目录
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
二、绩效目标
三、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
四、评价结论和项目绩效分析
（一）评价结论
（二）项目绩效分析
五、主要经验做法
六、存在的问题
七、改进措施及建议
附件1评价指标体系
附件2问卷调查报告
附件3 昆明市红十字会2021年预算、决算明细表（单位：元）
昆明市红十字会
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
昆明市红十字会设办公室、赈济救护部和组织宣传部3个职能部（室）及1个下属事业单位（昆明市红十字会备灾救灾服务中心）。
昆明市红十字会编制17人，截止2021年末实有在职人员16人。其中：会机关编制12名，实有在职人员11人；备灾救灾服务中心编制5名，实有在职人员5人。 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
昆明市红十字会执行《政府会计制度》。
（二）部门职能。
根据《昆明市人民政府办公厅关于印发<昆明市红十字会职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（昆政办通〔2002〕40号）和新修订《中华人民共和国红十字会法》的规定，市红十字会主要职能包括以下方面：
1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。
2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
6、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（三）2021年部门工作完成情况。
1、改革工作有序推进。认真领会《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》，按照在新形势下加强和改进党的群团工作的重点及要点，会领导班子深入14县（市）区红十字会进行改革工作专项调研。召开了全市县级红十字会机构改革工作会，对县级红十字会改革工作进行专题安排和部署，并两次向市政府专题汇报全市红十字系统改革工作情况。在省红十字会和市县两级党委、政府的关心支持下，经过全市红十字会的共同努力，全市14县（市）区红十字会全部批复设立监事会。
2、筹资工作转变思路，主动出击。通过多方开展人道资源动员，千方百计开展募捐筹资工作，全市红十字系统募集款物价值共计3986万元。主动对接爱心人士、志愿者和爱心企业，筹备开展了大理漾濞地震募捐、“博爱昆明闻泰扶智计划” 、“关爱环卫工人”等筹资项目，赢得了社会各界人士和市民的广泛好评。
3、应急救护培训提升服务保障能力。举办应急救护师资培训班，充实一线教学力量；“世界急救日”在地铁站、商圈和公园开展传染病防治宣传和急救知识技能普及活动；在中小学、高校、企业及市级机关开展了公益性应急救护知识培训；与云南铜业共同开展“人道博爱奉献‘铜’创美好生活”应急救护员公益培训；策划和开展了“红十字急救技能普及进百个社区教万名群众”活动。
4、应急救援志愿工作值得推广。新组建机动越野大队、快速反应分队和航空救援队三支志愿者应急救援队伍，为社会提供公益性应急救援、应急保障、应急救护培训等服务，工作成绩受到中国红十字总会备灾救灾中心肯定，认为志愿者成为红十字会应急体系建设骨干的管理模式值得全国红十字系统推广和学习。由于工作成绩突出，昆明红十字救援队一人被评为中国红十字总会先进志愿者，一人被评选为云南省委、省政府抗疫先进个人，三人被评选为昆明市抗疫优秀志愿者，红十字救援队被评为中国红十字总会2021年“模范单位”集体荣誉称号。
5、器官捐献工作走在全省前列。成功见证人体器官捐献54例，捐献大器官163个，角膜102枚。完成遗体捐献登记305例，完成捐献33例。实现造血干细胞捐献新增入库186例；策划并承办的“生命之约´大爱传递—点亮生命之灯”主题宣传活动得到省红十字会和国家人体器官捐献管理中心的高度认可，我会拍摄的人体器官捐献宣传片作为云南省器官捐献专题宣传片在全国进行宣传。
6、志愿服务和宣传工作联合推进。举办了昆明市红十字会2021年志愿队伍组织与宣传工作培训会，动员成立了红十字宣传志愿服务队伍。年内评定一星级志愿者126名、二星级志愿者86名、三星级志愿者88名；三人被评为四星级志愿者；三人被省红十字会评为五星级志愿者；一人被中国红十字总会授予“会员之星”。发挥新闻媒体的宣传导向作用，通过官网、微信、微博及时报道工作动态及宣传红十字知识，我会网站发布工作动态233条，官方微博发布86条，官方微信发布96条。充分利用新媒体进行宣传报道，在掌上春城发布信息81篇，通过中国人道网、云南日报、昆明日报、都市时报等网站和报刊进行宣传报道。
（四）部门管理制度。
1、机关财务管理制度建设
为规范部门财务行为，严格财务管理，厉行节约，提高资金使用效益，保障各项工作的顺利开展，昆明市红十字会根据国家、省、市相关法律、法规和政策制度，结合部门财务管理工作实际，制定了《昆明市红十字会机关财务管理制度》《昆明市红十字会内控手册》，机关财务管理制度健全。
2、专项支出审批程序
为规范项目支出的管理，昆明市红十字会除了在《昆明市红十字会机关财务管理制度》明确了资金的审核审批流程外，还制定了《昆明市红十字会应急救助流程》、《昆明市红十字事业表彰奖励暂行办法》、《昆明市红十字无偿献血者帮扶救助项目管理办法》、《昆明市红十字人道救助基金管理暂行办法》等项目支出管理制度，规范了项目资金的审批程序。
3、专项资金的监督管理
昆明市红十字会项目资金主要是本级项目支出资金，不涉及对下转移支付的专项资金。项目资金的监督管理按照《昆明市红十字会机关财务管理制度》、《昆明市红十字会应急救助流程》、《昆明市红十字事业表彰奖励暂行办法》、《昆明市红十字无偿献血者帮扶救助项目管理办法》、《昆明市红十字人道救助基金管理暂行办法》等管理制度进行，经实地检查评价，项目支出资金基本能按照项目资金的计划用途及财务管理制度的要求进行使用。
（五）部门资金来源及使用情况。
1、资金总体情况
2021年实际总收入554.38万元，总支出550.53万元，年末结余结转资金4.95万元。
2、资金收支具体情况
（1）收入情况：
