第一部分 昆明市官渡区红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2.开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。依法组织开展募捐活动。
3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行应急救护培训，组织志愿者参加现场救护。
4.组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。
5.开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。
6.参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，开展捐献造血干细胞宣传动员和组织工作。
7.组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。
8.开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流。
9.根据中国红十字会总会和省、市红十字会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。
10.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室（监事会办公室）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
区红十字会紧盯“十四五”绘就的蓝图，紧紧围绕市级下达的目标任务，主动担当作为，认真履职尽责，真抓实干，攻坚克难，较好地完成了各项工作任务。
（一）真抓实干，做好“三救”工作。一是积极参加市、区组织的各类应急演练活动，修订完善应急预案，规范应急处置程序和综合防范措施；加强物资仓库管理，严格执行省、市关于救灾物资的相关规定，严格执行物资发放程序，遵守发放纪律。二是通过省红十字会培训管理系统，以“四统一”做好应急救护培训工作，完成应急救护知识普及14752人，培训持证红十字救护员527人。三是积极开展博爱送万家活动，共计14.41万元，活动覆盖8个街道办事处，受益户数1655户，受益人数5565人；2023年区红十字会成功申报中国红基会小天使基金4人，获得救助资金12万元。
（二）搭建平台，开展“三献”工作。依照《中华人民共和国献血法》，加大宣传力度，积极广泛动员，组织无偿献血志愿服务队开展活动，定期对遗体器官捐献者家属开展走访慰问活动，2023年完成器官捐献登记301人次，造血干细胞捐献新增入库100人次，遗体捐献登记3例。
（三）多措并举，加强宣传筹资工作。一是撰写信息简报40余期，被国家、省、市媒体分别选登13期，运用省红十字会红透系统公开业务活动信息80余篇，宣传推广取得很好效果。二是组织红十字团体会员单位开展防病治病、应急救护、器官遗体、造血干细胞捐献以及红十字知识，活动累计发放各类宣传品2万余份。三是积极倡导社会各界奉献爱心支持助学活动、关爱老人活动，做到公正、公开、透明，接受社会各界的监督。投入资金11.08万元，医疗救助322人；投入资金9万元，助学帮扶1050人。四是践行“一线工作法”，广泛动员社会各界爱心企业、爱心人士捐赠物资助力红十字事业，募集款物价值326.54万元（其中捐款285.24万元、捐物41.30万元）。定期公开接受使用捐赠款物情况，主动接受社会各界人士监督。
（四）突出特色，狠抓专项工作落实。组织指导昆明铁道职业技术学院红十字会开展学校红十字工作，培养学生人道主义精神，增强社会责任感，锻炼社会活动能力，组织开展无偿献血活动1场，公益性救护培训10场，对23级新生应急救护普及培训2500余人。
（五）顺利完成机构改革，理顺管理体制。根据中共官渡区委办公室关于印发《昆明市官渡区红十字会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（官办通〔2023〕26号）和中共官渡区委机构编制委员会关于规范设置昆明市官渡区红十字会机关机构编制事项的通知（官编委〔2023〕16号）精神，官渡区红十字会设1个内设机构为办公室（监事会办公室），核定昆明市官渡区红十字会机关事业编制3名，设常务副会长兼秘书长1名（正科级），专职副监事长1名（副科级），会长由区政府联系领导兼任，监事长由区人大联系领导兼任。明确官渡区红十字会为参公管理单位，2023年8月，完成4名事业编制人员分流工作，配备区红十字会常务副会长兼秘书长候选人，圆满完成机构改革相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，参公编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有1人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入43.37万元，其中：一般公共预算43.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少73.11万元，主要原因是2023年4月，官渡区红十字会参公管理改革，4名事业编制工作人员分流，实有在职人员减少2名，工资福利费等减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入43.37万元，其中:本年收入43.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少73.11万元，主要是2023年4月，官渡区红十字会参公管理改革，4名事业编制工作人员分流，实有在职人员减少2名，工资福利费等减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出43.37万元。财政拨款安排支出43.37万元，其中：基本支出33.37万元，与上年对比减少64.31万元，主要原因是单位在职人员减少；项目支出10万元，与上年对比减少8.8万元，主要原因是减少阳光家园项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.208社会保障和就业支出40.23万元（基本支出30.23万元，项目支出10万元）。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.6万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.71万元，主要用于缴纳职业年金的支出；2081601行政运行37.93万元，主要用于反映工资福利支出和行政运行的支出。
2.210卫生健康支出1.36万元（基本支出1.36万元，项目支出0万元）。其中2101101行政单位医疗0.84万元，主要反映单位在职人员位基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助0.5万元，主要反映单位在职人员公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.02万元，主要反映单位在职人员事业人员医疗补助经费。
3.221住房保障支出1.78万元（基本支出1.78万元，项目支出0万元）。其中2210201住房公积金1.78万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，金额0万元，昆明市官渡区红十字会无与中央配套事项，也没有功能科目分组。
（二）与省级配套事项
功能科目分组，金额0万元，昆明市官渡区红十字会无与省级配套事项，也没有功能科目分组。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额0万元，昆明市官渡区红十字会无按既定政策标准测算补助事项，也没有功能科目分组。
（四）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额0万元，昆明市官渡区红十字会无经济社会事业发展事项，也没有功能科目分组。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.73万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市官渡区红十字会2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.10万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比减少0.10万元，主要原因是严格执行厉行节约，公务接待费用下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.63万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.63万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比减少1.63万元，主要原因是我单位无公务用车，本年度未产生公务出行报销费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.项目名称：业务工作经费。
2.项目资金安排：10万元。
预算绩效目标：促进官渡区红十字事业发展，做好党和政府在人道主义领域助手作用，确保各项工作正常运转，重点做好救护培训规范化工作、不断完善救灾体系，扎实推进无偿献血、干细胞、遗体器官捐献工，加强对阳光家园项目的督导工作。救护培训35期、人道主义救助30人户、宣传资料发放60000份、“三献”工作宣传资料发放10000份，参加组织世界红十字日、世界急救日、世界艾滋病日宣传活动3次。目标实施过程中注意厉行节约，确保按质按量完成各项工作任务，社会公众满意度、受益对象满意度、内部人员满意度达到预期目标。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“五进工作”：是指红十字组织、红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企业。
2、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区红十字会2024年机关运行经费安排12.05万元，其中：30205水费：0.04万元:30207邮电费：0.10万元，30211差旅费：0.14万元，30213维修（护）费：0.15万元，30216培训费：0.04万元，30201办公费：0.21万元，30228工会经费：0.08万元，30229福利费：0.3万元，30239其他交通费用：0.99万元，业务工作经费10万元。
与上年对比减少0.05万元。主要原因是机构改革，实有在职人员减少，福利费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市官渡区红十字会资产总额71.58万元，其中，流动资产46.48万元，固定资产25.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.37万元，其中固定资产减少1.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。