梁河县红十字会

收入支出决算表

来源: 作者: 编辑:梁河县日期:2023-10-09 点击率:83 [关闭]

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收入支出决算表
					公开01表
部门：梁河县红十字会					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,039,283.37	一、一般公共服务支出	31	8,290.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	1,464,018.68	八、社会保障和就业支出	38	2,438,348.95
	9		九、卫生健康支出	39	941.67
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1,000,000.00
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	66,795.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,503,302.05	本年支出合计	57	3,514,375.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	1,517,964.04	年末结转和结余	59	1,506,890.47
总计	30	5,021,266.09	总计	60	5,021,266.09
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表
											公开02表
部门：梁河县红十字会											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3,503,302.05	2,039,283.37						1,464,018.68
201			一般公共服务支出	8,290.00	8,290.00
20132			组织事务	8,200.00	8,200.00
2013299			其他组织事务支出	8,200.00	8,200.00
20136			其他共产党事务支出	90.00	90.00
2013699			其他共产党事务支出	90.00	90.00
208			社会保障和就业支出	2,427,275.38	963,256.70						1,464,018.68
20805			行政事业单位养老支出	81,318.72	81,318.72
2080501			行政单位离退休	600.00	600.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,718.72	80,718.72
20816			红十字事业	2,345,426.86	881,408.18						1,464,018.68
2081601			行政运行	731,174.32	731,174.32
2081602			一般行政管理事务	135,233.86	135,233.86
2081699			其他红十字事业支出	1,479,018.68	15,000.00						1,464,018.68
20899			其他社会保障和就业支出	529.80	529.80
2089999			其他社会保障和就业支出	529.80	529.80
210			卫生健康支出	941.67	941.67
21011			行政事业单位医疗	941.67	941.67
2101101			行政单位医疗	941.67	941.67
213			农林水支出	1,000,000.00	1,000,000.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,000,000.00	1,000,000.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,000,000.00	1,000,000.00
221			住房保障支出	66,795.00	66,795.00
22102			住房改革支出	66,795.00	66,795.00
2210201			住房公积金	66,795.00	66,795.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：梁河县红十字会									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,514,375.62	2,364,141.76	1,150,233.86
201			一般公共服务支出	8,290.00	8,290.00
20132			组织事务	8,200.00	8,200.00
2013299			其他组织事务支出	8,200.00	8,200.00
20136			其他共产党事务支出	90.00	90.00
2013699			其他共产党事务支出	90.00	90.00
208			社会保障和就业支出	2,438,348.95	2,288,115.09	150,233.86
20805			行政事业单位养老支出	81,318.72	81,318.72
2080501			行政单位离退休	600.00	600.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,718.72	80,718.72
20816			红十字事业	2,356,500.43	2,206,266.57	150,233.86
2081601			行政运行	731,174.32	731,174.32
2081602			一般行政管理事务	135,233.86		135,233.86
2081699			其他红十字事业支出	1,490,092.25	1,475,092.25	15,000.00
20899			其他社会保障和就业支出	529.80	529.80
2089999			其他社会保障和就业支出	529.80	529.80
210			卫生健康支出	941.67	941.67
21011			行政事业单位医疗	941.67	941.67
2101101			行政单位医疗	941.67	941.67
213			农林水支出	1,000,000.00		1,000,000.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,000,000.00		1,000,000.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,000,000.00		1,000,000.00
221			住房保障支出	66,795.00	66,795.00
22102			住房改革支出	66,795.00	66,795.00
2210201			住房公积金	66,795.00	66,795.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
								公开04表
部门：梁河县红十字会								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,039,283.37	一、一般公共服务支出	33	8,290.00	8,290.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	963,256.70	963,256.70
	9		九、卫生健康支出	41	941.67	941.67
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,000,000.00	1,000,000.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	66,795.00	66,795.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,039,283.37	本年支出合计	59	2,039,283.37	2,039,283.37
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,039,283.37	总计	64	2,039,283.37	2,039,283.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																			公开05表
