监督索引号53312400326101000
陇川县红十字会
2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
陇川县红十字会主要开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、进行人道主义救助，对因病、因学致贫的家庭给予救助，改善其家庭的经济负担，防止因贫辍学的学生出现。依法对红十字会开展工作给予支持和资助，保证红十字事业发展的需要，并随着当地经济社会发展，逐步增加对红十字会事业经费的投入，建立稳定的促进红十字会事业发展资金保障机制。
2、开展卫生救护培训工作，提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，保护广大人民群众生命安全和健康。提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，深入开展卫生救护培训工作，普及救护知识，是地方社会事业发展水平的重要标志。掌握基本的救护理念与技能，提高防范意识，提高自救互救能力，以达到“挽救生命，减轻伤残”的目的，为广大群众的安全健康提供必要的保障。
3、发放致贫返贫风险救助金，巩固脱贫成果，提升脱贫质量，从源头上减少贫困人口总量，防止新增贫困人口数量，解决农村户籍人口（含“农转城”人口）因病、因学、因灾或其他重大事故致贫、返贫问题。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括综合办公室、赈济救护股、事业发展股、外援项目办4个股室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入陇川县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
陇川县红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陇川县红十字会2023年度收入合计493.90万元。其中：财政拨款收入337.42万元，占总收入的68.32%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入156.48万元，占总收入的31.68%。与上年相比，收入合计减少76.49万元，下降13.41%。其中：财政拨款收入减少54.27万元，下降13.86%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入减少22.22万元，下降12.43%。主要原因是财政拨款收入本年减少援缅医疗工作组工作经费10万元、关口前移工作经费项目30万元、人道主义救助金8万元、非税收入安排卫生救护培训成本支出5.03万元；其他收入减少救护培训费10.61万元。
二、支出决算情况说明
陇川县红十字会2023年度支出合计512.04万元。其中：基本支出181.69万元，占总支出的35.48%；项目支出330.35万元，占总支出的64.52%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少0.04万元，下降0.01%。其中：基本支出增加14.35万元，增长8.58%；项目支出减少14.38万元，下降4.17%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。基本支出增加主要原因是本年基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险缴费增加14.35万元，项目支出减少主要原因是本年减少了“书香机关”工作经费1万元、人道主义救助金8万元、非税收入安排卫生救护培训成本支出5.03万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障陇川县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出181.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出164.86万元，占基本支出的90.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.83万元，占基本支出的9.26％。人均1.53万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障陇川县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.临时救助支出100万元，用于致贫返贫风险补偿金；2.行政运行10万元，用于红十字事业发展经费电话费、报刊征订费、办公费、差旅费；3.其他红十字事业支出15万元，用于人道主义救助专项资金；4.突发公共卫生事件应急处理30.73万元，用于援缅医疗队生活物资费用、场地租金；5.其他红十字事业支出27.87万元，用于救护培训费、单位合同工工资社会保险；6.其他红十字事业支出96.54万元，用于定向捐款、助学金、乡镇公益性岗位工资；7.其他红十字事业支出44.96万元，用于博爱家园基层设施建设费、避难场所建设工程款、羊圈建设山羊采购工程款、开展博爱家园项目需求评估；8.其他红十字事业支出1.5万元，用于边境疫情防控志愿服务项目购买疫情物资费；9.其他红十字事业支出3.75万元，用于助梦校园巩固脱贫项目助学金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陇川县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出337.42万元，占本年支出合计的65.90%。与上年相比减少54.27万元，下降13.86%,主要原因是本年减少援缅医疗工作组工作经费10万元、关口前移工作经费项目30万元、人道主义救助金8万元、非税收入安排卫生救护培训成本支出5.03万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元。
2.外交（类）支出0.00万元。
3.国防（类）支出0.00万元。
4.公共安全（类）支出0.00万元。
5.教育（类）支出0.00万元。
6.科学技术（类）支出0.00万元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。
8.社会保障和就业（类）支出283.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.92%。主要用于单位职工工资、社会保险141.34万元，致贫返贫风险救助、人道主义救助115万元。
9.卫生健康（类）支出42.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.73%。主要用于职工医疗保险12.22万元，援缅医疗队生活物资及场地30.73万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元。
11.城乡社区（类）支出0.00万元。
12.农林水（类）支出0.00万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元。
16.金融（类）支出0.00万元。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。
19.住房保障（类）支出11.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于单位职工住房公积金11.30万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。
23.其他（类）支出0.00万元。
24.债务还本（类）支出0.00万元。
25.债务付息（类）支出0.00万元。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.50万元，完成年初预算的25.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.00%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陇川县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的25.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.50万元，完成年初预算的25.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是1.根据陇政办发〔2019〕26号文件规定，上级下来工作，需向接待单位缴纳伙食费；2.我单位遵守中央八项规定，厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.34万元，增长207.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算增加0.34万元，增长207.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展调研应急救护、景颇族织锦、健康教育、孕期保健知识宣传，导致接待费较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展调研应急救护、景颇族织锦、健康教育、孕期保健知识宣传工作接待3批次60人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
陇川县红十字会2023年机关运行经费支出16.83万元，比上年增加0.41万元，增长2.50%，主要原因是本年度公务接待费增加0.34万元。单位机关运行经费主要用于红十字会办公费、差旅费、公务接待费、劳务费及其他各项费用等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，陇川县红十字会资产总额52.26万元，其中，流动资产45.73万元，固定资产6.53万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少19.17万元，其中固定资产减少2.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出2.02万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.02万元，其中：授予小微企业合同金额0.17万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53312400326101111
陇川县红十字会2023年度部门决算公开表20241015093446627.xlsx
陇川县红十字会2023年度国有资产使用情况表20241015093446627.xlsx
陇川县红十字会2023年度部门绩效自评表20241015093446627.xlsx