2021年共收入554.38万元。其中：财政拨款收入546.84万元（一般公共预算财政拨款收入546.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元），其他收入7.54万元。财政拨款收入与上年度相比增加18.78%，增加的主要原因是2021年度较2020年度增加3人，人员经费支出增加，项目经费较上年度略有增加。
（2）支出情况：
2021年共支出550.53万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款支出24.41万元；红十字事业行政运行2081601款支出221.57万元；红十字事业一般行政管理事务2081602款支出152.00万元；其他红十字事业支出2081699款支出98.99万元；行政单位医疗2101101款支出11.96万元；事业单位医疗2101102款支出4.28万元；公务员医疗补助2101103款支出10.08万元；其他行政事业单位支出2101199款支出0.98万元；住房公积金2210201款支出26.26万元。2021年支出较上年度年增加的主要原因是2021年度较2020年度增加3人，人员经费支出增加，项目经费较上年度略有增加。
3、预算资金管理情况
昆明市红十字会严格按照年初预算执行，坚持无预算不支出原则，预算管理基本到位，预算完成率高。
（六）政府采购情况。
昆明市红十字会编制年初采购预算4.43万元，实际采购支出2.02万元，差异大的原因为年初预算含公务用车维护费2.4万元，实际支出2.16万元，该项目为集中采购机构采购项目，由机构统一采购后选择，未单独采购，未纳入决算政府采购支出统计，详见三公经费支出。
（七）固定资产情况。
截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下（原值）：
部门资产总额541.72万元，其中，流动资产5.46万元，固定资产501.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.12万元，其他资产18.23万元。资产分为流动资产和非流动资产，具体包括：库存现金、银行存款、其他应收款、固定资产和在建工程。固定资产严格按照相关规定进行配置和处置，并建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。
二、绩效目标
（一）部门总目标。
昆明市红十字会2021年的工作主要是聚焦主责主业，推进“三救”工作；履行人道使命，高效推进“三献”工作；坚持不懈，持续做好疫情防控工作；进一步改进内部治理结构和优化机构设置，推进设立监事会；推动红十字工作创新，创新募捐筹资方式方法；加强红十字基层组织建设，加强会员、志愿者、红十字青少年队伍的建设。
（二）部门项目具体计划目标。
1、在全市开展应急救护、灾害逃生知识培训工作，提高应急救护知识在群众中的普及率。
2、壮大红十字救援队伍，着力提升突发事件应急处置能力。
3、做好“昆明市红十字人道救助基金项目”的管理，对我市贫困、弱势群体开展人道救助，对符合救助条件的人按不高于10000元/人（户）标准救助并进行公示。
4、普及和宣传《昆明市遗体器官捐献管理办法》，加强正面宣传和舆论引导，充分挖掘和动员潜在捐献人进行登记，有效增加供体数量；二是认真贯彻执行《云南省人体器官捐献条例》，依法依规开展宣传动员、捐献登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念工作。
5、加强红十字基层组织建设，在乡（镇）、街道、村（社区）、学校、企事业单位积极发展红十字基层组织，扩大覆盖面；强化红十字基层阵地建设，推动乡（镇、街道）、村（社区）或有条件的村民小组设立红十字服务站；动员社会各界广泛参与红十字运动，加强会员、志愿者、红十字青少年队伍的建设。通过加强基层组织能力、红十字基层阵地和志愿者队伍建设，更加广泛地联系和服务基层群众，让红十字基层组织成为基层公共服务、社区治理和精神文明建设的重要平台。
6、开展红十字会宣传筹资工作,依法依规搭建市级网络筹资平台，积极探索运用互联网、微博、微信等载体开展募捐筹资，推进“网络众筹”“99公益”等网络募捐品牌建设，形成网上网下相互促进、有机融合的筹资工作新格局，推动筹资方式方法取得新突破，促进人道救助和服务能力不断提升。
7、保障备灾物资储备：备灾仓库面积不低于1000平方米；做到全年无鼠害、无虫害；仓储环境干燥，仓储物资安全；救灾物资转运、搬运顺利；备灾救灾车辆保障到位。
8、预决算公开：昆明市红十字会按照政府统一部署，在规定时间内在网站上进行了2021年度预算公开,2021年度决算在财政批复后按要求公开。
9、资金资产管理：资产管理建立了完整合规的固定资产台帐，合理有效使用固定资产，安全运行。
10、“三公”经费控制：昆明市红十字会2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.42万元，支出决算为3.06万元，完成预算的89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.16万元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算的90%。预算未完成的原因是公务用车老化，无法进行长途行驶，使用率降低；严格执行公务接待规定，不超范围接待。
11、内部控制制度建设：2021年昆明市红十字会更新了内部控制制度手册，对预算、收支等方面制度及流程进行了梳理，建立了新的管控流程，基本做到经济业务全覆盖。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据。
1、《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。
（四）评价对象及评价时段。
本次评价对象为昆明市红十字会部门整体支出，评价时段为2021年1月1日至2021年12月31日。
四、评价结论
1、评价结果。
2021年，昆明市红十字会认真落实市委市政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《昆明市红十字会部门整体支出绩效评价指标体系》评分，昆明市红十字会得分96.75分，部门整体支出绩效为“ 优”。
2、项目绩效分析。
按照2021年度绩效评价要求，昆明市红十字会项目绩效评价全覆盖，详见项目绩效评价报告。
五、主要经验做法