部门：梁河县红十字会																			金额单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计				2,039,283.37	889,049.51	1,150,233.86	2,039,283.37	889,049.51	815,684.73	73,364.78	1,150,233.86
201			一般公共服务支出				8,290.00	8,290.00		8,290.00	8,290.00	8,200.00	90.00
20132			组织事务				8,200.00	8,200.00		8,200.00	8,200.00	8,200.00
2013299			其他组织事务支出				8,200.00	8,200.00		8,200.00	8,200.00	8,200.00
20136			其他共产党事务支出				90.00	90.00		90.00	90.00		90.00
2013699			其他共产党事务支出				90.00	90.00		90.00	90.00		90.00
208			社会保障和就业支出				963,256.70	813,022.84	150,233.86	963,256.70	813,022.84	739,748.06	73,274.78	150,233.86
20805			行政事业单位养老支出				81,318.72	81,318.72		81,318.72	81,318.72	81,018.72	300.00
2080501			行政单位离退休				600.00	600.00		600.00	600.00	300.00	300.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				80,718.72	80,718.72		80,718.72	80,718.72	80,718.72
20816			红十字事业				881,408.18	731,174.32	150,233.86	881,408.18	731,174.32	658,199.54	72,974.78	150,233.86
2081601			行政运行				731,174.32	731,174.32		731,174.32	731,174.32	658,199.54	72,974.78
2081602			一般行政管理事务				135,233.86		135,233.86	135,233.86				135,233.86
2081699			其他红十字事业支出				15,000.00		15,000.00	15,000.00				15,000.00
20899			其他社会保障和就业支出				529.80	529.80		529.80	529.80	529.80
2089999			其他社会保障和就业支出				529.80	529.80		529.80	529.80	529.80
210			卫生健康支出				941.67	941.67		941.67	941.67	941.67
21011			行政事业单位医疗				941.67	941.67		941.67	941.67	941.67
2101101			行政单位医疗				941.67	941.67		941.67	941.67	941.67
213			农林水支出				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00
221			住房保障支出				66,795.00	66,795.00		66,795.00	66,795.00	66,795.00
22102			住房改革支出				66,795.00	66,795.00		66,795.00	66,795.00	66,795.00
2210201			住房公积金				66,795.00	66,795.00		66,795.00	66,795.00	66,795.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：梁河县红十字会								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	805,184.73	302	商品和服务支出	73,364.78	310	资本性支出
30101	基本工资	225,028.00	30201	办公费	6,878.50	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	349,002.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	75,481.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80,718.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	8,160.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	66,795.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	10,500.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1,000.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	10,500.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	7,409.28	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	5,127.00	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3,900.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49,050.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		815,684.73	公用经费合计					73,364.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表
											公开07表
编制单位：梁河县红十字会											金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	105,453.86	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）
30101	基本工资		30201	办公费	50,474.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1,696.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15,000.00	30908	物资储备		31205	利息补贴
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	2,280.00	399	其他支出
303	对个人和家庭的补助	1,042,500.00	30215	会议费	11,474.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出
30301	离休费		30216	培训费	2,500.00	31002	办公设备购置	2,280.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出
30305	生活补助	27,500.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费	1,007,000.00	30226	劳务费	5,000.00	31008	物资储备
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16,000.00	31009	土地补偿
30308	助学金	8,000.00	30228	工会经费		31010	安置补助
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3,309.86	31012	拆迁补偿
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,042,500.00	公用经费合计								107,733.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：梁河县红十字会

