昆明市东川区红十字会2023年部门整体支出绩效目标
摘要:
引题:
关键字:
| 2023年部门整体支出绩效目标 | ||||||||||||
| 部门名称 | 昆明市东川区红十字会 | |||||||||||
| 内容 | 说明 | |||||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | 1.开展救灾备灾工作，收集灾情信息，建设应急体系。2.开展救助工作，开展博爱送万家活动，开展人道救助活动，积极申报先心病、白血病、无偿献血帮扶及其他人道救助项目。3.做好应急救护培训工作，开展公益普及性培训，培训急救员，组织辖区人员进行师资培训。4.开展三献工作，开展无偿献血宣传，开展造血干细胞捐献者入库登记，开展遗体、器官捐献宣传动员。5.开展世界红十字日、世界急救日、12.1艾滋病日宣传活动，积极向社会筹集募捐资金。6.积极开展红十字志愿服务活动，组建登记新发展志愿者，发展红十字会青少年会员。7.开展红十字自身建设，发展基层红十字组织，健全理事会制度。 | 根据三定方案归纳 | |||||||||
| 总体绩效目标 （2023-2025年期间） |
1.开展救灾备灾工作，收集灾情信息，建设应急体系。2.开展救助工作，开展博爱送万家活动，开展人道救助活动，积极申报先心病、白血病、无偿献血帮扶及其他人道救助项目。3.做好应急救护培训工作，开展公益普及性培训，培训急救员，组织辖区人员进行师资培训。4.开展三献工作，开展无偿献血宣传，开展造血干细胞捐献者入库登记，开展遗体、器官捐献宣传动员。5.开展世界红十字日、世界急救日、12.1艾滋病日宣传活动，积极向社会筹集募捐资金。6.积极开展红十字志愿服务活动，组建登记新发展志愿者，发展红十字会青少年会员。7.开展红十字自身建设，发展基层红十字组织，健全理事会制度。 | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳 | ||||||||||
| 部门年度目标 | 预算年度（2023年） 绩效目标 |
1.开展救灾备灾工作，收集灾情信息，建设应急体系。2.开展救助工作，开展博爱送万家活动，开展人道救助活动，积极申报先心病、白血病、无偿献血帮扶及其他人道救助项目。3.做好应急救护培训工作，开展公益普及性培训，培训急救员，组织辖区人员进行师资培训。4.开展三献工作，开展无偿献血宣传，开展造血干细胞捐献者入库登记，开展遗体、器官捐献宣传动员。5.开展世界红十字日、世界急救日、12.1艾滋病日宣传活动，积极向社会筹集募捐资金。6.积极开展红十字志愿服务活动，组建登记新发展志愿者，发展红十字会青少年会员。7.开展红十字自身建设，发展基层红十字组织，健全理事会制度。 | 部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。 | |||||||||
| 二、部门年度重点工作任务 | ||||||||||||
| 重点工作任务 | 主要内容 | 对应项目 | 预算申报金额（元） | 纳入预算金额（元） | ||||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 合计 | 1,407,870.48 | 1,407,870.48 | 1,407,870.48 | 1,407,870.48 | ||||||||
| 应急救护培训项目经费 | 为保障在东川举办的重要活动可以提供应急救护服务保障。2023年开展公益性培训人数不少于2500人，救护员取证培训不少于300人，注册志愿者增长50%。推进救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
| 行政人员工资支出 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 799,851.00 | 799,851.00 | 799,851.00 | 799,851.00 | |||||||
| 住房公积金 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 107,737.91 | 107,737.91 | 107,737.91 | 107,737.91 | |||||||
| 公务接待费 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |||||||
| 工会经费 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||||||
| 社会保障缴费 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 246,211.57 | 246,211.57 | 246,211.57 | 246,211.57 | |||||||
| 公车购置及运维费 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||||||
| 公务交通补贴 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 61,800.00 | 61,800.00 | 61,800.00 | 61,800.00 | |||||||
| 其他商品和服务支出 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | |||||||
| 一般公用支出 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 22,820.00 | 22,820.00 | 22,820.00 | 22,820.00 | |||||||
| 租车经费 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 6,180.00 | 6,180.00 | 6,180.00 | 6,180.00 | |||||||
