昆明市东川区红十字会2024年部门整体支出绩效目标
摘要:
引题:
关键字:
| 2024-2026年昆明市东川区红十字会整体支出绩效目标 | ||||||||||||
| 部门名称 | 昆明市东川区红十字会 | |||||||||||
| 内容 | 说明 | |||||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | 1.开展救灾备灾工作，收集灾情信息，建设应急体系。2.开展救助工作，开展博爱送万家活动，开展人道救助活动，积极申报先心病、白血病、无偿献血帮扶及其他人道救助项目。3.做好应急救护培训工作，开展公益普及性培训，培训急救员，组织辖区人员进行师资培训。4.开展三献工作，开展无偿献血宣传，开展造血干细胞捐献者入库登记，开展遗体、器官捐献宣传动员。5.开展世界红十字日、世界急救日、12.1艾滋病日宣传活动，积极向社会筹集募捐资金。6.积极开展红十字志愿服务活动，组建登记新发展志愿者，发展红十字会青少年会员。7.开展红十字自身建设，发展基层红十字组织，健全理事会制度。 | 根据三定方案归纳 | |||||||||
| 总体绩效目标 （2024-2026年期间） |
2024年东川区红十字会根据红十字会职能职责及上级红会下达任务，开展救护员培训持证人数不少于800人、应急救护培训覆盖人数不少于10000人、先心病筛查不少于100人、医疗救助不少于50人、助学帮扶不少于100人、募集捐赠款物不少于250万元、造干捐献不少于100份、人体器官捐献登记人数不少于200人、建立基层红十字会不少于3个、志愿服务队1支、发展个人会员不少于300人、发展注册志愿者不少于80人并在省市区媒体开展红十字宣传工作。2025-2026年每年预计目标任务较本年稍增。 | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳 | ||||||||||
| 部门年度目标 | 预算年度（2024年） 绩效目标 |
根据红十字会职能职责开展救护员培训持证人数不少于800人、应急救护培训覆盖人数不少于10000人、先心病筛查不少于100人、医疗救助不少于50人、助学帮扶不少于100人、募集捐赠款物不少于250万元、造干捐献不少于100份、人体器官捐献登记人数不少于200人、建立基层红十字会不少于3个、志愿服务队1支、发展个人会员不少于300人、发展注册志愿者不少于80人并在省市区媒体开展红十字宣传工作。 | 部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。 | |||||||||
| 二、部门年度重点工作任务 | ||||||||||||
| 重点工作任务 | 主要内容 | 对应项目 | ||||||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 合计 | 1,345,922.00 | 1,345,922.00 | 0.00 | 1,233,122.00 | 1,229,442.00 | 3,680.00 | ||||||
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训、应急救护培训、先心病筛查、医疗救助、助学帮扶、募集捐赠款物、造干捐献、人体器官捐献、建立基层红十字会、志愿服务队、发展个人会员、发展注册志愿者并开展红十字宣传工作。 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训持证人数不少于800人、应急救护培训覆盖人数不少于10000人、先心病筛查不少于100人、医疗救助不少于50人、助学帮扶不少于100人、募集捐赠款物不少于250万元、造干捐献不少于100份、人体器官捐献登记人数不少于200人、建立基层红十字会不少于3个、志愿服务队1支、发展个人会员不少于300人、发展注册志愿者不少于80人并在省市区媒体开展红十字宣传工作。 | 单击查看预算项目(1) | 689,207.00 | 689,207.00 | 0.00 | 689,207.00 | 689,207.00 | 0.00 | ||||
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训、应急救护培训、先心病筛查、医疗救助、助学帮扶、募集捐赠款物、造干捐献、人体器官捐献、建立基层红十字会、志愿服务队、发展个人会员、发展注册志愿者并开展红十字宣传工作。 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训持证人数不少于800人、应急救护培训覆盖人数不少于10000人、先心病筛查不少于100人、医疗救助不少于50人、助学帮扶不少于100人、募集捐赠款物不少于250万元、造干捐献不少于100份、人体器官捐献登记人数不少于200人、建立基层红十字会不少于3个、志愿服务队1支、发展个人会员不少于300人、发展注册志愿者不少于80人并在省市区媒体开展红十字宣传工作。 | 单击查看预算项目(1) | 211,459.00 | 211,459.00 | 0.00 | 211,459.00 | 211,459.00 | 0.00 | ||||