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：梁河县红十字会

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

结转

结余

合计

结转

结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
				公开10表
编制单位：梁河县红十字会	2023年9月			金额单位：元
项目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	10900	8,209.86	8,209.86
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4	8900	7,209.86	7,209.86
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	8900	7,209.86	7,209.86
3．公务接待费	7	2000	1,000.00	1,000.00
（1）国内接待费	8	—	—
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—
（二）相关统计数	11	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	17
其中：外事接待人次（人）	19	—	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—
二、机关运行经费	22	—	—	73,364.78
（一）行政单位	23	—	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	73,364.78
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

	— %d —

国有资产使用情况表

公开11表

部门：梁河县红十字会

金额单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

合计

2,076,162.39

1,760,610.39

315,552.00

193,864.00

121,688.00

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。

附表10
2022年度部门整体支出绩效自评情况
部门：梁河县红十字会			公开12表
一、部门基本情况	（一）部门概况		（１）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省、市红十字会所制定的方针政策，结合昌宁实际，制定工作计划与规划，指导县内红十字组织开展工作，纠正滥用红十字标志现象。（2）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。（3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。（4）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。（5）推动遗体和人体器官捐献工作。参与开展禁毒防艾宣传培训和健康科普教育；开展艾滋病病毒感染者及病人关爱救助行动。（6）参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。（7）依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。积极开展助学、助医、助困等人道救助工作。（8）开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。（9）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。（10）宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。根据需要，参加国际人道主义救援工作。开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大昌宁对外开放，开展交流合作，争取多方援助。（11）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。（12）完成县委、县政府交办的其他任务。
	（二）部门绩效目标的设立情况		根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标： 1.生态效益与经济效益相互制约、互为因果关系。生态效益的好坏，直接涉及全局和长期的经济效益。维护好生态平衡，做到既获得较大的经济效益，又获得良好的生态效益。生态效益和经济效益综合形成生态经济效益。对建设项目产生的生态效益进行评价，进行可行性分析，在此基础上决定是否开始项目，以求得经济效益与社会效益的统一。 2.财政保障足额的基本支出。 3.严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。 4.按照中央八项规定和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴，不喝高档酒。 5.严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强了公务差旅费、会务费的管理，控制了三公经费的支出，实行公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加。有健全的财务管理制度，我单位严格执行《行政单位财务规则》以及行政单位财务制度财务管理办法、经费支出管理办法及货币管理办法等规章制度。
	（三）部门整体收支情况		2022年初预算收入3503300元，年末决算收入2,039,283.37元，2021年初预算支出766200元，年末决算支出900600元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		建立完善了部门预算管理内控：一是领导重视，由主要领导亲自牵头、亲自落实，按照实施方案要求，做好总体部署、部门协调、进度跟踪等工作；二是明确职责，强化制度落实。按照内控管理要求，重新对岗位职责进行梳理，做到了分管明确化，岗位清晰化，责任具体化，切实增强相关工作人员的责任意识和履职能力。三是加强监督，立行立改。加大对内部控制相关工作进展情况监督检查，不断发现问题，强化改进措施。
	（五）严控“三公经费”支出情况		三公”经费支出合计8200元，其中：公务用车运行维护费7200元，公务接待费1000元
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
		2.组织实施	下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论			梁河县红十字会2022年认真履职，按年初计划完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为97分。
四、存在的问题和整改情况			（一）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法			一是高度重视，管理规范。各股室高度重视项目管理工作，单位主要领导牵头组成工作组，不断增强资金规范意识、完善资金管理工作，有效确保了项目的管理规范。二是制度完善，监督有力。完善制订预算管理、资金管理、资产管理、项目管理等各项制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保各类项目能顺利、规范、有序的实施。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表
								公开13表
								金额单位：万元
部门名称	梁河县红十字会
内容							说明
部门总体目标	部门职责	（１）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省、市红十字会所制定的方针政策，结合昌宁实际，制定工作计划与规划，指导县内红十字组织开展工作，纠正滥用红十字标志现象。（2）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。（3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。（4）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。（5）推动遗体和人体器官捐献工作。参与开展禁毒防艾宣传培训和健康科普教育；开展艾滋病病毒感染者及病人关爱救助行动。（6）参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。（7）依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。积极开展助学、助医、助困等人道救助工作。（8）开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。（9）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。（10）宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。根据需要，参加国际人道主义救援工作。开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大昌宁对外开放，开展交流合作，争取多方援助。（11）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。（12）完成县委、县政府交办的其他任务
部门总体目标	总体绩效目标	根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标： 1.生态效益与经济效益相互制约、互为因果关系。生态效益的好坏，直接涉及全局和长期的经济效益。维护好生态平衡，做到既获得较大的经济效益，又获得良好的生态效益。生态效益和经济效益综合形成生态经济效益。对建设项目产生的生态效益进行评价，进行可行性分析，在此基础上决定是否开始项目，以求得经济效益与社会效益的统一。 2.财政保障足额的基本支出。 3.严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。 4.按照中央八项规定和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴，不喝高档酒。 5.严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强了公务差旅费、会务费的管理，控制了三公经费的支出，实行公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加。有健全的财务管理制度，我单位严格执行《行政单位财务规则》以及行政单位财务制度财务管理办法、经费支出管理办法及货币管理办法等规章制度。
一、部门年度目标
财年	目标				实际完成情况
2022	130000				125000
2023	130000				---
2024	130000				---
二、部门年度重点工作任务
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
任务名称	项目级次	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
应急救护普及培训工作经费		对社区、农村、学校、高危涉险行业从业人员进行应急救护普及培训	30000	6300		6300	21%	预算执行偏低原因是财政困难，改进措施为积极争取支持
卫生救护培训		对交通运输行业从业人员、机动车驾驶人员开展卫生救护培训	50000	42500		42500	85%	预算执行偏低原因是财政困难，改进措施为积极争取支持
备灾救灾工作经费		储备救灾物资、开展灾害救助	30000	15000		15000	50%	预算执行偏低原因是财政困难，改进措施为积极争取支持
致贫返贫风险救助金		救助因病、因学、因意外事故的困难家庭	1514000	485900		485900	32%	预算执行偏低原因为该项资金是自有资金，待致贫返贫风险救助金领导小组审核发放，改进措施为积极协调发放

