景谷傣族彝族自治县红十字会2026年预算公开目录

 

第一部分 景谷傣族彝族自治县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景谷傣族彝族自治县红十字会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

景谷傣族彝族自治县红十字会2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象;参加国际人道主义救援组织工作等;

2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾和自然灾害突发事件中，开展救护和求助工作;

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和组织开展初级卫生救护培训;

4.协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作;

5.开展社会服务及社区红十字服务工作;

6.推动遗体、器官捐献及预防控制艾滋病宣传工作;

7.开展有益于青少年身心健康的红十字会青少年活动;

8.开展捐献造血干细胞的宣传动员工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、振济救护部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.景谷傣族彝族自治县红十字会将紧紧围绕上级红十字会和县委、县政府的中心工作，以“三救、三献”工作为重点，奋力谱写新时代景谷红十字事业新篇章。

1.坚持党建带组建，打造过硬红十字队伍。一是始终坚持党对红十字工作的绝对领导，切实加强党的政治建设，着力加强红十字机关党的建设，推进党建和业务深度融合，提升党建带组建水平；二是举办红十字政策法规和业务工作培训班，对红十字系统各项政策法规和各项工作制度规定等进行全面系统地学习，确保全体干部职工学懂吃透政策法规，加快工作的法制化、规范化、效能化进程。

2.抓牢主责主业，办好惠民实事。一是提升灾害应急救援能力，加强防灾减灾常规备战工作，提升灾害应急反应和协同救援能力。二是力推应急救护提质扩面，持续推进应急救护培训“五进”工作，不断扩大“红十字救在身边”品牌覆盖面和影响力。三是做好人道救助工作，提升人道资源动员能力，抓好救助、筹款项目执行工作，助力乡村振兴和民生改善。四是做好“三献”工作，持续组织开展“三献”知识系列宣传活动，完善造血干细胞捐献激励机制，不断提高“三献”工作公众知晓率和参与率。

3.严格依法治会，打造阳光红十字会。一是持续抓好《云南省红十字会条例》的宣传贯彻落实，营造《条例》宣传与实施的良好氛围，提升红十字工作的法治化、规范化水平。二是加强和改进新形势下的监督工作，主动接受监事会的全域监督、全程监督；抓好红透指数评价工作，提升信息数据录入质量，打造更加公开透明、更加高效运转、更加取信于民的红十字会。三是积极开展形式多样、贴近群众的红十字文化传播活动，引领带动更多人参与到红十字志愿服务中来，营造全社会共同参与红十字工作的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1474267.48元，其中：一般公共预算1398067.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入76200.00元。

与上年对比减少127278.36元，下降7.95%，主要原因是单位自有资金预算减少，导致总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1398067.48元，其中:本年收入1398067.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1398067.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少82278.36元，下降5.59%，主要原因是在职人员减少1人，人员保险和单位自有资金收入等费用减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1474267.48元。财政拨款安排支出1398067.48元，其中：基本支出1348343.48元，与上年对比减少108002.36元，下降7.42%，主要原因是在职人员减少，人员保险等费用减少；项目支出49724.00元，与上年对比增加25724.00元，增长107.18%，主要原因是本年预计购置电脑等办公设备。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2012906一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务2026年预算数10804.08元，与上年预算数12028.32元对比减少1224.24元，下降10.18%，主要用于工会事务支出。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2026年预算数164377.80元与上年预算数145514.80元对比增加18863.00元，增长12.96%，主要用于行政单位退休人员统筹外生活补助支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数102759.84元与上年预算数107876.10元对比减少5116.26元，下降4.74%，主要用于行政事业单位在职人员单位部分养老保险支出。 

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数为98210.99元，比上年预算数97138.22元增加1072.77元，增长1.10%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2026年预算数10589.76元，与上年预算数12054.20元对比减少1464.44元，下降12.15%，主要用于保障残疾人事业支出。

6.2081699社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出2026年预算842873.00元，与上年预算数920374.00元对比减少77501.00元，下降8.42%，主要用于其他红十字事业支出。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2026年预算数48007.07元，与上年预算数53342.09元对比减少5335.02元，下降10.00%，主要用于行政单位在职人员单位部分医疗保险支出。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2026年预算数38251.56元，与上年预算数3758.88元对比增加682.68元，增长1.82%，主要用于行政事业单位在职人员医疗补助支出。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2026年预算数5123.50元与上年预算数8148.35元对比减少3024.85元，下降37.12%，主要用于行政单位在职人员工伤保险等支出。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2026年预算数77069.88元，与上年预算数86300.88元对比减少8231.00元，下降10.70%，主要用于住房公积金单位缴纳部分相关支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下:

1.30101基本工资2026年预算数295020.00元，与上年预算数313656.00元对比减少18636.00元，下降5.94%，主要用于按规定发放的行政单位工作人员的岗位工资、薪级工资等支出。

2.30102津贴补贴2026年预算数313284.00元，与上年预算数368160.00元对比减少54876.00元，下降14.91%，主要用于按规定发放的行政人员津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴补贴等。

3.30103奖金2026年预算数102045.00元，与上年预算数117758.00元对比减少15713.00元，下降13.34%，主要用于行政人员年终一次性奖金。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费2026年预算数102759.84元，与上年预算数107876.10元对比减少5116.26元，下降4.74%，主要用于单位为在职人员缴纳单位部分基本养老保险费。