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训、应急救护培训、先心病筛查、医疗救助、助学帮扶、募集捐赠款物、造干捐献、人体器官捐献、建立基层红十字会、志愿服务队、发展个人会员、发展注册志愿者并开展红十字宣传工作。 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训持证人数不少于800人、应急救护培训覆盖人数不少于10000人、先心病筛查不少于100人、医疗救助不少于50人、助学帮扶不少于100人、募集捐赠款物不少于250万元、造干捐献不少于100份、人体器官捐献登记人数不少于200人、建立基层红十字会不少于3个、志愿服务队1支、发展个人会员不少于300人、发展注册志愿者不少于80人并在省市区媒体开展红十字宣传工作。 | 单击查看预算项目(1) | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | ||||
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训、应急救护培训、先心病筛查、医疗救助、助学帮扶、募集捐赠款物、造干捐献、人体器官捐献、建立基层红十字会、志愿服务队、发展个人会员、发展注册志愿者并开展红十字宣传工作。 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训持证人数不少于800人、应急救护培训覆盖人数不少于10000人、先心病筛查不少于100人、医疗救助不少于50人、助学帮扶不少于100人、募集捐赠款物不少于250万元、造干捐献不少于100份、人体器官捐献登记人数不少于200人、建立基层红十字会不少于3个、志愿服务队1支、发展个人会员不少于300人、发展注册志愿者不少于80人并在省市区媒体开展红十字宣传工作。 | 单击查看预算项目(1) | 33,480.00 | 33,480.00 | 0.00 | 33,480.00 | 33,480.00 | 0.00 | ||||
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训、应急救护培训、先心病筛查、医疗救助、助学帮扶、募集捐赠款物、造干捐献、人体器官捐献、建立基层红十字会、志愿服务队、发展个人会员、发展注册志愿者并开展红十字宣传工作。 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训持证人数不少于800人、应急救护培训覆盖人数不少于10000人、先心病筛查不少于100人、医疗救助不少于50人、助学帮扶不少于100人、募集捐赠款物不少于250万元、造干捐献不少于100份、人体器官捐献登记人数不少于200人、建立基层红十字会不少于3个、志愿服务队1支、发展个人会员不少于300人、发展注册志愿者不少于80人并在省市区媒体开展红十字宣传工作。 | 单击查看预算项目(1) | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | ||||
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训、应急救护培训、先心病筛查、医疗救助、助学帮扶、募集捐赠款物、造干捐献、人体器官捐献、建立基层红十字会、志愿服务队、发展个人会员、发展注册志愿者并开展红十字宣传工作。 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训持证人数不少于800人、应急救护培训覆盖人数不少于10000人、先心病筛查不少于100人、医疗救助不少于50人、助学帮扶不少于100人、募集捐赠款物不少于250万元、造干捐献不少于100份、人体器官捐献登记人数不少于200人、建立基层红十字会不少于3个、志愿服务队1支、发展个人会员不少于300人、发展注册志愿者不少于80人并在省市区媒体开展红十字宣传工作。 | 单击查看预算项目(1) | 52,800.00 | 52,800.00 | 0.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | 0.00 | ||||
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训、应急救护培训、先心病筛查、医疗救助、助学帮扶、募集捐赠款物、造干捐献、人体器官捐献、建立基层红十字会、志愿服务队、发展个人会员、发展注册志愿者并开展红十字宣传工作。 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训持证人数不少于800人、应急救护培训覆盖人数不少于10000人、先心病筛查不少于100人、医疗救助不少于50人、助学帮扶不少于100人、募集捐赠款物不少于250万元、造干捐献不少于100份、人体器官捐献登记人数不少于200人、建立基层红十字会不少于3个、志愿服务队1支、发展个人会员不少于300人、发展注册志愿者不少于80人并在省市区媒体开展红十字宣传工作。 | 单击查看预算项目(1) | 91,596.00 | 91,596.00 | 0.00 | 91,596.00 | 91,596.00 | 0.00 | ||||