1、根据《预算法》的有关规定和预算编审体系的有关要求，结合部门年度工作的重点和方向，准确测算部门项目年度支出需求规模，做好项目前期工作，科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行率。
2、按规范进行绩效管理工作，严格按照财政部门及相关文件精神开展绩效管理工作。
3、根据项目执行明确责任部室，按照谁执行谁跟踪的原则，由责任部室进行绩效跟踪及评价工作，办公室统筹协调，保证绩效管理工作责任落实到位，评价内容符合项目实际。
六、存在的问题
1、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。
2、绩效指标明确性不足，部分指标难以量化，不能较好支撑绩效目标。
附件1
昆明市红十字会2021年部门整体支出绩效评价指标体系
|
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标 分值 |
得分 |
指标解释 |
指标评分细则 |
数据来源 |
|
A部门决策（35分） |
A1部门目标（12分） |
A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） |
2 |
2 |
部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 |
①设定了部门中长期规划目标，得0.5分；②设定的部门中长期规划目标明确，得0.5分；③能够适应市、县政府相关规划，得0.5分；④能够与部门职能相适应，得0.5分。 |
部门中长期规划目标、市、县政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 |
|
A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） |
2 |
2 |
部门年度工作目标的设定是否明确合理 |
①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。 |
年度工作目标与部门中长期规划文件 |
||
|
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） |
2 |
2 |
部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 |
将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。 |
年度工作计划与年度工作目标文件 |
||
|
A14绩效目标合理性（3分） |
3 |
3 |
用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 |
①符合部门制定的中长期实施规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 |
部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 |
||
|
A15绩效指标明确性（3分） |
3 |
2.5 |
整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 |
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
部门年度重点工作任务与工作计划。 |
||
|
A2部门职能（10分） |
A21部门职能的明确性与科学性（1分） |
1 |
1 |
考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 |
①职能明确、设定依据充分，得1分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分 |
部门职能描述、“三定”文件 |
|
|
A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） |
4 |
4 |
部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 |
将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 |
部门年度工作目标、部门职能 |
||
|
A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） |
4 |
4 |
部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 |
将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 |
部门年度各项具体工作，部门职能 |
||
|
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） |
1 |
1 |
部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 |
①有职责文件制度规定部门各科（室）及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。 |
内设科室及下属单位职责文件 |
||
|
A3资源配置（13分） |
A31基本支出预算合理性（2分） |
2 |
2 |
用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 |
①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。 |
部门基本支出预算标准、基本支出预算 |
|
|
A32项目支出预算合理性（4分） |
4 |
4 |
用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 |
①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。 |
部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料 |
||
|
A33人力资源投入合理性（2分） |
2 |
1.5 |
用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 |
