梁河县红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 梁河县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 梁河县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》。
2.开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。
3.开展对贫困人群的社会救助活动。
4.开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。
5.开展无偿献血和艾滋 病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传工作。
6.开展红十字青少年活动。
7.参加人道主义救援工作。
8.完成县人民政府委托的事宜。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.加强组织与队伍建设。
2.强化宣传，提高红十字会影响力。
3.狠抓项目管理，着力保障和改善民生。
4.认真开展“三救”“三献”工作。
5.认真开展好挂钩村工作，为我县实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，发挥好部门作用。
6.完成县委、县政府交办的事宜。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。（二）决算单位构成
纳入梁河县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是梁河县红十字会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
梁河县红十字会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休1人，退休0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
梁河县红十字会部门2022年度收入合计3,503,302.05元。其中：财政拨款收入2,039,283.37元，占总收入的58.21%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,464,018.68元，占总收入的41.79%。与上年相比，收入合计增加505,689.76元，增长16.87%。其中：财政拨款收入增加1,138,706.21元，增长126.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少633,016.45元，下降30.19%。主要原因是下拨的致贫返贫风险金减少。
二、支出决算情况说明
梁河县红十字会部门2022年度支出合计3,514,375.62元。其中：基本支出2,364,141.76元，占总支出的67.27%；项目支出1,150,233.86元，占总支出的32.73%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,010,148.44元，增长133.63%。其中：基本支出增加974,914.58元，增长70.18%,主要原因分析2022年支出主要增加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目资金；项目支出增加1,035,233.86元，增长900.2%,主要原因分析2022年项目支出主要增加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目资金；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障梁河县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,364,141.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,277,434.42元，占基本支出的96.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,707.34元，占基本支出的3.67％。本单位年人均工资为14451.22元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障梁河县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,150,233.86元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:2022年红十字会第四次会议代表大会工作经费11,474.00元、2022年卫生救护培训经费60,000元、2022年备灾救灾项目工作经费15000元、2022年卫生救护培训工作经费42500元、2022年应急救护普及培训工作经费6,259.86元、2022年梁河县致贫返贫风险救助基金财政引导专项资金1000000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
梁河县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,039,283.37元，占本年支出合计的58.03%。与上年相比增加1,138,706.21元，增长126.44%，主要原因分析2022年增加致贫返贫风险救助基金财政引导专项资金、在职人员工资总额增加，各项保险及住房公积金增加，导致支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,290元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于单位开支党员活动及老党员慰问；
2.社会保障和就业（类）支出963,256.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.24%。主要用于在职职工工资、日常公用经费、养老保险支出、退休人员日常活动开支；
3.卫生健康（类）支出941.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于在职职工工伤保险支出;
4.农林水（类）支出1,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.04%。主要用于对贫困人员生活补助项目支出；
5.住房保障（类）支出66,795元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于在职人员住房公积金支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10900元，支出决算为8,209.86元，完成年初预算的75.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算7,209.86元，占总支出决算的87.82%；公务接待费支出决算1,000元，占总支出决算的12.18%，具体是国内接待费支出决算1,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
梁河县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10900元，支出决算为8,209.86元，完成年初预算的75.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为7,209.86元，完成年初预算的81%；公务接待费支出决算为1,000元，完成年初预算的50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,129.86元，增长61.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2,209.86元，增长44.2%；公务接待费支出决算增加920元，增长1,150%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年上级部门工作调研增加，接待费增加、公车使用次数增加，公车运行维护费用增加导致本年支出大于上年。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省财政厅及德宏州红十字会到我单位调研、检查一卡通专项整治、教育领域问题等工作（产生的接待批次4次，人次17人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
梁河县红十字会部门2022年机关运行经费支出73,364.78元，比上年减少2,559.02元，下降3.37%,主要原因分析严格执行中央八项规定及实施细则精神，厉行节约减少不必要开支。部门机关运行经费主要用于办公费6,878.50元，占部门机关运行经费的9.38%，公务接待费1000元占部门机关运行经费的1.36%，工会经费7,409.28元，占部门机关运行经费的10.1%，福利费5,127.00元占部门机关运行经费的7%，公务用车运行维护费3,900.00元占部门机关运行经费的5.32%，其他交通费49,050.00元占部门机关运行经费的66.86%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，梁河县红十字会部门资产总额2076162.39元，其中，流动资产1760610.39元，固定资产315552元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加214963.68元，其中固定资产增加2280元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额9,609.86元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9,609.86元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。