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陇川县红十字会2024年预算公开目录
第一部分陇川县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分陇川县红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
陇川县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
陇川县红十字会主要开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构。包括：综合办公室、赈济救护股、事业发展股。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.2023年主要工作成效
一是认真开展人道救助工作。结合“我为群众办实事”实践活动，通过民意收集和入户走访，对因病、因灾、因学、因突发事件等60人造成困难群众进行人道救助，共发放救助金15.2万元；积极开展博爱送万家活动。采取走村入户和集中慰问相结合的方式，先后深入全县各乡镇，对200余户家庭进行走访慰问，共发放赈济家庭包20个、家庭救助包4个、棉被40床、棉衣130件、衣服36箱、鞋子2箱、夹克衫36件、折叠床15张、毛巾被150床、薄款毛毯600床等物资价值7.78万元，受益3000人次；
二是扎实开展捐赠工作。严格按照《中国红十字会捐赠工作管理办法》相关规定认真开展捐赠工作，截至2023年12月，县红十字会共接收社会捐赠款物217.25万元，均为定向捐赠，其中：捐赠资金6批次126.72万元，已按捐赠人意愿安排使用；捐赠物资2批次价值90.53万元，已移交完毕；
三是经县致贫返贫风险救助金工作领导小组审核，目前已为104户困难群众发放致贫返贫风险金100万元；
四是联合县教育体育局开展2023年“助梦校园·巩固脱贫”网络筹款项目，99公益日期间筹款11.8万元，主要用于发放陇川县籍贫困高中学生助学金和中小学生温暖包，其中：发放陇一中、章完中25名贫困高中学生助学金7.5万元（含州红十字会配套1.5万元），发放中小学生温暖包268个，价值5.8万元。
2.2024年工作计划
一是进行人道主义救助，对因病、因学至贫的家庭给予救助，改善其家庭的经济负担，防止因贫辍学的学生出现。依法对红十字会开展工作给予支持和资助，保证红十字事业发展的需要，并随着当地经济社会发展，逐步增加对红十字会事业经费的投入，建立稳定的促进红十字会事业发展资金保障机制。
二是开展卫生救护培训工作，提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，保护广大人民群众生命安全和健康。提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，深入开展卫生救护培训工作，普及救护知识，是地方社会事业发展水平的重要标志。掌握基本的救护理念与技能，提高防范意识，提高自救互救能力，以达到“挽救生命，减轻伤残”的目的，为广大群众的安全健康提供必要的保障。
三是发放致贫返贫风险救助金，巩固脱贫成果，提升脱贫质量，从源头上减少贫困人口总量，防止新增贫困人口数量，解决农村户籍人口（含“农转城”人口）因病、因学、因灾或其他重大事故致贫、返贫问题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入771.65万元，其中：一般公共预算281.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入490万元。
与上年610.86万元对比增加160.79万元，增加26.32%，主要原因：一是2023年调出一人，月发绩效、随工资计提社会保险、住房公积金减少29.21万元；二是单位自有资金增加190万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入281.65万元，其中:本年收入281.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款281.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年310.86万元对比减少29.21万元，下降9.4%，主要原因是2023年调出一人，月发绩效、随工资计提社会保险、住房公积金减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出717.65万元。财政拨款安排支出281.65万元，其中：基本支出156.22万元，与上年185.86万元对比减少29.64万元，下降15.95%，主要原因是2023年调出一人，月发绩效、随工资计提社会保险、住房公积金减少；项目支出125万元，与上年一致。单位自有资金支出490万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.“社会和保障就业支出”2024年预算264.68万元，主要用于2080101行政运行0.15万元；2080501行政单位离退休费支出0.1万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.87万元；2081601红十字事业行政运行134.22万元；2081699其他红十字事业支出15万元；2082001临时救助支出100万元；2089999其他社会保障和就业支出0.34元。
2.“卫生健康支出”2024年预算9.84万元，主要用于2101101行政单位医疗费支出7.27元；2101103公务员医疗补助2.01万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.56元。
3.“住房保障支出”2024年预算7.14万元，主要用于2210201住房公积金7.14万元。
五、县对下专项转移支付情况
我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
陇川县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年2万元减少1.5万元，下降75%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
陇川县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
陇川县红十字会2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年2万元减少1.5万元，下降75%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。减少原因为国内公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
陇川县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
陇川县红十字会2024年机关运行经费安排7万元，与上年7万元对比持平无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，陇川县红十字会资产总额52.38万元，其中，流动资产45.86万元，固定资产6.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额71.44万元相比，本年资产总额减少19.06万元，其中固定资产减少2.21万元，流动资产减少16.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
监督索引号53312400326100111
陇川县红十字会2024年预算公开表20240204102200683.xlsx