景谷傣族彝族自治县红十字会部门预算公开样表
摘要:
引题:
关键字:
| 预算01-1表 | |||
| 2026年部门财务收支预算总表 | |||
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,398,067.48 | 10,804.08 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | |||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 1,295,011.39 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 91,382.13 | ||
| 五、单位资金 | 76,200.00 | ||
| 1、事业收入 | 77,069.88 | ||
| 2、事业单位经营收入 | |||
| 3、上级补助收入 | |||
| 4、附属单位上缴收入 | |||
| 5、其他收入 | 76,200.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,474,267.48 | 本年支出合计 | 1,474,267.48 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 1、财政拨款结转结余 | 1、财政拨款结转结余 | ||
| 2、使用非财政拨款结余 | 2、非财政拨款结余 | ||
| 收 入 总 计 | 1,474,267.48 | 支 出 总 计 | 1,474,267.48 |
| 预算01-2表 | ||||||||||||||||||
| 2026年部门收入预算表 | ||||||||||||||||||
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 单位:元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 使用非财政拨款结余 | ||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 265 | 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 1,474,267.48 | 1,398,067.48 | 1,398,067.48 | ||||||||||||||
| 265001 | 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 1,474,267.48 | 1,398,067.48 | 1,398,067.48 | ||||||||||||||
| 合计 | 1,474,267.48 | 1,398,067.48 | 1,398,067.48 | |||||||||||||||
| 预算01-3表 | ||||||||||||||
| 2026年部门支出预算表 | ||||||||||||||
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 单位:元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理的支出 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 事业单位 经营支出 |
上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,804.08 | 10,804.08 | 10,804.08 | ||||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 10,804.08 | 10,804.08 | 10,804.08 | ||||||||||
| 2012906 | 工会事务 | 10,804.08 | 10,804.08 | 10,804.08 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,295,011.39 | 1,218,811.39 | 1,169,087.39 | 49,724.00 | 76,200.00 | 76,200.00 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365,348.63 | 365,348.63 | 365,348.63 | ||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 164,377.80 | 164,377.80 | 164,377.80 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,759.84 | 102,759.84 | 102,759.84 | ||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98,210.99 | 98,210.99 | 98,210.99 | ||||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 10,589.76 | 10,589.76 | 10,589.76 | ||||||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10,589.76 | 10,589.76 | 10,589.76 | ||||||||||
| 20816 | 红十字事业 | 919,073.00 | 842,873.00 | 793,149.00 | 49,724.00 | 76,200.00 | 76,200.00 | |||||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 919,073.00 | 842,873.00 | 793,149.00 | 49,724.00 | 76,200.00 | 76,200.00 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 91,382.13 | 91,382.13 | 91,382.13 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91,382.13 | 91,382.13 | 91,382.13 | ||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48,007.07 | 48,007.07 | 48,007.07 | ||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38,251.56 | 38,251.56 | 38,251.56 | ||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5,123.50 | 5,123.50 | 5,123.50 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 77,069.88 | 77,069.88 | 77,069.88 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 77,069.88 | 77,069.88 | 77,069.88 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 77,069.88 | 77,069.88 | 77,069.88 | ||||||||||
| 合 计 | 1,474,267.48 | 1,398,067.48 | 1,348,343.48 | 49,724.00 | 76,200.00 | 76,200.00 | ||||||||
| 预算02-1表 | |||
| 2026年财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,398,067.48 | 一、本年支出 | 1,398,067.48 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,398,067.48 | 10,804.08 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款 | 1,218,811.39 | ||
