关于昆明市红十字会2016年部门预算编制的说明

    一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作，负责对昆明市红十字会备灾救灾中心和工作网络的管理工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。

3、开展人道主义领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。

4、组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，协助有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

5、开展艾滋病对预防及吸毒危害的宣传的教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

6、参与输血献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。

7、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。

8、开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9、根据中国红十字会总会和省红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。

10、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托的其他事宜。

（二）主要工作

1、开展公益性卫生救护及逃生知识培训。

2、在社区开展红十字服务工作。

3、开展红十字组织建设及志愿者服务工作。

4、红十字宣传筹资工作。

5、备灾救灾管理培训项目工作。

6、开展艾滋病预防宣传阳光家园项目工作。

7、开展人体器官捐献管理项目宣传工作

8、开展公益性救护员培训项目工作

9、开展人道救助工作

二、部门预算编制情况

本期纳入2016年部门预算编报的单位共2个，分别是昆明市红十字会、昆明市红十字会备灾救灾服务中心，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。 编制2016年部门预算时，在职在编实有人数15人，其中：财政全供养15人；在编实有车辆2辆。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

三、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入369.31万元，其中：本级财力357.31万元，非税收入12万元。2016年部门预算总支出369.31万元，其中：基本支出226.47万元，占总支出的61％，项目支出142.84万元，占总支出的39％。按支出功能科目分类，支出分别列“208-16”支出，主要反映红十字会事业的支出。

（一）基本支出情况

2016年用于保障昆明市红十字会机关、下属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出226.47万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的16％。明细预算见一般公共预算基本支出表。

    （二）项目支出情况

     2016年用于保障昆明市红十字会部门机关、下属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142.84万元，如公益性卫生救护及逃生知识培训经费、社区红十字服务工作经费、红十字组织建设及志愿者服务工作经费、红十字宣传筹资工作经费、备灾救灾管理培训项目工作经费、艾滋病预防宣传阳光家园项目工作经费、人体器官捐献管理项目宣传工作经费、公益性救护员培训项目工作经费、人道救助工作经费、备灾仓库管理经费 、应急救援体系建设工作经费等项目。与上年对比 增加1.91万元，增长1.35%。

四、其他说明

（一）以上数据为昆明市红十字会2016年财政拔款预算收支，不包括募捐资金的收支。

昆明市红十字会部门2016年 “三公”经费预算情况说明

昆明市红十字会部门2016年“三公”经费财政拨款预算安排7.85万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.4万元，公务接待费1.45万元。

一、因公出国（境）费

    2015年本部门未安排出国（境）费预算。

 二、公务用车购置及运行费

    本部门实有公务用车2辆，2016年财政预算安排公务用车运行费6.4万元，比2015年预算减少1.1万元，主要用于保障红十字会机关及所属事业单位开展红十字业务工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    三、公务接待费

    2016年本部门安排公务接待费1.45万元，比2015年预算增加0.15万元，增加的原因是：为做好首届“博爱之星”评选表彰筹备工作，新增接待费预算2000元。