昆明市红十字会备灾救灾服务中心2024年度备灾仓库管理专项经费支出绩效自评报告
（2024年度）
项目名称：昆明市红十字会备灾救灾服务中心2024年备灾仓库管理专项经费支出绩效自评报告
部门名称：昆明市红十字会备灾救灾服务中心
评价机构：昆明市红十字会备灾救灾服务中心
2025年3月
目录
摘要
正文
仓库管理专项经费支出绩效自评报告
一、项目概况
云南是我国遭受自然灾害影响最严重的省份之一，尤其是近年来重特大自然灾害多发频发、突发连发，救灾工作异常繁重、任务艰巨。加强备灾救灾体系建设，事关受灾群众基本生活保障，事关社会和谐稳定，是自然灾害应急救助体系建设的重要组成部分，也是各级政府依法行政、履行救灾职责的重要保证。昆明市作为省会城市，持续加强备灾救灾能力建设不仅能对昆明辖区范围内各种突发事件和自然灾害进行有效的处置和救助，还能对省内其他地区的灾害起到支援作用。目前，昆明市备灾救灾体系建设与日益复杂严峻的灾害形势和社会各界对减灾救灾工作的要求和期待相比还存在一些共性问题，如储备库布局不甚合理、储备方式单一、品种不够丰富、管理手段比较落后、基层储备能力不足等。为全面加强备灾救灾体系建设，提高昆明市整体救灾应急保障能力，特设立该项目。
二、评价结论
该项目资金到位和使用情况良好，项目资金管理制度健全，资金管理情况较好，财务管理规范。项目组织机构健全，分工明确，有具体的实施方案。项目实施基本按照计划进行，本年度主要任务内容基本完成，各指标值基本达到预期效果，项目成本控制在预算范围内，情况良好。根据评价指标体系进行综合评价，综合评价得分100分，其中：项目决策得分20分，项目管理得分20分，项目绩效得分60分。综合评价等级为优。
三、经验、问题和建议
（一）主要经验及做法
该项目资金在预算时就充分经过市场调查和论证，充分考虑到该项目的科学性、合理性、以及可操作性。整个项目执行上有备灾中心各项制度保障，各环节监控到位，资金利用率高效，备灾仓库管理工作切实履行到位。
（二）存在的问题
绩效目标设置还有可以进步的空间。
（三）改进措施及建议
进一步学习绩效相关文件及优秀的绩效评价案例，争取在绩效目标设置上更加准确客观。
昆明市红十字会备灾救灾服务中心备灾仓库管理专项经费支出绩效自评报告
正文
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
云南是我国遭受自然灾害影响最严重的省份之一，尤其是近年来重特大自然灾害多发频发、突发连发，救灾工作异常繁重、任务艰巨。加强备灾救灾体系建设，事关受灾群众基本生活保障，事关社会和谐稳定，是自然灾害应急救助体系建设的重要组成部分，也是各级政府依法行政、履行救灾职责的重要保证。昆明市作为省会城市，持续加强备灾救灾能力建设不仅能对昆明辖区范围内各种突发事件和自然灾害进行有效的处置和救助，还能对省内其他地区的灾害起到支援作用。目前，昆明市备灾救灾体系建设与日益复杂严峻的灾害形势和社会各界对减灾救灾工作的要求和期待相比还存在一些共性问题，如储备库布局不甚合理、储备方式单一、品种不够丰富、管理手段比较落后、基层储备能力不足等。为全面加强备灾救灾体系建设，提高昆明市整体救灾应急保障能力，特设立该项目。
2.项目实施情况
自然灾害和突发事件时有发生，一旦出现这种灾害，我单位将面临接收大量救灾物资，如果没有足够的仓库面积，后果不堪设想。鉴于以上情况，为加强对形式的预判、预处能力，我单位准备在适宜、就便、交通便利的地点租用备灾仓库，并进一步加强仓库的日常管理。
该项目执行时间为2024年1月1日至2024年12月31日，项目资金预算数为11.88万元，执行数为11.87万元，全部为市本级财政拨款。该项目资金主要用于以下几个方面：一是租用备灾仓库一个，使用面积为600平方米，位于昆明周边，交通便利、周转方便，频域库管员1名，做好仓库日常管理工作，确保仓储环境良好、安全，便于周转；二是对对讲机通讯进行4G升级，确保对讲机性能良好，可以应对突发状况；三是做好应急救援、救灾响应，确保物资出库转运工作，提升备灾救灾能力。该项目执行统一安排与管理，紧密围绕备灾救灾职能目标开展，资金使用合理，项目组织良好，管理到位。