通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 |
人员编制文件、调研 |
||
|
A34办公资源投入合理性（2分） |
2 |
2 |
用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求 |
①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。 |
部门办公资源配置情况、调研等资料 |
||
|
A部门决策（35分） |
A3资源配置（13分） |
A35重点项目资源分配合理性（3分） |
3 |
3 |
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。 |
重点项目相关资料 |
|
B部门管理（20分） |
B1预算管理（7分） |
B11基本支出预算执行率（1分） |
1 |
1 |
部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 |
预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数：部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。 |
基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
|
B12项目支出预算执行率（4分） |
4 |
4 |
部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 |
预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数：部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。 |
项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
||
|
B部门管理（20分） |
B1预算管理（7分） |
B13“三公经费”控制率（1分） |
1 |
0 |
部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 |
“三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 |
三公经费使用情况 |
|
B14预算调整情况（1分） |
1 |
1 |
用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 |
①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 |
预算调整相关资料 |
||
|
B2财务管理（6分） |
B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） |
1 |
1 |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，0.5分。 |
财务管理相关制度及执行情况调研 |
|
|
B22资金使用合规性（4分） |
4 |
4 |
部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 |
资金支出相关凭证、流程梳理等 |
||
|
B23财务监控的有效性（1分） |
1 |
1 |
用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 |
①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； |
财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 |
||
|
B3人力资源管理（2分） |
B31在职人员控制率（1分） |
1 |
1 |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。 |
部门编制数、在职人数、年内变化情况 |
|
|
B32人力资源管理执行情况（1分） |
1 |
1 |
考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 |
①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分 |
人力资源管理相关文件及实施情况 |
||
|
B4资产管理（2分） |
B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） |
1 |
1 |
部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。 |
资产管理相关办法 |
|
|
B42固定资产在用率（1分） |
1 |
1 |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 |
固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分（1分）的5%，扣完为止。 |
固定资产卡片、固定资产使用信息等 |
||
|
B5业务管理（3分） |
B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） |
1 |
0.75 |
部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.25分；②相关管理制度合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。 |
业务管理相关办法及执行情况资料 |
|
|
B52政府采购规范性（1分） |
1 |
1 |
考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 |
①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 |
政府采购相关资料 |
||
|
B53监督考核情况（1分） |
1 |
0.8 |
