人民政府推动无偿献血的工作；
5、开展人道领域内的社会服务及社区红十字服务工作；
6、推动遗体、器官捐献工作；
7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
8、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
9、依法开展募捐活动；
10、参加国际人道主义救援工作；
11、承办丽江市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、筹资财务科。
我单位无下属单位。
（三）重点工作概述
1、认真学习贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依法开展各项工作。
2、增强人道资源动员能力，提高红十字救援救助实力。
3、明晰职责，着力抓好“三救”“三献”工作。
4、强化红十字青少年和志愿服务工作，提升红十字事业的社会参与度。
5、继续扎实推进乡村振兴工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入279.77万元，其中：一般公共预算279.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少25.25万元，下降8.28%，主要原因是人员减少1人及调整公用经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入279.77万元，其中:本年收入279.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款279.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少25.25万元，下降8.28%，主要原因是人员减少1人及调整公用经费。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出279.77万元。财政拨款安排支出279.77万元，其中：基本支出247.77万元，比上年减少33.25万元，下降11.83%，主要原因是人员减少1人及调整公用经费。项目支出32.00万元，与上年对比增加8.00万元，增长33.33%，主要原因是“三救三献”核心业务推动项目资金增加8.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.17万元，主要用于退休人员医保费及工作经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.90万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行192.09万元，主要用于职工工资福利及一般公用经费支出。
社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务32.00万元，主要用于“三救三献”业务推动及人道救助资金项目支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.29万元，主要用于交纳职工基本医疗费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.06万元，主要用于交纳职工基本医疗费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.49万元，主要用于交纳职工交纳公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗0.52万元，主要用于交纳职工其他医疗费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.25万元，主要用于交纳职工住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
丽江市红十字会2024年部门预算不涉及此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
丽江市红十字会2024年部门预算不涉及此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
丽江市红十字会2024年部门预算不涉及此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，丽江市红十字会编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.87万元，其中：政府采购货物预算3.21万元、政府采购服务预算1.66万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丽江市红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.44万元，较上年减少0.04万元，下降1.61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丽江市红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变动。
（二）公务接待费
丽江市红十字会2024年公务接待费预算为0.44万元，较上年减少0.04万元，下降8.33%，预计国内公务接待批次为7批次，共计接待30人次。
公务接待费较上年减少的主要原因是：按照中央“八项规定”及厉行节约等有关精神，严格控制公务接待次数及接待标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
丽江市红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称：
“三救三献”核心业务推进专项资金20.00万元
（二）项目绩效目标:
2024年全市捐献造血干细胞采样数量不少于200例，开展应急救护培训次数不少于10次，培训人数不少于1000人，开展本级募捐及争取上级红会项目资金数不少于60.00万元，应急救护、无偿献血及造干宣传资料印制发放数10000份以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【专项转移支付】是指上级政府对承担委托事务，共同事务的下级政府，给予的具有特定用途的补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【“三公”经费】是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丽江市红十字会2024年机关运行经费安排42.71万元，与上年对比减少4.28万元，下降9.11%，主要原因是人员减少1人及调整公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，丽江市红十字会资产总额29.44万元，其中，流动资产2.40万元，固定资产26.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.86万元，其中固定资产减少2.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值6.69万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53070001376100111