| 二、上年结转 | 91,382.13 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | |||
| （二）政府性基金预算拨款 | 77,069.88 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 1,398,067.48 | 支 出 总 计 | 1,398,067.48 |
| 预算02-2表 | ||||||
| 2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） | ||||||
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 单位:元 | |||||
| 部门预算支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,804.08 | 10,804.08 | 10,804.08 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 10,804.08 | 10,804.08 | 10,804.08 | ||
| 2012906 | 工会事务 | 10,804.08 | 10,804.08 | 10,804.08 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,218,811.39 | 1,169,087.39 | 1,075,697.63 | 93,389.76 | 49,724.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365,348.63 | 365,348.63 | 365,348.63 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 164,377.80 | 164,377.80 | 164,377.80 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,759.84 | 102,759.84 | 102,759.84 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98,210.99 | 98,210.99 | 98,210.99 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 10,589.76 | 10,589.76 | 10,589.76 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10,589.76 | 10,589.76 | 10,589.76 | ||
| 20816 | 红十字事业 | 842,873.00 | 793,149.00 | 710,349.00 | 82,800.00 | 49,724.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 842,873.00 | 793,149.00 | 710,349.00 | 82,800.00 | 49,724.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 91,382.13 | 91,382.13 | 91,382.13 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91,382.13 | 91,382.13 | 91,382.13 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48,007.07 | 48,007.07 | 48,007.07 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38,251.56 | 38,251.56 | 38,251.56 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5,123.50 | 5,123.50 | 5,123.50 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 77,069.88 | 77,069.88 | 77,069.88 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 77,069.88 | 77,069.88 | 77,069.88 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 77,069.88 | 77,069.88 | 77,069.88 | ||
| 合 计 | 1,398,067.48 | 1,348,343.48 | 1,244,149.64 | 104,193.84 | 49,724.00 | |
| 预算03表 | |||||
| 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 单位：元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
| 预算04表 | ||||||||||||||||||||||
| 2026年部门基本支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||||
| 全年数 | 已提前安排 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 1,348,343.48 | 1,348,343.48 | 1,348,343.48 | |||||||||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 1,348,343.48 | 1,348,343.48 | 1,348,343.48 | |||||||||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824210000000020258 | 行政人员支出工资 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30101 | 基本工资 | 295,020.00 | 295,020.00 | 295,020.00 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824210000000020258 | 行政人员支出工资 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30102 | 津贴补贴 | 313,284.00 | 313,284.00 | 313,284.00 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824210000000020258 | 行政人员支出工资 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30103 | 奖金 | 24,585.00 | 24,585.00 | 24,585.00 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824231100001199030 | 行政基础绩效奖（按月部分） | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30103 | 奖金 | 77,460.00 | 77,460.00 | 77,460.00 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824210000000020260 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102,759.84 | 102,759.84 | 102,759.84 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824210000000020260 | 社会保障缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48,007.07 | 48,007.07 | 48,007.07 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824210000000020260 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22,591.56 | 22,591.56 | 22,591.56 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824210000000020260 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,284.50 | 1,284.50 | 1,284.50 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824210000000020260 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2,094.00 | 2,094.00 | 2,094.00 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824210000000020262 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 77,069.88 | 77,069.88 | 77,069.88 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824210000000020265 | 一般公用经费 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30201 | 办公费 | 10,056.00 | 10,056.00 | 10,056.00 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824210000000020265 | 一般公用经费 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30205 | 水费 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824210000000020265 | 一般公用经费 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30206 | 电费 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824210000000020265 | 一般公用经费 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30207 | 邮电费 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824210000000020265 | 一般公用经费 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30211 | 差旅费 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824251100003812137 | 公务接待费 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30217 | 公务接待费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824210000000020265 | 一般公用经费 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,644.00 | 1,644.00 | 1,644.00 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824210000000020265 | 一般公用经费 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30239 | 其他交通费用 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824210000000020265 | 一般公用经费 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30226 | 劳务费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824210000000020265 | 一般公用经费 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824221100000440178 | 工会经费 | 2012906 | 工会事务 | 30228 | 工会经费 | 10,804.08 | 10,804.08 | 10,804.08 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824221100000697927 | 公务交通补贴（行政） | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30239 | 其他交通费用 | 52,800.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824251100003802775 | 退休人员生活补助经费 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30302 | 退休费 | 38,377.80 | 38,377.80 | 38,377.80 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824251100003802775 | 退休人员生活补助经费 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30305 | 生活补助 | 126,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824261100005011737 | 退休人员社会保障经费 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 98,210.99 | 98,210.99 | 98,210.99 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824261100005011737 | 退休人员社会保障经费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15,660.00 | 15,660.00 | 15,660.00 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824261100005011737 | 退休人员社会保障经费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,745.00 | 1,745.00 | 1,745.00 | |||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 530824261100005011742 | 残疾人保障专项资金 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10,589.76 | 10,589.76 | 10,589.76 | |||||||||||||