考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 |
有定期指导记录、考核结果，得1分，缺少项视情况酌情进行扣分。 |
监督考核记录等 |
||
|
C部门绩效（45分） |
C1部门产出（18分） |
C11筹资完成情况（4分） |
4 |
4 |
全市红十字会筹资金额达到200万元。 |
根据完成情占目标百分百得分，完成为满分。 |
筹资金额完成情况 |
|
C12 宣传活动举办次数（2分） |
2 |
2 |
反映大型宣传活动的举办场次，计划2次。 |
完成得满分，未完成按：活动完成次数/预期完成次数*指标分值计分。 |
实际工作完成情况 |
||
|
C13应急救护知识手册发放完成情况（2分） |
2 |
2 |
印制应急救护知识手册不少于3004册。 |
根据完成情占目标百分百得分，完成为满分。 |
应急救护知识手册发放量 |
||
|
C部门绩效（45分） |
C1部门产出（18分） |
C14全年拍摄公益宣传片完成情况（2分） |
2 |
2 |
全年拍摄公益宣传片数量不少于1个。 |
完成为满分，不完成不得分 |
公益宣传片数量 |
|
C15备灾仓库储备管理工作完成情况（2分） |
2 |
2 |
备灾仓库面积、保障备灾仓库物资全年损坏率是否达到标准 |
①备灾仓库面积达标得1分；②物资全年损坏了在标准内得2分；其中某一项未完成，不得该项分值。 |
备灾仓库工作完成情况 |
||
|
C16人道救助基金项目完成情况（2分） |
2 |
2 |
人道救助基金项目救助人数不少于10人。 |
人道救助基金项目救助人数大于等于10人得满分，未完成按百分比扣分。 |
工作完成情况资料 |
||
|
C17公益性救护培训完成情况（2分） |
2 |
2 |
举办师资培训班1次；公益性救护培训不少于4000人。 |
按计划开展师资培训班得1分；公益性救护培训人次不少于4000人得1分； |
工作完成情况资料 |
||
|
C18志愿服务活动完成情况（2分） |
2 |
2 |
开展组织建设及志愿服务活动不少于8次。 |
按计划开展活动得满分，未完成按百分比扣分。 |
工作完成情况资料、工作总结 |
||
|
C2部门效果（21分） |
C21筹资工作完成率（4分） |
4 |
4 |
考察筹资数额完成率 |
完成100%得满分，未完成不得分 |
工作总结等资料 |
|
|
C22应急救护手册发放率（2分） |
2 |
2 |
应急救护手册发放率≥98% |
应急救护手册发放率（发放数量/印刷数量）≥98%得满分；否则，不得分。 |
工作总结等资料 |
||
|
C23志愿活动参与志愿者人次（2分） |
2 |
2 |
志愿活动参与志愿者人次≥80人次 |
参与人次达到预期目标得满分，未完成按实际参加人次/预期参加人次*分值计分。 |
工作总结等资料 |
||
|
C24备灾救灾物资安全保障率（2分） |
2 |
2 |
备灾救灾物资安全保障率≥95%。 |
备灾救灾物资安全保障率≥95%得满分；否则，不得分。 |
工作完成情况资料、工作总结 |
||
|
C25预算执行率（3分） |
3 |
3 |
考察2021年度部门预算完成情况 |
预算完成率≥95%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。 |
预算执行情况 |
||
|
C26部门人员满意度（4分） |
4 |
3.9 |
相关部门人员对部门的满意情况。 |
满意度达到100%，得满分；满意度低于100%，按比例扣分。 |
调查问卷等 |
||
|
C27服务对象满意度（4分） |
4 |
3.8 |
服务对象对部门的满意情况。 |
满意度达到100%，得满分；满意度低于100%，按比例扣分。 |
调查问卷等 |
||
|
C3部门可持续发展（6分） |
C31队伍建设情况（2分） |
2 |
2 |
考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。 |
部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得0-2分。 |
培训记录、培训效果调研 |
|
|
C32信息共享、公开情况（2分） |
2 |
2 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 |
①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分；②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分。③各科（室）、下属单位等信息共享，得1分。 |
信息公开、信息共享情况 |
||
|
C33长效管理创新情况（2分） |
2 |
1.5 |
考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。 |
管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得0-2分。 |
管理创新情况 |
||
|
合计 |
100分 |
100 |
96.75 |
附件2
昆明市红十字会2020年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）
发放问卷:30份 收回问卷：30份 有效问卷：30份
|
标题序号 |
问题内容 |
选项内容 |
标准分值 |
问卷数 |
|
1 |
您认为该部门在深入基层调查研究情况方面做的如何？ |
A.经常到基层调研 |
10 |
29 |
|
B.偶尔到基层调研 |
5 |
1 |
||
|
C.从不到基层调研 |
0 |
0 |
||
|
2 |
您是否了解该部门收集群众意见的相关渠道？ |
A.多渠道反映 |
10 |
30 |
|
B.单一渠道反映 |
5 |
0 |
||
|
C.无渠道反映 |
0 |
0 |
||
|
3 |
您向该部门反映的问题是否得到反馈？ |
A.及时得到反馈 |
10 |
30 |
|
B.反馈但不及时 |
5 |
0 |
||
|
C.未反馈 |
0 |
0 |
||
|
4 |
您认为该部门在廉洁从政方面做的如何？ |
A.较好 |
10 |
30 |
|
B.一般 |
5 |
0 |
||
|
C.差 |
0 |
0 |
||
|
5 |
您认为该部门办事程序是否合理？（如项目立项等办理） |
A.程序比较合理 |