三、部门整体支出绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展备灾救灾、培训、救助	----	100	%	88.46
	质量指标	授课质量、救助质量		100	%	100
	时效指标	完成目标时间		一年	年	年
	成本指标	办公费、公车运行维护费		3000	元	元
效益指标	经济效益指标	解决因病、因学因意外		1	年	年
	社会效益指标	构建和谐社会		1	年	年
	生态效益指标	为群众解难，彰显作为政府人道领域助手的作用		1	年	年
	可持续影响指标	实现巩固脱贫和乡村振兴有效衔接		1	年	年
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		95	%	95
其他需说明事项


备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表
									公开14表

项目名称		应急救护普及培训工作经费
主管部门		梁河县财政局			实施单位		梁河县红十字会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30000	30000	6300	10	21%	10
		其中：当年财政拨款	30000	30000	6300	—	21%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	促进我会更好的开展普及初级卫生救护培训，保障生命健康安全，依				完成1340人。
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训人次	--	1200	人	100%	15	15
	质量指标	授课质量		80	%	90%	15	15
	时效指标	及时完成率		100	%	100%	10	10
	成本指标	办公费、公车运行维护费、差旅费		30000	元	21%	10	3
效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		1	年	1年	10	10
	社会效益指标	促进卫生救护培训开展		1	年	1年	10	10
	生态效益指标	促进社会和谐稳定		1	年	1年	5	5
	可持续影响指标	促进乡村振兴有效衔接		1	年	1年	5	5
满意度指标	服务对象满度指标等	群众满意度		98	%	98%	10	8
其他需要说明事项			无
总分							100	91	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。


2022年度项目支出绩效自评表
									公开14表

项目名称		卫生救护培训工作经费
主管部门		梁河县财政局			实施单位		梁河县红十字会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50000	50000	42500	10	85%	9
		其中：当年财政拨款	50000	50000	42500	—	85%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	践行红十字会“发扬人道主义精神，保护人的生命和健康”，扎实有				支持平安梁河建设
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训场次	--	1000	人	1200人	15	15
	质量指标	授课质量		80	%	90%	10	10
	时效指标	及时完成率		100	%	100%	10	10
	成本指标	办公费、邮电费、专用材料费、劳务费		50000	元	85%	15	14
效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		1	年	1年	10	10
	社会效益指标	促进机动车驾驶人员自救互救能力		1	年	1年	10	10
	生态效益指标	促进社会和谐稳定		1	年	1年	5	5
	可持续影响指标	促进乡村振兴有效衔接		1	年	1年	5	5
满意度指标	服务对象满度指标等	群众满意度		98	%	98%	10	9
其他需要说明事项			无
总分							94	97	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。


2022年度项目支出绩效自评表
									公开14表
编制单位：梁河县红十字会
项目名称		备灾救灾项目工作经费
主管部门		梁河县财政局			实施单位		梁河县红十字会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30000	30000	15000	10	50%	8
		其中：当年财政拨款	30000	30000	15000	—	100	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	储备救灾物资，救助受灾户				完成家庭包储备100个，救助群众10人。
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	家庭包	--	100	床	50	15	10
	质量指标	经费支出合规性		合规	达标	100%	15	15
	时效指标	及时完成率		100	%	100%	10	10
	成本指标	备灾救灾经费		30000	元	100%	10	10
效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		1	年	1年	10	10
	社会效益指标	帮助群众度过难关		1	年	1年	10	10
	生态效益指标	促进社会和谐稳定		1	年	1年	5	5
	可持续影响指标	彰显政府人道主义领域助手作用		1	年	1年	5	5
满意度指标	服务对象满度指标等	群众满意度		98	%	98%	10	8
其他需要说明事项			无
总分							100	91	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



2022年度项目支出绩效自评表
									公开14表
编制单位：梁河县红十字会
项目名称		致贫返防风险救助金经费
主管部门		梁河县财政局			实施单位		梁河县红十字会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1514000	1514000	4859000	10	32%	7
		其中：当年财政拨款	1514000	1514000	4859000	—	32%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	帮助因病、因贫、因学致贫返贫的群众				发放救助金485900元
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	救助金	--	1514000	元	485900	15	10
	质量指标	经费支出合规性		合规	达标	100%	15	15
	时效指标	及时完成率		100	%	100%	10	10
	成本指标	救助经费		485900	元	100%	10	10
效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		1	年	1年	10	10
	社会效益指标	帮助群众度过难关		1	年	1年	10	10
	生态效益指标	促进社会和谐稳定		1	年	1年	5	5
	可持续影响指标	彰显政府人道主义领域助手作用		1	年	1年	5	5
满意度指标	服务对象满度指标等	群众满意度		98	%	98%	10	8
其他需要说明事项			无
总分							100	90	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

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编辑:梁河县

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