| 合 计 | 1,348,343.48 | 1,348,343.48 | 1,348,343.48 | |||||||||||||||||||
| 预算05-1表 | ||||||||||||||||||||||
| 2026年部门项目支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 项目分类 | 项目代码 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 小计 | 其中：本次下达 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 办公设备购置经费 | 25,724.00 | 25,724.00 | 25,724.00 | |||||||||||||||||||
| 事业发展类 | 530824261100005089090 | 办公设备购置经费 | 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 31002 | 办公设备购置 | 25,724.00 | 25,724.00 | 25,724.00 | ||||||||||||
| 初学应急救护知识普及培训项目资金 | 76,200.00 | 76,200.00 | 76,200.00 | |||||||||||||||||||
| 专项业务类 | 530824251100003817186 | 初学应急救护知识普及培训项目资金 | 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30216 | 培训费 | 3,040.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | ||||||||||||
| 专项业务类 | 530824251100003817186 | 初学应急救护知识普及培训项目资金 | 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30216 | 培训费 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||||||||
| 专项业务类 | 530824251100003817186 | 初学应急救护知识普及培训项目资金 | 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30216 | 培训费 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | ||||||||||||
| 专项业务类 | 530824251100003817186 | 初学应急救护知识普及培训项目资金 | 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30216 | 培训费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
| 专项业务类 | 530824251100003817186 | 初学应急救护知识普及培训项目资金 | 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30216 | 培训费 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||||||
| 专项业务类 | 530824251100003817186 | 初学应急救护知识普及培训项目资金 | 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30216 | 培训费 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||||||||
| 专项业务类 | 530824251100003817186 | 初学应急救护知识普及培训项目资金 | 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30216 | 培训费 | 7,860.00 | 7,860.00 | 7,860.00 | ||||||||||||
| 专项业务类 | 530824251100003817186 | 初学应急救护知识普及培训项目资金 | 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30216 | 培训费 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | ||||||||||||
| 专项业务类 | 530824251100003817186 | 初学应急救护知识普及培训项目资金 | 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30216 | 培训费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||||||||
| 专项业务类 | 530824251100003817186 | 初学应急救护知识普及培训项目资金 | 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30216 | 培训费 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | ||||||||||||
| 委托代理记账服务经费 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |||||||||||||||||||
| 事业发展类 | 530824251100003877246 | 委托代理记账服务经费 | 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30227 | 委托业务费 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||||||
| 合 计 | 125,924.00 | 49,724.00 | 49,724.00 | 76,200.00 | 76,200.00 | |||||||||||||||||
| 预算05-2表 | |||||||||
| 2026年部门项目支出绩效目标表 | |||||||||
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 | |||||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | |||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | |||||||||
| 退休人员生活补助经费 | 保证2026年离退休人员统筹外生活补助正常兑现 | 产出指标 | 数量指标 | 离退休人员数 | = | 5 | 人 | 定量指标 | 反映离退休人数 |
| 退休人员生活补助经费 | 保证2026年离退休人员统筹外生活补助正常兑现 | 产出指标 | 质量指标 | 年初预算完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映离退休人员生活补助完成情况 |
| 退休人员生活补助经费 | 保证2026年离退休人员统筹外生活补助正常兑现 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间限制 | = | 12 | 月 | 定量指标 | 反映2025年内完成指标任务 |
| 退休人员生活补助经费 | 保证2026年离退休人员统筹外生活补助正常兑现 | 效益指标 | 经济效益 | 预算指标增长率 | >= | 12 | % | 定量指标 | 反映离退休人员退休生活补助与上年预算的增长情况 |
| 退休人员生活补助经费 | 保证2026年离退休人员统筹外生活补助正常兑现 | 效益指标 | 社会效益 | 离退休生活补助占比 | = | 7.97 | % | 定量指标 | 反映退休生活补助预算支出占全年预算人员经费的比例情况 |