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训、应急救护培训、先心病筛查、医疗救助、助学帮扶、募集捐赠款物、造干捐献、人体器官捐献、建立基层红十字会、志愿服务队、发展个人会员、发展注册志愿者并开展红十字宣传工作。 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训持证人数不少于800人、应急救护培训覆盖人数不少于10000人、先心病筛查不少于100人、医疗救助不少于50人、助学帮扶不少于100人、募集捐赠款物不少于250万元、造干捐献不少于100份、人体器官捐献登记人数不少于200人、建立基层红十字会不少于3个、志愿服务队1支、发展个人会员不少于300人、发展注册志愿者不少于80人并在省市区媒体开展红十字宣传工作。 | 单击查看预算项目(1) | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | ||||
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训、应急救护培训、先心病筛查、医疗救助、助学帮扶、募集捐赠款物、造干捐献、人体器官捐献、建立基层红十字会、志愿服务队、发展个人会员、发展注册志愿者并开展红十字宣传工作。 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训持证人数不少于800人、应急救护培训覆盖人数不少于10000人、先心病筛查不少于100人、医疗救助不少于50人、助学帮扶不少于100人、募集捐赠款物不少于250万元、造干捐献不少于100份、人体器官捐献登记人数不少于200人、建立基层红十字会不少于3个、志愿服务队1支、发展个人会员不少于300人、发展注册志愿者不少于80人并在省市区媒体开展红十字宣传工作。 | 单击查看预算项目(1) | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 | ||||
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训、应急救护培训、先心病筛查、医疗救助、助学帮扶、募集捐赠款物、造干捐献、人体器官捐献、建立基层红十字会、志愿服务队、发展个人会员、发展注册志愿者并开展红十字宣传工作。 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训持证人数不少于800人、应急救护培训覆盖人数不少于10000人、先心病筛查不少于100人、医疗救助不少于50人、助学帮扶不少于100人、募集捐赠款物不少于250万元、造干捐献不少于100份、人体器官捐献登记人数不少于200人、建立基层红十字会不少于3个、志愿服务队1支、发展个人会员不少于300人、发展注册志愿者不少于80人并在省市区媒体开展红十字宣传工作。 | 单击查看预算项目(1) | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | ||||
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训、应急救护培训、先心病筛查、医疗救助、助学帮扶、募集捐赠款物、造干捐献、人体器官捐献、建立基层红十字会、志愿服务队、发展个人会员、发展注册志愿者并开展红十字宣传工作。 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训持证人数不少于800人、应急救护培训覆盖人数不少于10000人、先心病筛查不少于100人、医疗救助不少于50人、助学帮扶不少于100人、募集捐赠款物不少于250万元、造干捐献不少于100份、人体器官捐献登记人数不少于200人、建立基层红十字会不少于3个、志愿服务队1支、发展个人会员不少于300人、发展注册志愿者不少于80人并在省市区媒体开展红十字宣传工作。 | 单击查看预算项目(1) | 98,520.00 | 98,520.00 | 0.00 | 98,520.00 | 98,520.00 | 0.00 | ||||
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训、应急救护培训、先心病筛查、医疗救助、助学帮扶、募集捐赠款物、造干捐献、人体器官捐献、建立基层红十字会、志愿服务队、发展个人会员、发展注册志愿者并开展红十字宣传工作。 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训持证人数不少于800人、应急救护培训覆盖人数不少于10000人、先心病筛查不少于100人、医疗救助不少于50人、助学帮扶不少于100人、募集捐赠款物不少于250万元、造干捐献不少于100份、人体器官捐献登记人数不少于200人、建立基层红十字会不少于3个、志愿服务队1支、发展个人会员不少于300人、发展注册志愿者不少于80人并在省市区媒体开展红十字宣传工作。 | 单击查看预算项目(1) | 3,680.00 | 3,680.00 | 0.00 | 3,680.00 | 0.00 | 3,680.00 | ||||
