监督索引号53312400326101000
陇川县红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.陇川县红十字会主要开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作。
2.巩固脱贫成果，提升脱贫质量，从源头上减少贫困人口数量，防止新增贫困人口数量，解决农村户籍人口因病因学因灾或其他重大事故致贫返贫问题。
3.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位经编审办核定有4个股室。内设综合办公室、赈济救护股、事业发展股、外援项目办。
我单位为基层预算单位，无下属预算单位。
（二）决算单位构成情况
我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员5人，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人5人；无经费自理人员。
我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员、无经费自理人员。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末无学生和遗属人数。
我单位车辆编制0辆、在编实有车辆0辆、超编车辆0辆。
三、重点工作概述
（1）加强思想政治建设，全面提升干部素质能力。
领导班子以上率下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大、十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，确保在思想上政治上行动上始终同党中央保持高度一致，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断深化习总书记系列重要讲话科学内涵和精神实质的理解把握，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，努力做到讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的领导班子，2024年共研究部署党建工作3次，开展党课3次、民主生活会1次、组织生活会1次，领导班子理论集中学习会9次，干部职工理论集中学习会12次。
（2）强化组织力和领导力，积极发挥职能职责。
县红会领导班子进一步加强组织和领导能力，紧紧围绕中央、省州和县委、政府总体目标任务，落实省第十一次、州第八次、县第十三次党代会精神，贯彻落实“四个全面”战略布局，攻坚克难，主动作为，团结和带领全体干部职工，齐心协力抓实各项工作。一是结合“效能革命”工作要求，认真开展日常接访工作，全心全意为人民服务，建立群众来信来访台账。
（3）全面落实党风廉政建设责任制，认真贯彻执行民主集中制。
班子成员认真履行抓基层党建工作“一岗双责”严格落实民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度。严格执行民主集中制，遵守领导班子集体议事原则，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”，对单位“三重一大”事项在决策过程中充分发扬民主，坚持集体讨论，按照规则程序办事，执行主要领导末位发言，杜绝了“一言堂”现象的发生。
（4）进一步提升红十字会“三救”“三献”核心业务能力。
着力开展培训，提升防范意识。我会严格按照“四统一”的要求，注重培训质量和效果，不断扩大培训覆盖面，应急救护工作取得新进展，始终把无偿献血知识作为应急救护培训的重要内容，广泛开展宣传动员，联合卫健部门组织开展1次无偿献血先进集体和先进个人表彰及宣传活动，2024年全县共参与无偿献血人数1158人次、献血量355950毫升。
（5）持续推进应急救护培训，群众自救互救能力有效提升。
坚持普及培训与取证培训相结合，不断拓展应急救护知识培训覆盖面。今年共开展应急救护培训72期 13645人次，其中：取证救护员培训52期1754人次，公益普及培训20期11891人次.
（6）致贫返贫风险救助
巩固脱贫成果，提升脱贫质量，从源头上减少贫困人口数量，防止新增贫困人口数量，解决农村户籍人口因病因学因灾或其他重大事故致贫返贫问题。2024年县级财政投入1000000元作为引导资金，上级帮扶单位投入作为基础资金，鼓励社会组织、企业、个人捐资，2024年实际发放致贫返贫风险救助106人1000000元。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陇川县红十字会2024年度收入合计3403114.25元。其中：财政拨款收入3018555.25元，占总收入的88.70%；无上级补助收入、无事业收入0.00元（含无教育收费）、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入384559.00元，占总收入的11.30%。
与上年相比，收入合计减少1535854.89元，下降31.10%。其中：财政拨款收入减少355618.59元，下降10.54%；上年无上级补助收入、上年无事业收入、上年无经营收入、上年无附属单位上缴收入；其他收入减少1180236.30元，下降75.42%。主要原因是财政拨款收入减少第四批援缅捐赠物资项目资金9759.84元、援缅医疗队生活物资费用经费191550.7元；其他收入减少社会各类爱心人士捐款1195176.3元、增加单位自有资金项目经费救护培训费64440元。
二、支出决算情况说明
陇川县红十字会2024年度支出合计3558101.90元。其中：基本支出1675966.54元，占总支出的47.10％；项目支出1882135.36元，占总支出的52.90％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1562277.33元，下降30.51%。其中：基本支出减少140932.02元，下降7.76%；项目支出减少1421345.31元，下降43.03%，上年无上缴上级支出、上年无经营支出、上年无对附属单位补助支出，主要原因是基本支出减少基本工资津贴补贴及社会保险130821.08元；项目支出减少援缅医疗队生活物资费用经费191550.7元、社会各类爱心人士捐款1195176.30元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障陇川县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1675966.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1517762.48元，占基本支出的90.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158204.06元，占基本支出的9.44％。人均15820.40元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障陇川县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1882135.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.致贫返贫风险补偿金项目经费1000000元，主要用于对贫困对象的生活物资的资助，改善贫困对象生活环境、提高贫困对象获得感和幸福感。
2.人道主义救助专项资金项目经费150000元，主要用于对贫困、老弱病残对象的生活物资的资助，改善贫困、老弱病残对象生活环境、提高贫困对象获得感和幸福感。