5.30109职业年金缴费2026年预算数98210.99元，与上年预算数97138.22元对比增加1072.77元，增长1.10%，主要用于行政人员职业年金缴费支出。

6.30110职工基本医疗保险缴费2026年预算数48007.07元，与上年预算数53342.09元对比减少5335.02元，下降10.00%，主要用于单位为在职人员缴纳单位部分基本医疗保险费。

7.30111公务员医疗补助缴费2026年预算数38251.56元，与上年预算数37568.88元对比增加682.68元，增长1.82%，主要用于单位为在职人员缴纳的公务员医疗补助费。

8.30112其他社会保障缴费2026年预算数5123.50元，与上年预算数20202.55元对比减少15079.05元，下降74.64%，主要用于单位为在职人员缴纳的单位部分失业、工伤等社会保障缴费支出。

9.30113住房公积金2026年预算数77069.88元，与上年预算数86300.88元对比减少9231.00元，下降10.70%，主要用于单位为在职缴纳的单位部分住房公积金支出。

10.30201办公费2026年预算数10056.00元，与上年预算数5300.00元对比增加4756.00元，增长89.74%，主要用于单位日常办公用品等支出。

11.30205水费2026年预算数800.00元，与上年预算数200.00元对比增加600.00元，增长300.00%，主要用于单位的自来水费支出。

12.30206电费2026年预算数1600.00元，与上年预算数1100.00元对比增加500.00元，增长45.45%，主要用于单位电费支出。

13.30207邮电费2026年预算数5100.00元，与上年预算数12400.00元对比减少7300.00元，下降58.87%，主要用于单位开支的信函、包裹等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等。

14.30211差旅费2026年预算数5400.00元，与上年预算数9000.00元对比减少3600.00元，下降40.00%，主要用于单位工作人员国内出差发生的城市间交通费用、住宿费、伙食费和市内交通费。

15.30213维修（护）费2026年预算数1200.00元，比上年预算数0.00元增加1200.00元，增长100.00%，主要用于维修支出。

16.30217公务接待费2026年预算数1000.00元，与上年预算数1000.00元对比减少0.00元，下降0.00%，用于单位接待上级调研指导接待费用支出。

17.30226劳务费2026年预算数200.00元，与上年预算数0.00元对比增加200.00元，增长100.00%，主要用于开展冬春沟渠清理劳务费用支出。 

18.30227委托业务费2026年预算数24000.00元，与上年预算数24000.00元对比减少0.00元，下降0.00%，主要用于重点工作项目支出。

19.30228工会经费2026年预算数10804.08元，与上年预算数12028.32元对比减少1224.24元，下降10.18%，主要用于单位按规定提取的职工会经费。

20.30239其他交通费用2026年预算数55800.00元，与上年预算数61800.00元对比减少6000.00元，下降9.71%，主要用于开展业务工作发生的临时租车费用支出。

21.30299其他商品和服务支出2026年预算数12233.76元，与上年预算数0.00元对比增加12233.76元，增长100.00%，主要用于其他商品和服务支出。

22.30302退休费2026年预算数38377.80元，与上年预算数34214.80元对比增加4163.00元，增长12.17%，主要用于退休人员统筹外生活补助。

23.30305生活补助2026年预算数126000.00元，与上年预算数111300.00元对比增加14700.00元，增长13.21%，主要用于退休人员统筹外生活补助。

24.31002办公设备购置2026年预算数25724.00元，与上年预算数0.00元对比增加25724.00元，增长100.00%，主要用于单位办公设备购置。

单位资金安排支出按功能科目分类情况如下：

2081699社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出2026年预算76200.00元，与上年预算数121200.00元对比减少45000.00元，下降8.42%，主要用于其他红十字事业支出。

单位资金安排支出按部门经济分类情况如下：

30216培训费2026年预算数76200.00元，比上年预算数121200.00元减少45000.00元，下降8.42%，主要用于培训支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项  

景谷傣族彝族自治县红十字会2026年无此项预算。

（二）与省级配套事项  

景谷傣族彝族自治县红十字会2026年无此项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项  

景谷傣族彝族自治县红十字会2026年无此项预算。

（四）经济社会事业发展事项

景谷傣族彝族自治县红十字会2026年无此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1000.00元，其中：政府采购货物预算1000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景谷傣族彝族自治县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景谷傣族彝族自治县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

景谷傣族彝族自治县红十字会2026年公务接待费预算为1000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

景谷傣族彝族自治县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年增加0辆，增长0.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

景谷傣族彝族自治县红十字会2026年预算项目不涉及重点项目，项目支出中3个预算项目已按照要求编制项目支出绩效目标表。（详见附件3中的项目支出绩效目标表）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费口径说明：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景谷傣族彝族自治县红十字会2026年机关运行经费安排104193.84元，与上年对比减少4634.48元，下降4.26%，主要原因是我单位严格贯彻落实中央及地方关于厉行节约、反对浪费、过紧日子的工作要求，严格控制“三公经费”及一般性支出，优化支出结构。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

景谷傣族彝族自治县红十字会2026年委托业务费安排24000.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因是本年项目委托业务费用未减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，景谷傣族彝族自治县红十字会资产总额33746.49元，其中，流动资产16863.68元，固定资产（净值）48791.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少23175.53元，其中固定资产减少8321.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 

第二部分

景谷傣族彝族自治县红十字会2026年部门预算表

详见附件3