10 |
30 |
|
B.程序基本合理 |
5 |
0 |
||
|
C.程序复杂 |
0 |
0 |
||
|
6 |
您认为该部门办理事务是否方便？ |
A.方便，高效 |
10 |
30 |
|
B.方便，效率一般 |
5 |
0 |
||
|
C.不方便，效率低 |
0 |
0 |
||
|
7 |
您认为该部门在遵纪守法工作方面做的如何 |
A.非常好 |
10 |
30 |
|
B.一般 |
5 |
0 |
||
|
C.差 |
0 |
0 |
||
|
8 |
您对该部门的服务态度、服务质量是否满意？ |
A.非常满意 |
10 |
28 |
|
B.基本满意 |
5 |
2 |
||
|
C.不满意 |
0 |
0 |
||
|
9 |
您对部门在信息公开方面（如党务、政务、办事程序、财务等方面）的评价如何？ |
A.非常满意 |
10 |
30 |
|
B.基本满意 |
5 |
0 |
||
|
C.不满意 |
0 |
0 |
||
|
10 |
您对该部门工作现状的总体评价？ |
A.非常满意 |
10 |
26 |
|
C.基本满意 |
5 |
4 |
||
|
D.不满意 |
0 |
0 |
||
|
问卷总分 |
100 |
2965 |
||
|
有效问卷份数 |
30 |
|||
|
问卷综合得分 |
98.8 |
|||
附件3
2021年收入支出决算表
单位：元
|
项目 |
资金来源 |
支出数 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款 |
其他资金 |
合计 |
财政拨款 |
其他资金 |
其中：财政拨款结转和结余 |
|||||
|
小计 |
财政拨款结转 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
5553359.35 |
5,468,380.06 |
84979.29 |
5,505,332.88 |
5,469,875.58 |
35457.30 |
49,521.99 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
242,585.60 |
242,585.60 |
244,081.12 |
244,081.12 |
||||||||
|
2081601 |
行政运行 |
2,215,723.27 |
2,215,265.97 |
457.30 |
2,215,723.27 |
2,215,265.97 |
457.30 |
||||||
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
1569523.99 |
1,485,002.00 |
84521.99 |
1,520,002.00 |
1,485,002.00 |
35000 |
49,521.99 |
|||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
989,896.11 |
989,896.11 |
989,896.11 |
989,896.11 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
119,619.78 |
119,619.78 |
119,619.78 |
119,619.78 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
42,765.49 |
42,765.49 |
42,765.49 |
42,765.49 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
100,850.60 |
100,850.60 |
100,850.60 |
100,850.60 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9,818.51 |
9,818.51 |
9,818.51 |
9,818.51 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
262,576.00 |
262,576.00 |
262,576.00 |
262,576.00 |
||||||||
2021年支出决算明细表
单位：元
|
项目 |
合计 |
商品和服务支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
办公费 |
小计 |
基础设施建设 |
小计 |
基础设施建设 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
5,505,332.88 |
2,150,971.34 |
66,353.86 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
244,081.12 |
||||||||||
|
2081601 |
行政运行 |
2,215,723.27 |
318,572.20 |
32,688.96 |
||||||||
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
1,520,002.00 |
1,320,002.00 |
9,859.00 |
||||||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
989,896.11 |
512,397.14 |
23,805.90 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
119,619.78 |
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
42,765.49 |
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
100,850.60 |
||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9,818.51 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
262,576.00 |
||||||||||