3.资金来源及使用情况
市本级财政资金预算安排11.88万元，截止2024年12月31日，执行预算完成11.87万元，完成率99.95%，预算执行率好。
（二）绩效目标
1.总目标
全面贯彻落实党的精神，紧紧围绕以人为本、保障民生、提升效能的要求，以满足新常态下的救灾物资保障需求为核心，秉承科学规划、统筹建设、改革创新的发展思路，加快形成高效畅通的救灾物资储备调运管理机制，切实增强抵御和应对自然灾害能力，不断提高自然灾害救助水平，有效保障受灾群众基本生活，为维护社会和谐稳定提供强有力支撑。
2.年度目标
做好备灾仓库的管理工作，确保仓储面积足够，仓储环境良好，周转方便，各项管理工作到位。救灾物资储备能力和管理水平得到有效提升，救灾物资和社会捐赠物资调运更加高效快捷有序；确保自然灾害发生后，救灾物资和社会捐赠物资在第一时间运抵灾区，受灾群众基本生活得到初步救助。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程
1.前期调研
了解本次绩效评价工作重点以及需要关注的重点，了解被评价项目特点，认真研究总结，为下一步编制实施方案提供便利。
2.研究文件
组织绩效评价组集中培训，进一步研究文件，明确评价重点、内容、原则、评价方法以及工作质量要求；并组织现场了解项目具体情况，对绩效评价指标进行初设。
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计
在前期充分调研的基础上，对已取得相关资料进行充分研究，制定有针对性的绩效评价实施方案，主要包含评价指标体系、评分标准和方法、评价内容、工作组织计划等内容，充分论证绩效指标体系及工作方案的科学性、合理性，并针对不完善部分对绩效评价实施方案进行修改、调整，形成最终绩效考核指标体系。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
2.绩效评价方法
本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅资料相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较法、实地评价法等，系统、科学的反映项目绩效情况。
（四）绩效评价实施过程
1.数据填报和采集
根据已制定的实施方案及绩效评价指标体系，按照评价要求对每一指标项进行分析，并有针对性的收集相关资料，采集相关打分数据，填制相关数据。
2.问卷调查
通过向项目受众发放调查问卷，提取相关服务对象对服务成效评价，反映项目实施的效果。
3.数据分析和撰写报告
根据已取得资料及相关分析数据，对指标体系进行打分，将本次项目绩效评价结果进行汇总，在收集、汇总、分析评价工作成果资料的基础上，组织分析讨论会，对各项目的基础信息资料进行进一步分析，对问题建议进行归并和提炼，撰写绩效评价报告。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
该项目资金到位和使用情况良好，项目资金管理制度健全，资金管理情况较好，财务管理规范。项目组织机构健全，分工明确，有具体的实施方案。项目实施基本按照计划进行，本年度主要任务内容基本完成，各指标值基本达到预期效果，项目成本控制在预算范围内，情况良好。根据评价指标体系进行综合评价，综合评价得分100分，其中：项目决策得分20分，项目管理得分20分，项目绩效得分60分。综合评价等级为优。
2.主要绩效
该项目资金主要用于以下几个方面：一是租用备灾仓库一个，使用面积为600平方米，位于昆明地区县区，交通便利、周转方便，频域库管员1名，做好仓库日常管理工作，确保仓储环境良好、安全，便于周转；二是对对讲机通讯进行4G升级，确保对讲机性能良好，可以应对突发状况；三是做好应急救援、救灾响应，确保物资出库转运工作，提升备灾救灾能力。
（二）具体绩效分析
1.项目决策