| 行政人员绩效奖励 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 115,320.00 | 115,320.00 | 115,320.00 | 115,320.00 | |||||||
| 三、部门整体支出绩效指标 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标设定依据及指标值数据来源 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | ||||||
| 产出指标 | ||||||||||||
| 数量指标 | ||||||||||||
| 单位在职人数 | = | 7 | 人 | 定量指标 | 按实际情况评扣分 | 反应部门在职人数 | 实际在职人数 | |||||
| 单位内公岗人员 | = | 3 | 人 | 定量指标 | 按实际情况评扣分 | 反应部门公岗人数 | 实际在职公岗人数 | |||||
| 开展培训人数 | >= | 2500 | 人 | 定量指标 | 是否达到指标值 | 本年内参加应急救护培训人数 | 根据2023年应急救护培训方案 | |||||
| 人道救助普及人数 | >= | 3000 | 人 | 定量指标 | 是否达到指标值 | 本年内对辖区内弱势群体的救助人数 | 根据博爱送万家普及人数及2022年救助人数测算 | |||||
| 开展红十字志愿服务活动 | >= | 10 | 场 | 定量指标 | 是否达到指标值 | 本年内开展红十字志愿服务活动场次 | 根据2022年数据测算 | |||||
| 质量指标 | ||||||||||||
| 各项支出、补助资金拨付及时率 | >= | 98 | % | 定性指标 | 是否达到指标值 | 各项资金是否按时拨付 | 2023年部门预算下达通知 | |||||
| 应急救护培训合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 是否达到指标值 | 应急救护培训考试人员合格情况 | 2023年部门预算下达通知 | |||||
| 筹集募捐资金对辖区内弱势群众进行救助 | >= | 400 | 万元 | 定量指标 | 是否达到指标值 | 面向全社会筹集捐赠资金对弱势群里进行救助，加快东川区建设 | 根据2022年筹资情况进行测算 | |||||
| 成本指标 | ||||||||||||
| 培训支出 | = | 30000 | 元 | 定量指标 | 资金实际到位情况及使用情况 | 应急救护培训成本 | 2023年部门预算下达通知 | |||||
| 行政人员工资支出 | = | 779851 | 元 | 定量指标 | 资金实际到位情况及使用情况 | 在职人员本年内工资支出 | 2023年部门预算下达通知 | |||||
| 公务交通补贴 | = | 61800 | 元 | 定量指标 | 资金实际到位情况及使用情况 | 在职人员本年内公务交通补贴750元/人/月，工勤人员650元/月/人 | 2023年部门预算下达通知 | |||||
| 租车经费 | = | 6180 | 元 | 定量指标 | 资金实际到位情况及使用情况 | 本年内租车支出 | 2023年部门预算下达通知 | |||||
| 工会经费 | = | 2100 | 元 | 定量指标 | 资金实际到位情况及使用情况 | 在职人员300元/人 | 2023年部门预算下达通知 | |||||
| 公车购置及运维费 | = | 12000 | 元 | 定量指标 | 资金实际到位情况及使用情况 | 在编应急车辆本年内所有车辆运行维护支出 | 2023年部门预算下达通知 | |||||
| 行政人员绩效奖励 | = | 115320 | 元 | 定量指标 | 资金实际到位情况及使用情况 | 在职人员基础绩效奖 | 2023年部门预算下达通知 | |||||
| 一般公用支出 | = | 22820 | 元 | 定量指标 | 资金实际到位情况及使用情况 | 日常办公开支 | 2023年部门预算下达通知 | |||||
| 住房公积金 | = | 107737.91 | 元 | 定量指标 | 资金实际到位情况及使用情况 | 在职人员住房公积金单位支出部分 | 2023年部门预算下达通知 | |||||
| 公务接待费 | = | 1400 | 元 | 定量指标 | 资金实际到位情况及使用情况 | 本年内可使用的接待费用 | 2023年部门预算下达通知 | |||||
| 社会保障缴费 | = | 246211.57 | 元 | 定量指标 | 资金实际到位情况及使用情况 | 在职人员社会保障缴费单位支出部分 | 2023年部门预算下达通知 | |||||
| 其他商品和服务支出 | = | 2450 | 元 | 定量指标 | 资金实际到位情况及使用情况 | 其他产生的商品和服务支出 | 2023年部门预算下达通知 | |||||
| 效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 提高红十字精神影响力 | = | 大幅提升 | % | 定性指标 | 是否达到指标值 | 在辖区内提升红十字公信力、影响力 | 根据2022年工作情况进行测算 | |||||
| 满意度指标 | ||||||||||||
| 服务对象满意度指标 | ||||||||||||
| 单位人员满意度 | >= | 95 | % | 定性指标 | 是否达到指标值 | 本单位人员对经费使用的满意情况 | 根据实际情况进行测算 | |||||
| 受助群众满意度 | >= | 90 | % | 定性指标 | 是否达到指标值 | 辖区内所有受助群众对救助情况的满意度 | 根据2022年实际情况进行测算 | |||||
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编辑:昆明市东川区
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