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昆明市官渡区红十字会2023年预算公开目录
第一部分昆明市官渡区红十字会2023年预算编制说明
第二部分昆明市官渡区红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
昆明市官渡区红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
二、开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展募捐活动。
三、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。
四、组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，指导学校工作委员会工作，开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。
五、参与艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。
六、依照《中华人民共和国献血法》的要求，参与输血献血宣传和表彰工作，推动我市无偿献血事业。
七、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。
八、开展红十字会查人转信工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。
九、根据红总会和省红十字会、市红十字会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。
十、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区人民政府交办的其他事宜。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、赈济救护科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
区红十字会紧盯“十四五”绘就的蓝图，积极主动履职尽责，基本完成市级下达的14项目标任务，已经完成7项，分别是持证红十字救护员、应急救护知识普及、医疗救助、博爱送万家、人体器官捐献登记、应急救护师资培训、红十字社区示范点创建。完成部分3项，分别是募集款物、发展会员、助学帮扶。正在推进4项，分别是造血干细胞新增入库、发展注册志愿者、街道、学校建立组织、政务服务大厅共建窗口，推进项目均有相应计划，将尽快推进完成。
积极参加市、区组织的各类应急演练活动，修订完善应急预案，规范应急处置程序和综合防范措施。依照《中华人民共和国献血法》，采取形式多样的宣传，广泛动员，积极行动，组织无偿献血志愿服务队开展活动，定期对遗体器官捐献者家属开展走访慰问活动，2022年完成遗体捐献登记766人次，完成率219%。2022年8月完成官渡区首例遗体捐献。广泛动员社会各界爱心企业、爱心人士捐赠物资助力疫情防控，共计23批次，价值64.89元，及时调拨给涉疫街道、社区及封控居民区。
运用“互联网”，上线全省首批捐资平台。开通昆明市官渡区红十字会爱心捐款账户二维码，为捐赠人打通高效、快捷的捐款通道，通过微信、支付宝扫码即可捐款，打造出公益网络筹资平台的“官渡样板”。
服务“一站式”，线上审核线下办结业务。落实作风革命、效能革命，进一步优化工作流程，创新“上门办”“网络办”等服务方式，特别是疫情期间，践行“一线工作法”，一次性告知办理程序，通过线上审核资料，以线下（上门）“一站式”办结的方式，立即开展捐赠物资资质核查、规格数量清点、移交拨付等工作，让爱心企业、爱心人士现场感受“官渡服务”“官渡速度”。
搭建“信息库”，设计一套制度规范模式。健全减负常态化机制，以信息库为导向，组织设计一组易填报、易汇总、易使用的表格，科学规范数据统计与管理，便于对工作进行重点监管和全面审计，让企业（单位）个人主动捐、愿意捐、明白捐，确保工作的连续性、真实性、客观性。
二、预算单位基本情况
昆明市官渡区红十字会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入116.48万元，其中：一般公共预算116.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加39.33万元，主要原因分析本年增加两名在职人员，工资福利费等增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入116.48万元，其中:本年收入116.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加39.33万元，主要原因分析本年增加两名在职人员，工资福利费等增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出116.48万元。财政拨款安排支出116.48万元，其中：基本支出97.68万元，与上年对比增加46.73万元，主要原因分析单位在职人员正常升薪，人员增加；项目支出18.8万元，与上年对比减少加7.4万元，主要原因分析本年减少阳光家园项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.208社会保障和就业支出102.27万元（基本支出83.47万元，项目支出18.8万元）。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.82万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.82万元，主要用于缴纳职业年金的支出；2081601行政运行83.51万元，主要用于反映工资福利支出和行政运行的支出；2081602一般行政管理事务支出10.10万元，主要用于反映单位业务工作（备灾救灾、人道救助和人道服务、普及公众急救知识和技能、红十字运动知识传播和组织建设及志愿服务等工作职责）的支出。
2.210卫生健康支出7.32万元（基本支出7.32万元，项目支出0万元）。其中2101102事业单位医疗6.24万元，主要反映单位在职人员位基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助1.04万元，主要反映单位在职人员公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.05万元，主要反映单位在职人员事业人员医疗补助经费。
3.221住房保障支出6.88万元（基本支出6.88万元，项目支出0万元）。其中2210201住房公积金6.88万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，金额0万元，昆明市官渡区红十字会无与中央配套事项，也没有功能科目分组。
（二）与省级配套事项
功能科目分组，金额0万元，昆明市官渡区红十字会无与省级配套事项，也没有功能科目分组。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额0万元，昆明市官渡区红十字会无按既定政策标准测算补助事项，也没有功能科目分组。
（四）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额0万元，昆明市官渡区红十字会无经济社会事业发展事项，也没有功能科目分组。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。与上年对比增加1.3万元，是因为本单位人员新增，需采购办公桌椅。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.73万元，较上年增加0.46万元，增加36.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市官渡区红十字会2023年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.3万元，下降75%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因严格执行厉行节约，公务接待费用下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为1.63万元，较上年增加0.76万元，增加87.36%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.63万元，较上年增加0.76万元，增加87.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。（我单位无公务用车，公务用车运行维护费产生为日常单位员工公务出行报销费。）
八、重点项目预算绩效目标情况
1.项目名称：业务工作经费。
项目资金安排：10万元。
预算绩效目标：促进官渡区红十字事业发展，做好党和政府在人道主义领域助手作用，确保各项工作正常运转，重点做好救护培训规范化工作、不断完善救灾体系，扎实推进无偿献血、干细胞、遗体器官捐献工，加强对阳光家园项目的督导工作。救护培训35期、人道主义救助30人户、宣传资料发放60000份、“三献”工作宣传资料发放10000份，参加组织世界红十字日、世界急救日、世界艾滋病日宣传活动3次。目标实施过程中注意厉行节约，确保按质按量完成各项工作任务，社会公众满意度、受益对象满意度、内部人员满意度达到预期目标。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“五进工作”：是指红十字组织、红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企业。
2、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区红十字会是事业单位2023年机关运行经费安排0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，明市官渡区红十字会资产总额71.95万元，其中，流动资产44.92万元，固定资产27.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.86万元，其中固定资产增加2.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011100376100111