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陇川县红十字会2025年预算公开目录
第一部分陇川县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分陇川县红十字会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
陇川县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
陇川县红十字会主要开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构。包括：综合办公室、赈济救护股、事业发展股、外援项目办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.2024年主要工作成效
（1）加强思想政治建设，全面提升干部素质能力。
领导班子以上率下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大、十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要指示批示精神，确保在思想上政治上行动上始终同党中央保持高度一致，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，努力做到讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的领导班子。
（2）强化组织力和领导力，积极发挥职能职责。
县红会领导班子进一步加强组织和领导能力，紧紧围绕中央、省州和县委、县政府总体目标任务，落实省第十一次、州第八次、县第十三次党代会精神，贯彻落实“四个全面”战略布局，攻坚克难，主动作为，团结和带领全体干部职工，齐心协力抓实各项工作。结合“效能革命”工作要求，认真开展日常接访工作，全心全意为人民服务，建立群众来信来访台账。
（3）全面落实党风廉政建设责任制，认真贯彻执行民主集中制。
班子成员认真履行抓基层党建工作“一岗双责”严格落实民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度。严格执行民主集中制，遵守领导班子集体议事原则，坚持“集体领导、民主集中制、个别酝酿、会议决定”，对单位“三重一大”事项在决策过程中充分发扬民主，坚持集体讨论，按照规则程序办事，执行主要领导末位发言，杜绝了“一言堂”现象的发生。
（4）进一步提升红十字会“三救”“三献”核心业务能力。
着力开展培训，提升防范意识。我会严格按照“四统一”的要求，注重培训质量和效果，不断扩大培训覆盖面，应急救护工作取得新进展。
（5）致贫返贫风险救助
巩固脱贫成果，提升脱贫质量，从源头上减少贫困人口数量，防止新增贫困人口数量，解决农村户籍人口因病因学因灾或其他重大事故致贫返贫问题。2024年县级财政投入1000000元作为引导资金，上级帮扶单位投入作为基础资金，鼓励社会组织、企业、个人捐资，2024年实际发放致贫返贫风险救助106人1000000元。
2.2025年工作计划
一是进行人道主义救助，对因病、因学至贫的家庭给予救助，改善其家庭的经济负担，防止因贫辍学的学生出现。依法对红十字会开展工作给予支持和资助，保证红十字事业发展的需要，并随着当地经济社会发展，逐步增加对红十字会事业经费的投入，建立稳定的促进红十字会事业发展资金保障机制。
二是开展卫生救护培训工作，提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，保护广大人民群众生命安全和健康。提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，深入开展卫生救护培训工作，普及救护知识，是地方社会事业发展水平的重要标志。掌握基本的救护理念与技能，提高防范意识，提高自救互救能力，以达到“挽救生命，减轻伤残”的目的，为广大群众的安全健康提供必要的保障。
三是发放致贫返贫风险救助金，巩固脱贫成果，提升脱贫质量，从源头上减少贫困人口总量，防止新增贫困人口数量，解决农村户籍人口（含“农转城”人口）因病、因学、因灾或其他重大事故致贫、返贫问题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3454937.92元，其中：一般公共预算2954937.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500000元。
与上年7716504.06元对比减少4261566.14元，主要原因：一是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加142733.86元；二是不符合公务员登记人员岗位规范后增加保留金经费减少4300元；三是单位自有资金救护培训费减少4400000元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2954937.92元，其中：本年收入2954937.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2954937.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年2816504.06元对比增加138433.86元，主要原因：一是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加142733.86元；二是不符合公务员登记人员岗位规范后增加保留金经费减少4300元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3454937.92元。财政拨款安排支出2954937.92元，其中：基本支出1704937.92元，与上年1562204.06元对比增加142733.86元，主要原因是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加142733.86元；项目支出1250000元，与上年1254300元对比减少4300元，主要原因是不符合公务员登记人员岗位规范后增加保留金经费减少4300元。单位自有资金支出500000元，与上年4900000元对比减少4400000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.功能科目2080101“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行”1500元，主要用于获得奖励的公务员一次性奖励。
2.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”2000元，主要用于保障退休人员机构正常运转开支；
3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”159777元，主要用于保障行政单位人员养老保险缴费开支；
4.功能科目2081601“社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行”1408315.92元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支、红十字事业发展经费；
5.功能科目2081699“社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出”150000元，主要用于人道主义救助；
6.功能科目2082001“社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出”1000000元，主要用于致贫返贫风险救助；
7.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”6991元，主要用于保障事业人员及机关工勤人员失业保险缴费支出；
8.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”77896元，主要用于保障行政单位公务人员医疗保险缴费开支；
9.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”22633元，主要用于保障行政单位公务人员医疗保险缴费开支；
10.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”5993元，主要用于保障行政单位人员其他保险缴费支出；
11.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”119832元，主要用于保障行政单位人员住房公积金开支；
五、县对下专项转移支付情况
我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
陇川县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4800元，较上年5000元减少200元，下降4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
陇川县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
陇川县红十字会2025年公务接待费预算为4800元，较上年5000元减少200元，下降4%，主要原因是我单位厉行勤俭节约，压减三公经费支出，导致公务接待费较上年下降。国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
陇川县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
陇川县红十字会2025年机关运行经费安排63650元，与上年70015元对比减少6365元，主要原因是我单位在职人员对比上年减少1人，导致机关运行经费减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，陇川县红十字会资产总额442551.38元，其中，流动资产374591.01元，固定资产67960.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年523836.67元相比，本年资产总额减少81285.29元，其中固定资产增加2675.95元，流动资产减少83961.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
陇川县红十字会
2025年4月21日
监督索引号53312400326100111
陇川县红十字会预算公开表20250424034617350.xlsx