| 退休人员生活补助经费 | 保证2026年离退休人员统筹外生活补助正常兑现 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 离退休职工满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映兑现离退休职工生活补助的职工满意情况 |
| 退休人员社会保障经费 | 保障2026年本单位退休人员医疗保险正常支出。 | 产出指标 | 数量指标 | 退休人数 | >= | 5 | 人 | 定量指标 | 2025年退休人数。 |
| 退休人员社会保障经费 | 保障2026年本单位退休人员医疗保险正常支出。 | 产出指标 | 质量指标 | 保障退休人员生活质量 | = | 100 | % | 定量指标 | 保障退休人员生活质量 |
| 退休人员社会保障经费 | 保障2026年本单位退休人员医疗保险正常支出。 | 产出指标 | 时效指标 | 保障时限 | = | 100 | % | 定量指标 | 保障退休人员生活质量。 |
| 退休人员社会保障经费 | 保障2026年本单位退休人员医疗保险正常支出。 | 效益指标 | 经济效益 | 足额发放退休保障经费 | = | 115615.99 | 元 | 定量指标 | 足额发放退休保障经费 |
| 退休人员社会保障经费 | 保障2026年本单位退休人员医疗保险正常支出。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退休人员满意度 | >= | 98 | % | 定量指标 | 退休人员满意程度 |
| 残疾人保障专项资金 | 支持2026年残疾人事业支出 | 产出指标 | 质量指标 | 缴费标准执行合规率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映残保金缴费按标准执行的情况。 残保金缴费执行合规率=按照缴费标准核定缴费的资金额/缴费资金总额*100% |
| 残疾人保障专项资金 | 支持2026年残疾人事业支出 | 产出指标 | 时效指标 | 缴费及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映缴费单位及时缴费的情况。 缴费及时率=时限内缴费资金额/应缴费资金额*100% |
| 残疾人保障专项资金 | 支持2026年残疾人事业支出 | 效益指标 | 经济效益 | 生活状况改善 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映残疾人生活状况的改善情况。 |
| 残疾人保障专项资金 | 支持2026年残疾人事业支出 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映残疾人的满意程度。 残疾人满意度=调查中满意和较满意的残疾人数/调查总人数*100% |
| 委托代理记账服务经费 | 为保证2026年度县红十字会财务业务工作正常开展和运转 | 产出指标 | 数量指标 | 委托记账业务账套数量 | >= | 2 | 套 | 定量指标 | 反映委托代理记账账套数量 |
| 委托代理记账服务经费 | 为保证2026年度县红十字会财务业务工作正常开展和运转 | 产出指标 | 质量指标 | 委托记账业务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 完成率＝实际委托业务数量/应委托业务数量*100% |
| 委托代理记账服务经费 | 为保证2026年度县红十字会财务业务工作正常开展和运转 | 产出指标 | 时效指标 | 委托代理记账工作移交时限 | <= | 60 | 天 | 定量指标 | 反映委托代理记账业务移交完成时间限制60天，即2025年1月1日至2月28日 |
| 委托代理记账服务经费 | 为保证2026年度县红十字会财务业务工作正常开展和运转 | 效益指标 | 经济效益 | 单位正常运转 | = | 单位正常运转 | 定性指标 | 单位正常运转 | |
| 委托代理记账服务经费 | 为保证2026年度县红十字会财务业务工作正常开展和运转 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 委托单位职工满意度 | >= | 99 | % | 定量指标 | 职工满意率＝职工实际满意人数/职工总人数*100% |
| 委托代理记账服务经费 | 为保证2026年度县红十字会财务业务工作正常开展和运转 | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托代理记账金额 | <= | 24000 | 元 | 定量指标 | 按合同测算 |
| 初学应急救护知识普及培训项目资金 | 加强县红十字会2026年应急救援队伍建设，依法保障红十字会组织社会力量参与应急救援；支持县红十字会普及应急救护知识和技能。 | 产出指标 | 数量指标 | 应急救护培训学员人数 | >= | 900 | 人 | 定量指标 | 反映应急救护培训学员任务指标 |
| 初学应急救护知识普及培训项目资金 | 加强县红十字会2026年应急救援队伍建设，依法保障红十字会组织社会力量参与应急救援；支持县红十字会普及应急救护知识和技能。 | 产出指标 | 质量指标 | 设备购置和呼吸膜产品质量合格率 | >= | 99 | % | 定量指标 | 合格率＝产品物品合格数量/产品物品总数量*100% |
| 初学应急救护知识普及培训项目资金 | 加强县红十字会2026年应急救援队伍建设，依法保障红十字会组织社会力量参与应急救援；支持县红十字会普及应急救护知识和技能。 | 产出指标 | 质量指标 | 学员参训合格率 | = | 99 | % | 定量指标 | 合格率＝合格人数/实际考试人数*100% |
| 初学应急救护知识普及培训项目资金 | 加强县红十字会2026年应急救援队伍建设，依法保障红十字会组织社会力量参与应急救援；支持县红十字会普及应急救护知识和技能。 | 产出指标 | 时效指标 | 培训工作完成时限 | <= | 12 | 月 | 定量指标 | 反映2025年培训工作任务完成的时间限定 |
| 初学应急救护知识普及培训项目资金 | 加强县红十字会2026年应急救援队伍建设，依法保障红十字会组织社会力量参与应急救援；支持县红十字会普及应急救护知识和技能。 | 效益指标 | 经济效益 | 完成收入任务指标 | >= | 12.12 | 万元 | 定量指标 | 反映年度收入指标任务 |
| 初学应急救护知识普及培训项目资金 | 加强县红十字会2026年应急救援队伍建设，依法保障红十字会组织社会力量参与应急救援；支持县红十字会普及应急救护知识和技能。 | 效益指标 | 社会效益 | 完成应急救护培训工作成效 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映完成应急救护培训工作成效98%以上 |
| 初学应急救护知识普及培训项目资金 | 加强县红十字会2026年应急救援队伍建设，依法保障红十字会组织社会力量参与应急救援；支持县红十字会普及应急救护知识和技能。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训学员满意度 | >= | 98 | % | 定量指标 | 满意率＝实际调查满意学员人数/学员总人数*100% |
| 办公设备购置经费 | 年做好本部门人员，供应经费保障，按规定落实单位人员各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 台式电脑数量 | = | 4 | 台 | 定量指标 | 反映台式电脑数量 |
| 办公设备购置经费 | 年做好本部门人员，供应经费保障，按规定落实单位人员各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映电脑验收通过情况（验收通过率=项目验收合格个数/项目总数量*100%） |
| 办公设备购置经费 | 年做好本部门人员，供应经费保障，按规定落实单位人员各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | = | 2026年12月13日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目实施时限 |
| 办公设备购置经费 | 年做好本部门人员，供应经费保障，按规定落实单位人员各项待遇，支持部门正常履职。 | 效益指标 | 社会效益 | 保障工作顺利开展 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映保障工作顺利程度（工作完成率=完成工作量/总工作量*100%） |