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据红十字会职能职责开展救护员培训、应急救护培训、先心病筛查、医疗救助、助学帮扶、募集捐赠款物、造干捐献、人体器官捐献、建立基层红十字会、志愿服务队、发展个人会员、发展注册志愿者并开展红十字宣传工作。 | 为保障在东川举办的重要活动可以提供应急救护服务保障。2024年开展公益性培训人数不少于10000人，救护员取证培训不少于800人，注册志愿者增长50%。推进救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。 | 单击查看预算项目(1) | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||
| 依照《中华人民共和国红十字会法》对易受损人群进行人道救助，对遗体和人体器官捐献家庭进行人文关爱，提供应急生活用品，解决过节物资，合计慰问不少于450户。 | 依照《中华人民共和国红十字会法》对易受损人群进行人道救助，对遗体和人体器官捐献家庭进行人文关爱，提供应急生活用品，解决过节物资，合计慰问不少于450户。 | 单击查看预算项目(1) | 112,800.00 | 112,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 三、部门整体支出绩效指标 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标设定依据及指标值数据来源 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | ||||||
| 产出指标 | ||||||||||||
| 数量指标 | ||||||||||||
| 单位在职人数 | = | 7 | 人 | 定量指标 | 按实际情况评扣分 | 反应部门在职人数 | 实际在职人数 | |||||
| 单位内公岗人员 | = | 2 | 人 | 定量指标 | 按实际情况评扣分 | 反应部门公岗人数 | 实际在职公岗人数 | |||||
| 开展培训人数 | >= | 10000 | 人 | 定量指标 | 是否达到指标值 | 本年内参加应急救护培训人数 | 根据2024年应急救护培训方案 | |||||
| 人道救助普及人数 | >= | 3000 | 人 | 定量指标 | 是否达到指标值 | 本年内对辖区内弱势群体的救助人数 | 根据博爱送万家普及人数及2023年救助人数测算 | |||||
| 开展红十字志愿服务活动 | >= | 10 | 场 | 定量指标 | 是否达到指标值 | 本年内开展红十字志愿服务活动场次 | 根据2023年数据测算 | |||||
| 质量指标 | ||||||||||||
| 各项支出、补助资金拨付及时率 | >= | 98 | % | 定性指标 | 是否达到指标值 | 各项资金是否按时拨付 救助对象认定准确率=抽检符合标准的救助对象数/抽检实际救助对象数*100% |
根据部门职能职责及实际情况进行发放 | |||||
| 应急救护培训合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 是否达到指标值 | 应急救护培训考试人员合格情况 救助标准执行合规率=按照救助标准核定发放的资金额/发放资金总额*100% |
根据2023年实际情况进行测算 | |||||
| 筹集募捐资金对辖区内弱势群众进行救助 | >= | 200 | 万元 | 定量指标 | 是否达到指标值 | 面向全社会筹集捐赠资金对弱势群里进行救助，加快东川区建设 救助资金社会化发放率=采用社会化发放的救助资金额/发放救助资金总额*100% |
根据2023年筹资情况进行测算 | |||||
| 效益指标 | ||||||||||||
| 社会效益 | ||||||||||||
| 持续提高红十字精神影响力 | = | 大幅提升 | % | 定性指标 | 是否达到指标值 | 在辖区内提升红十字公信力、影响力 | 根据2023年工作情况进行测算 | |||||
| 满意度指标 | ||||||||||||
| 服务对象满意度 | ||||||||||||
| 受助群众满意度 | >= | 90 | % | 定性指标 | 是否达到指标值 | 辖区内所有受助群众对救助情况的满意度 救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/调查总人数*100% |
根据2023年实际情况进行测算 | |||||
| 单位人员满意度 | >= | 95 | % | 定性指标 | 是否达到指标值 | 本单位人员对经费使用的满意情况 | 根据实际情况进行测算 | |||||
作者:
编辑:昆明市东川区
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