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昆明市官渡区红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2.开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。依法组织开展募捐活动。
3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行应急救护培训，组织志愿者参加现场救护。
4.组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。
5.开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。
6.参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，开展捐献造血干细胞宣传动员和组织工作。
7.组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。
8.开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流。
9.根据中国红十字会总会和省、市红十字会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。
10.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度，区红十字会紧紧围绕市级下达的目标任务，主动担当作为，认真履职尽责，真抓实干，攻坚克难，较好地完成了各项工作任务。
1.真抓实干，做好“三救”工作。2023年度，依托云南省红十字会培训管理系统，扎实做好应急救护培训工作，完成应急救护知识普及14752人，培训持证红十字救护员527人。积极开展博爱送万家活动，投入资金共计14.41万元，受益人数5000余人。投入资金11.08万元，医疗救助322人。投入资金9万元，助学帮扶1050人。成功申报中国红基会小天使基金4人，获得救助资金12万元。
2.搭建平台，开展“三献”工作。依照《中华人民共和国献血法》，加大宣传力度，积极广泛动员，组织无偿献血志愿服务队开展活动，定期对遗体器官捐献者家属开展走访慰问活动，2023年完成器官捐献登记301人次，造血干细胞捐献新增入库100人次，遗体捐献登记3例。
3.多措并举，狠抓募集款物工作。加大筹资宣传动员力度，通过开展“5·8人道公益日”、99公益日等活动，广泛动员社会各界爱心企业、爱心人士捐赠物资助力红十字事业，募集款物价值326.54万元（其中捐款285.24万元、捐物41.30万元），并定期公开接受使用捐赠款物情况，主动接受社会各界人士监督。
4.突出特色，狠抓专项工作落实。组织指导昆明铁道职业技术学院红十字会开展学校红十字工作，培养学生人道主义精神，增强社会责任感，锻炼社会活动能力，组织开展无偿献血活动1场，公益性救护培训10场，对23级新生应急救护普及培训2500余人。
5.顺利完成机构改革，理顺管理体制。根据中共官渡区委办公室关于印发《昆明市官渡区红十字会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（官办通〔2023〕26号）和中共官渡区委机构编制委员会关于规范设置昆明市官渡区红十字会机关机构编制事项的通知（官编委〔2023〕16号）精神，官渡区红十字会设1个内设机构为办公室（监事会办公室），核定昆明市官渡区红十字会机关事业编制3名，设常务副会长兼秘书长1名（正科级），专职副监事长1名（副科级），会长由区政府联系领导兼任，监事长由区人大联系领导兼任。明确官渡区红十字会为参公管理单位，2023年8月，完成4名事业编制人员分流工作，配备区红十字会常务副会长兼秘书长候选人，圆满完成机构改革相关工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室（监事会办公室），所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市官渡区红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，是：昆明市官渡区红十字会。
纳入昆明市官渡区红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区红十字会2023年末实有人员编制1人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。昆明市官渡区红十字会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区红十字会2023年度收入合计82.77万元。其中：财政拨款收入82.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少9.3万元，下降10.1%。其中：财政拨款收入减少9.3万元，下降10.1%；上级补助收入增加0万元，增长0.00%；事业收入增加0万元，增长0.00%；经营收入增加0万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0.00%；其他收入增加0万元，增长0.00%。主要原因是因机构改革，2023年8月以后在职在编人员减少，工资福利费等减少。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区红十字会2023年度支出合计83.85万元。其中：基本支出73.51万元，占总支出的87.67％；项目支出10.34万元，占总支出的12.33％；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00％；经营支出0万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8.22万元，下降8.93%。其中：基本支出增加0.99万元，增长1.37%；项目支出减少9.21万元，下降47.11%；上缴上级支出增加0万元，增长0.00%；经营支出增加0万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0.00%。主要原因是按照要求进一步压减项目支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障官渡区红十字会正常运转的日常支出73.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出69.89万元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.62万元，占基本支出的4.92％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障官渡区红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.公益性岗位补贴经费0.79万元，2023年9月份聘用1名公益性岗位人员，主要用于发放1名公益性岗位人员2023年9至12月份的补贴。
2.业务工作经费8.8万元，主要开展用于开展救灾、救助、救护培训工作；开展无偿献血、干细胞、遗体器官捐献工作；宣传筹资工作；红十字“五进”工作；组织开展红十字志愿服务活动；
3.印刷费专项资金0.75万元，主要用于开展“三救三献”、红十字事业宣传工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出82.77万元,占本年支出合计的98.71%。与上年相比减少9.30万元，下降10.10%,主要原因是因机构改革原因，在职在编人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出73.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.10%。主要用于机关机构正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。
9.卫生健康（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于支付单位职工医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出5.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于支付单位职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.73万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.63万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.73万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.63万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在编制2023年度预算时，官渡区红十字单位性质为财政全额拨款事业单位，编制事业人员4人，公务用车运行维护费主要用于事业人员公务出行费用。因机构改革原因，2023年8月后官渡区红十字调整为参公管理单位，故年初预算公务用车运行维护费未支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次）。接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区红十字会2023年机关运行经费支出3.62万元，比上年增加3.62万元，主要原因是办公费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用增加。
1.办公费0.72万元，主要用于财务咨询服务费、日常业务办公开支。
2.水费0.16万元，主要用于日常办公用水。
3.邮电费0.40万元，主要用于报刊订阅、邮寄费等。
4.维修(护)费0.60万元，主要用于办公设施设备维护。
5.差旅费0.34万元，主要用于参加官渡区党政办公室培训食宿费。
6.培训费0.14万元，主要用于参加官渡区党政办公室培训食宿费。
7.福利费0.78万元，主要用于干部职工节日慰问。
8.其他交通费用0.48万元，主要用于事业人员公务出行和邮电费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市官渡区红十字会资产总额71.63万元，其中，流动资产46.52万元，固定资产25.11万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.32万元，其中固定资产减少1.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值1.92万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区红十字会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三救三献”：“三救”是指应急救援，应急救护，人道救助。“三献”是指无偿献血，造血干细胞捐献，人体器官捐献。