3.党建示范点创建经费项目经费39819.3元，主要用于对党员活动室进行翻修修缮加固，增加党员活动室书籍，提升单位人员对党的认识，坚持党的领导。
4.红十字事业发展、基层组织建设项目经费152769.41元，主要用于电话费、报刊征订费、办公费、差旅费，维持单位正常开支，达到平稳运行的目的，推动基层组织工作的发展。
5.单位自有资金救护培训费项目经费292850.84元，主要用于开展卫生救护培训工作，提高群众自救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，保护广大人民群众生命安全和健康，提升群众自救互救能力。
6.单位自有资金社会各界人士捐赠项目经费177568.29元，主要用于解决困难群体的救助问题，发展帮扶资金，提供必要的生产生活用具用品。
7.单位自有资金博爱家园项目经费69127.52元，主要用于建设应急避难场所，保障群众安全，为村民建设羊圈并购买山羊，增加村民的收入。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陇川县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出3018555.25元,占本年支出合计的84.84%。与上年相比减少355618.59元，下降10.54%,完成年初预算的107.17%。主要原因是本年减少单位人员社会保险51432.08元、援外医疗队境外驻地租金项目经费106000元、援缅医疗队生活物资费用经费191550.7元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出39819.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%,年初无此项预算，主要用于单位党员活动室修缮翻新费用，造成预决算差异的主要原因是年中发现党员活动室因年代久远，不能发挥正常作用，需要进行修缮加固，所以向上级申请资金来支付修缮加固费用，导致在年初预算时未预算到。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2763630.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.55%,完成年初预算的104.42%，主要用于单位职工工资、社会保险1411351.73元，致贫返贫风险救助、人道主义救助、基层组织建设工作1200000元，红十字事业发展经费149446.41元，造成预决算差异的主要原因是年中新增红十字事业发展基层组织建设项目资金50000元，导致在年初预算时未预算到。
9.卫生健康（类）支出102468.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%,完成年初预算的104.18%，主要用于单位人员医疗保险、公务员医疗补助102468.81元，造成预决算差异的主要原因是年中医疗保险扣缴基数会有变化，致在年初预算时会有差异。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出112637.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%,完成年初预算的157.78%，主要用于缴纳单位人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从2024年3月开始缴费比例上调至12%,导致决算支出数较预算数增加。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为4972.00元，完成年初预算的99.44%；支出决算较上年减少28.00元，下降0.56%。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4972.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.44%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少28.00元，下降0.56%；具体是国内接待费支出决算4972.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少28.00元，下降0.56%，国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为4972.00元，完成年初预算的99.44%，支出决算较上年减少28.00元，下降0.56%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出无年初预算，也无决算支出；公务用车购置费支出无年初预算，也无决算支出；公务用车运行维护费支出无年初预算，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4972.00元，完成年初预算的99.44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行勤俭节约，严控三公经费支出，导致“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少28.00元，下降0.56%，具体是国内接待费支出决算4972.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少28元，下降0.56%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行勤俭节约，严控三公经费支出，导致“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人），主要用于省红十字会监事会赴德宏州开展专题调研和专项监督、省红十字会备灾救灾中心赴德宏州开展应急救护培训工作、省红十字会开展博爱家园助力乡村振兴项目、州红十字会进行基层组织建设重点目标完成任务督导工作共计4批次50人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
陇川县红十字会2024年机关运行经费支出158204.06元，比上年减少10110.94元，下降6.01%,主要原因是其他交通费用公务交通补贴减少10550元。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于红十字会办公费、差旅费、公务接待费、劳务费及其他各项费用等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，陇川县红十字会资产总额442551.38元，其中，流动资产374591.01元，固定资产67960.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80017.57元，其中固定资产增加2675.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额2810.00元，其中：政府采购货物支出2810.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2810.00元，其中：授予小微企业合同金额2810.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53312400326101111
陇川县红十字会2024年度部门决算公开表20251014050627682.xlsx陇川县红十字会2024年度部门整体支出绩效自评表20251014050627682.xlsx陇川县红十字会2024年度国有资产使用情况表20251014050627682.xlsx