（1）项目立项
①项目与部门中长期规划目标适应性
昆明市红十字会备灾救灾服务中心已设定部门工作目标。指标分1分，评价1分。
②立项依据充分性
昆明市红十字会备灾救灾服务中心项目立项与市政府相关规划、决策匹配性，与部门职责密切相关。指标分3分，评价分3分。
③项目立项规范性
昆明市红十字会备灾救灾服务中心项目立项依据符合市政府相关发展规划和政府决策，项目的申请、设立过程符合相关要求。指标分4分，评价分4分。
（2）项目目标
①绩效目标设定的合理性
昆明市红十字会备灾救灾服务中心设定的绩效目标与事业发展规划相关，完整地反映预期产出和效果且与年度预算相匹配。指标分6分，评价分6分。
②绩效指标设定的明确性
昆明市红十字会备灾救灾服务中心编制了项目绩效目标，目标已细化分解为具体的工作任务，且与年度的任务数或计划数相对应。指标分6分，评价分6分。
2.项目管理
（1）投入管理
①预算编制合理性
项目资金预算编制充分、合理。指标分1分，评价分1分。
②预算调整规范性
项目2024年未调整预算。指标分1分，评价1分。
③预算执行率
2024年项目资金预算数为11.88万元，执行数为11.87万元。指标分2分，评价分2分。
（2）财务管理
①资金使用情况
经检查凭证，未发现资金使用违规行为，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付均有完整的审批程序和手续，且符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分2分，评价分2分。
②财务管理制度健全性
昆明市红十字会备灾救灾服务中心制定了《昆明市红十字会备灾救灾服务中心财务管理办法》、汇编形成了《昆明市红十字会备灾救灾服务中心内部控制手册》等，管理制度合法、合规、完整。指标分1分，评价分1分。
③财务监控有效性
经评价，昆明市红十字会备灾救灾服务中心项目资金拨付审核审批程序完整、财务监控监督措施明确。指标分3分，评价分3分。
（3）项目实施
①项目管理制度健全性
昆明市红十字会备灾救灾服务中心制订相关项目管理制度、监管措施基本健全。指标2分，评价分2分。
②项目管理制度执行有效性
昆明市红十字会备灾救灾服务中心制订相关项目管理制度，监管措施明确、完善，项目资金单独核算。指标分6分，评价分6分。
③政府采购规范性
昆明市红十字会备灾救灾服务中心2024年项目经费项目资金未涉及政府采购。指标分2分，评价分2分。
3.项目绩效
（1）项目产出
①仓储面积足够及仓储环境良好、安全，便于周转。
备灾仓库使用面积不低于600平方米。指标分20分，评价分20分。
②通讯对讲机升级、对讲机4G升级，性能好。
通讯对讲机升级45台，并验收合格，使用通畅。指标分10分，评价分10分。
③应急救援、救灾响应迅速。
物资出入库迅速，应急救援、救灾响应迅速。指标分10分，评价分10分。
（2）项目效益
①备灾救灾能力有所提升
仓储环境良好、安全，便于周转；对讲机通讯进行4G升级，确保对讲机性能良好，可以应对突发状况；物资出入库转运工作迅速及时，提升备灾救灾能力。指标分10分，评价分10分。
②服务对象满意度
组织捐赠方、救援队志愿者开展满意度评价，满意度为85%。指标分10分，评价分10分。
四、成本效益分析
该项目为备灾中心延续性项目。全部来源于财政拨款，各项支出均围绕备灾救灾工作职能开展，无不适当的支出。本着节约财政资金，充分提高财政资金利用率的目标，各项支出经过市场对比，切实节约了财政资金。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
该项目资金在预算时就充分经过市场调查和论证，充分考虑到该项目的科学性、合理性、以及可操作性。整个项目执行上有备灾中心各项制度保障，各环节监控到位，资金利用率高效，备灾仓库管理工作切实履行到位。
（二）存在的问题
绩效目标设置还有可以进步的空间。
（三）改进措施及建议
进一步学习绩效相关文件及优秀的绩效评价案例，争取在绩效目标设置上更加准确客观。