| 办公设备购置经费 | 年做好本部门人员，供应经费保障，按规定落实单位人员各项待遇，支持部门正常履职。 | 效益指标 | 可持续影响 | 设备使用年限 | = | 6 | 年 | 定量指标 | 反映设备使用年限 |
| 办公设备购置经费 | 年做好本部门人员，供应经费保障，按规定落实单位人员各项待遇，支持部门正常履职。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益对象满意度情况（满意度=满意人数/总人数*100%） |
| 办公设备购置经费 | 年做好本部门人员，供应经费保障，按规定落实单位人员各项待遇，支持部门正常履职。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 台式电脑 | <= | 6431 | 元/台 | 定量指标 | 反映项目单价开展情况 |
| 办公设备购置经费 | 年做好本部门人员，供应经费保障，按规定落实单位人员各项待遇，支持部门正常履职。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本金额 | <= | 25724 | 元 | 定量指标 | 反映项目资金控制情况 |
| 预算06表 | |||||||
| 2026年政府性基金预算支出预算表 | |||||||
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 单位:元 | ||||||
| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合 计 | |||||||
| 注：本单位无2026年政府性基金预算支出预算，故此表为空表 | |||||||
| 预算07表 | ||||||||||||||||
| 2026年部门政府采购预算表 | ||||||||||||||||
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 单位：元 | |||||||||||||||
| 预算项目 | 采购项目 | 采购品目 | 计量 单位 |
数量 | 面向中小企业预留资金 | 资金来源 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 | |||||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||||
| 初学应急救护知识普及培训项目资金 | 采购复印纸 | 复印纸 | 元 | 8 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||
| 合 计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||||
| 预算08表 | ||||||||||||||||||
| 2026年部门政府购买服务预算表 | ||||||||||||||||||
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 单位：元 | |||||||||||||||||
| 预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务目录 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 | |||||||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 合 计 | ||||||||||||||||||
| 注：本单位无2026年部门政府购买服务预算，故此表为空表 | ||||||||||||||||||
| 预算09-1表 | ||||||||||||||
| 2026年对下转移支付预算表 | ||||||||||||||
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 单位：元 | |||||||||||||
| 单位名称（项目） | 资金来源 | 地区 | ||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 思茅区 | 宁洱县 | 墨江县 | 景谷县 | 镇沅县 | 景东县 | 江城县 | 澜沧县 | 孟连县 | 西盟县 | 云南思茅产业园区 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 注：本单位无2026年对下转移支付预算，故此表为空表。 | ||||||||||||||
| 预算09-2表 | ||||||||||
| 2026年对下转移支付绩效目标表 | ||||||||||
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 | ||||||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 注：本单位无2026年对下转移支付绩效目标，故此表为空表 | ||||||||||
| 预算10表 | |||||||
| 2026年新增资产配置表 | |||||||
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 | |||||||
| 单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码.名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数（元） | ||
| 数量 | 单价 | 金额 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | |||||||
| 注：本单位无2026年新增资产配置，故此表为空表。 | |||||||
| 预算11表 | ||||||||||||||
| 2026年中央转移支付补助项目支出预算表 | ||||||||||||||
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 单位：元 | |||||||||||||
| 项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 上级补助 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 合 计 | ||||||||||||||
| 注：本单位无2026年中央转移支付补助项目支出预算，故此表为空表。 | ||||||||||||||
| 预算12表 | |||||||||
| 2026年部门项目支出中期规划预算表 | |||||||||
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 单位：元 | ||||||||
| 项目单位 | 项目分类 | 项目名称 | 项目级次 | 一般公共预算 | |||||
| 2026年 | 2027年 | 2028年 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 340,307.55 | ||||||||
| 112 社会保障缴费 | 退休人员社会保障经费 | 本级 | 115,615.99 | ||||||
| 114 对个人和家庭的补助 | 退休人员生活补助经费 | 本级 | 164,377.80 | ||||||
| 216 其他公用支出 | 残疾人保障专项资金 | 本级 | 10,589.76 | ||||||
| 313 事业发展类 | 委托代理记账服务经费 | 本级 | 24,000.00 | ||||||
| 313 事业发展类 | 办公设备购置经费 | 本级 | 25,724.00 | ||||||
| 合计 | 340,307.55 | ||||||||
| 注：本单位2026年一次性中期规划项目，故2027年、2028年无数据。 | |||||||||
作者:景谷县红十字会
编辑:景谷傣族彝族自治县
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