梁河县红十字会部门2023年预算公开目录
第一部分梁河县红十字会部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 梁河县红十字会部门2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
梁河县红十字会部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》。
2.开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。
3.开展对贫困人群的社会救助活动。
4.开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。
5.开展无偿献血和艾滋 病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传工作。
6.开展红十字青少年活动。
7.参加人道主义救援工作。
8.完成县人民政府委托的事宜。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。
（三）重点工作概述
1.加强组织与队伍建设。
2.强化宣传，提高红十字会影响力。
3.狠抓项目管理，着力保障和改善民生。
4.认真开展“三救”“三献”工作。
5.认真开展好乡村振兴与脱贫攻坚衔接巩固工作，为我县实现乡村振兴，发挥好部门作用。
6.组织实施好博爱家园项目，让群众受益。
7.完成县委、县政府交办的事宜。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 484.66万元，其中：一般公共预算326.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入51万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入107.16万元。
与上年对比增加173.34万元，增长55.68%。主要原因分析上年致贫返贫风险救助金、博爱家园项目款、卫生救护培训费收入结余158.16万元，2022年纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入326.50万元，其中:本年收入326.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.50万元（本级财力326.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加15.18，增长17.24%，主要原因分析工资福利支出比去年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 484.66万元。财政拨款安排支出326.50万元，其中：基本支出91.4万元，与上年对比增加15.18万元，增长19.92%，主要原因分析工资福利支出比去年增加；项目支出235.1万元，与上年对比不变。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.功能科目2080601“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”74.03万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；
2.功能科目2081602“社会保障和就业支出—红十字事业—一般行政事务管理”11万元，主要用于机关事业单位机构正常运转开支；
3.功能科目2081699“社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出”223.60万元，主要用于开展救助工作开支；
4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.05万元，主要用于机关事业单位人员失业保险缴费开支；
5.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出”2.29万元，主要用于机关事业单位人员基本医疗保险缴费开支；
6.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政单位医疗支出”0.77万元，主要用于救困困难群众和机关事业单位人员生育保险缴费开支；
7.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出”5.49万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费开支；
8.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”1.8万元，主要用于保障驻村工作队员生活补助和通讯补贴；
9.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”0.08万元，主要用于保障党组织活动经费;
10.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.06万元，主要用于退休人员工作经费;
11.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险支出”7.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险开支;
财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：
1.工资福利支出：
（1）基本工资22.65万元（基本支出22.65万元，项目支出0万元）；
（2）津贴补贴29.79万元（其中：基本支出29.79万元，项目支出0万元）；
（3）奖金1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）；
（4）奖金10.28万元（其中：基本支出10.28万元，项目支出0万元）；
（5）机关事业单位基本养老缴费7.33万元（其中：基本支出7.33万元，项目支出0万元）；
（6）职工基本医疗保险缴费2.29万元（其中：基本支出2.29万元，项目支出0万元）；
（7）工伤保险0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）；
（8）生育保险0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）；
（9）失业保险0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；
（10）残疾人就业保障金财政分担部分1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元）；
（11）住房公积金5.49万元（其中：基本支出5.49万元，项目支出0万元）；
（12）体检费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出：
（1）办公费3.33万元（基本支出1.33万元，项目支出2万元）；
（2）公务用车运行维护费0.9万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.7万元）；
（3）公务接待费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；
（4）其他交通费5.48万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0.2万元）；
（5）工会经费0.92元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）；
（6）党组织工作经费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）；
（7）驻村工作队员生活补助和通讯补贴1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）；
（8）劳务费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；
（9）救济费225万元（其中：基本支出0万元，项目支出225万元）；
（10）邮电费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）；
（11）差旅费0.6万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.5万元）；
（12）物资储备1.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.4万元）；
（13）办公设备购置费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）；
（14）印刷费0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）；
五、县对下专项转移支付情况
本部门无县对下专项转移支付。
（一）与中央配套事项
本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额2.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
梁河县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.99万元。
（一）因公出国（境）费
梁河县红十字会部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
变化原因：与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
梁河县红十字会部门2023年公务接待费预算为0.1万元，较上年持平，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。
变化原因：与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
梁河县红十字会部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.89万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.89万元，变化原因：与上年持平，无变化。
年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）救助经费
1.持续开展救助工作，发挥政府人道主义事务方面的助手作用，帮助我县因病、因学等特殊家庭开展救助，帮助群众渡过难关，巩固脱贫攻坚。
2.积极拓展募捐渠道，以设置捐款箱、发动爱心人士、企业捐资助学、与爱心公益组织结对帮扶、网络募捐等多种形式募集捐款，汇集公益慈善力量，持续开展“99公益日”、致贫返贫风险金项目。
3.关爱弱势群体，春节前夕筹集物资开展开展红十字博爱送万家活动。
4.计划救助特困家庭7000元，特困学生8000元，医疗救助5000元。
（二）备灾救灾项目工作经费
用于意外灾害救助、自然灾害救助9户，在救灾方面不断加强，在防灾方面不断探索，以实际行动为政府分忧，为群众解难，彰显作为政府人道领域助手的作用。
（三）应急救护普及培训工作经费
促进我会更好的开展普及型初级卫生救护，保障生命健康安全为更多的人了解掌握急救知识和技能，从容应对各种不测意外，减轻伤害带来的损失，减少伤害带来的痛苦。依据是红十字会岗位职责对社区、农村及高危涉险行业从业人员进行应急救护培训。在农村、厂矿、学校、社区、机关，对1200人进行培训。
（四）卫生救护培训工作经费
通过在机动车驾驶行业开展卫生救护培训，提高机动车驾驶人员的自救互救和应急避险能力，减少意外伤害发生时带来的伤害，为抢救生命赢得宝贵的时间，计划在农机驾校和交通驾校开展培训25场次，培训发证1000人。
（五）致贫返贫风险金项目经费
在全面解决绝对贫困的基础上，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，对出现临时困难的群众，及时进行临时救助，缓解群众困难，坚决守住防止规模性返贫的底线。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公，梁河县红十字会部门资产总额177.43万元，其中，流动资产176.06万元，固定资产1.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.67万元，其中固定资产减少0.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年机关运行经费8.37万元，其中：其他交通费用5.28万元、接待费0.1万元、公务用车及运行费维护费0.2万元，差旅费0.1万元，工会经费0.92万元，办公费1.27，福利费0.5万元。与上年对比增加1.27万元，增长17.89%，主要原因是人员调入，公务交通补贴支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，梁河县红十字会部门资产总额177.43万元，其中，流动资产176.06万元，固定资产1.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.67万元，其中固定资产减少0.59万元，流动资产增加21.26。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
[附件: 梁河县红十字会部门预算公开表20230224084430781]
监督索引号53312200476100111
